| 索引号： | 信息分类： | 财政预决算 | |
| 发布机构： | 发布日期： | 2017-07-20 11:00 | |
| 标题： | 大同市公安局交通警察支队2016年度部门决算 | 文号： | |
| 时效： |
大同市公安局交通警察支队2016年度部门决算
大同市公安局交通警察支队
2016年度部门决算
一、 大同市公安局交通警察支队概况
（一）主要职能
根据大同市人民政府办公厅《关于印发大同市公安局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》［同政办发﹝2011﹞164号］文件要求：
大同市公安局交通警察支队主要职责是：负责全市交通安全宣传教育、交通指挥，保障道路安全畅通，纠正和处理交通违章、违法行为；负责道路交通事故的处理；负责车辆检验、驾驶员考试与牌照发放，以及城市交通标志、标线、路障管理等安全设施的设置与管理；参与重大会议、大型活动、重要节日及警卫任务的安全保卫和交通管理工作等。
根据上述主要职责，大同市公安局交通警察支队下设31个处（所、室、中心、大队），分别是办公室、指挥中心、政治处、绩效考核办公室、警务保障处、纪检监察室、信访工作室、车辆管理所、秩序管理处、宣传教育处、事故预防对策处、执法监督处、驾驶员违法培训处、科技处、审计工作室、机关党委办公室、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、七大队、八大队、九大队、十大队、特勤大队、事故处理大队、交通设施大队、督察大队、机动巡查大队。
（二）部门决算单位构成
大同市公安局交通警察支队属于一级预算单位。
二、2016年度部门决算报表
收入支出决算批复表
公开01表
部门：山西省大同市公安局交通警察支队 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
17,093.4 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
15,110.2 |
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
|
六、其他收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
461.4 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
598.3 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
|
|
本年收入合计 |
22 |
17,093.4 |
本年支出合计 |
51 |
16,169.9 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
23 |
|
结余分配 |
52 |
|
|
年初结转和结余 |
24 |
840.7 |
其中：提取职工福利基金 |
53 |
|
|
其中：项目支出结转和结余 |
25 |
109.0 |
转入事业基金 |
54 |
|
|
|
26 |
|
年末结转和结余 |
55 |
1,764.2 |
|
|
27 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
56 |
579.3 |
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
总计 |
29 |
17,934.1 |
总计 |
58 |
17,934.1 |
注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
收入决算批复表
公开02表
部门：山西省大同市公安局交通警察支队 金额单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
7 |
|
合计 |
17,093.4 |
17,093.4 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
20402 |
公安 |
16,090.7 |
16,090.7 |
|
|
|
|
|
||
|
2040201 |
行政运行 |
14,761.7 |
14,761.7 |
|
|
|
|
|
||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
40.0 |
40.0 |
|
|
|
|
|
||
|
2040212 |
道路交通管理 |
1,289.0 |
1,289.0 |
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
471.8 |
471.8 |
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
471.8 |
471.8 |
|
|
|
|
|
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
471.8 |
471.8 |
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
530.9 |
530.9 |
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
530.9 |
530.9 |
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
530.9 |
530.9 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
支出决算批复表
公开03表
部门：山西省大同市公安局交通警察支队 金额单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
16,169.9 |
7,552.7 |
8,617.3 |
|
|
|
||||
|
204 |
公共安全支出 |
15,110.2 |
6,493.0 |
8,617.3 |
|
|
|
|||
|
20402 |
公安 |
15,110.2 |
6,493.0 |
8,617.3 |
|
|
|
|||
|
2040201 |
行政运行 |
13,967.5 |
6,493.0 |
7,474.5 |
|
|
|
|||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
40.0 |
|
40.0 |
|
|
|
|||
|
2040212 |
道路交通管理 |
1,102.7 |
|
1,102.7 |
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
461.4 |
461.4 |
|
|
|
|
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
461.4 |
461.4 |
|
|
|
|
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
461.4 |
461.4 |
|
|
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
598.3 |
598.3 |
|
|
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
598.3 |
598.3 |
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
598.3 |
598.3 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2.本表含政府性基金预算财政拨款。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
财政拨款收入支出决算批复表
公开04表
部门：山西省大同市公安局交通警察支队 金额单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
17,093.4 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
29 |
|
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
15,110.2 |
15,110.2 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
461.4 |
461.4 |
|
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
598.3 |
598.3 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
22 |
17,093.4 |
本年支出合计 |
49 |
16,169.9 |
16,169.9 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
840.7 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
1,764.2 |
1,764.2 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
840.7 |
|
51 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
|
|
52 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
|
总计 |
27 |
17,934.1 |
总计 |
54 |
17,934.1 |
17,934.1 |
|
|
注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
公开06表
部门：山西省大同市公安局交通警察支队 金额单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合 计 |
7,552.7 |
6,838.8 |
713.8 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
5,501.7 |
5,501.7 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1,937.1 |
1,937.1 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
2,893.2 |
2,893.2 |
|
|
30103 |
奖金 |
101.4 |
101.4 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
251.0 |
251.0 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
319.1 |
319.1 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
711.9 |
|
711.9 |
|
30201 |
办公费 |
6.9 |
|
6.9 |
|
30202 |
印刷费 |
4.8 |
|
4.8 |
|
30205 |
水费 |
13.3 |
|
13.3 |
|
30206 |
电费 |
15.9 |
|
15.9 |
|
30207 |
邮电费 |
1.7 |
|
1.7 |
|
30208 |
取暖费 |
16.5 |
|
16.5 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.4 |
|
0.4 |
|
30211 |
差旅费 |
17.3 |
|
17.3 |
|
30213 |
维修(护)费 |
3.7 |
|
3.7 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.3 |
|
2.3 |
|
30218 |
专用材料费 |
1.5 |
|
1.5 |
|
30226 |
劳务费 |
6.5 |
|
6.5 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
302.7 |
|
302.7 |
|
30239 |
其他交通费用 |
316.2 |
|
316.2 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.4 |
|
2.4 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,337.1 |
1,337.1 |
|
|
30302 |
退休费 |
509.8 |
509.8 |
|
|
30307 |
医疗费 |
38.9 |
38.9 |
|
|
30309 |
奖励金 |
6.7 |
6.7 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
607.1 |
607.1 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
174.6 |
174.6 |
|
|
310 |
其他资本性支出 |
1.9 |
|
1.9 |
|
31003 |
专用设备购置 |
1.9 |
|
1.9 |
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
2.本表批复到款级科目。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
公开05表
部门：山西省大同市公安局交通警察支队 金额单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
840.7 |
731.7 |
109.0 |
17,093.4 |
8,005.8 |
9,087.6 |
16,169.9 |
7,552.7 |
8,617.3 |
1,764.2 |
1,184.8 |
579.3 |
|
||||
|
204 |
公共安全支出 |
760.1 |
651.1 |
109.0 |
16,090.7 |
7,003.1 |
9,087.6 |
15,110.2 |
6,493.0 |
8,617.3 |
1,740.5 |
1,161.2 |
579.3 |
|
|||
|
20402 |
公安 |
760.1 |
651.1 |
109.0 |
16,090.7 |
7,003.1 |
9,087.6 |
15,110.2 |
6,493.0 |
8,617.3 |
1,740.5 |
1,161.2 |
579.3 |
|
|||
|
2040201 |
行政运行 |
198.3 |
89.3 |
109.0 |
14,761.7 |
7,003.1 |
7,758.6 |
13,967.5 |
6,493.0 |
7,474.5 |
992.5 |
599.4 |
393.1 |
|
|||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
40.0 |
|
40.0 |
40.0 |
|
40.0 |
|
|
|
|
|||
|
2040212 |
道路交通管理 |
561.8 |
561.8 |
|
1,289.0 |
|
1,289.0 |
1,102.7 |
|
1,102.7 |
748.0 |
561.8 |
186.3 |
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
|
|
471.8 |
471.8 |
|
461.4 |
461.4 |
|
10.4 |
10.4 |
|
|
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
|
|
|
471.8 |
471.8 |
|
461.4 |
461.4 |
|
10.4 |
10.4 |
|
|
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
|
|
|
471.8 |
471.8 |
|
461.4 |
461.4 |
|
10.4 |
10.4 |
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
80.6 |
80.6 |
|
530.9 |
530.9 |
|
598.3 |
598.3 |
|
13.2 |
13.2 |
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
80.6 |
80.6 |
|
530.9 |
530.9 |
|
598.3 |
598.3 |
|
13.2 |
13.2 |
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
80.6 |
80.6 |
|
530.9 |
530.9 |
|
598.3 |
598.3 |
|
13.2 |
13.2 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）进行批复。
2.本表批复到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
公开07表
部门：山西省大同市公安局交通警察支队 金额单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）进行批复。
2.本表批复到项级科目。
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
2016年部门决算公开相关信息统计表
公开08表
部门：山西省大同市公安局交通警察支队 金额单位：万元
|
一、政府采购情况 |
|||
|
项目 |
行次 |
采购预算 |
采购金额 |
|
合计 |
1 |
17,900,000.10 |
17,900,000.10 |
|
货物 |
2 |
11,900,000.10 |
11,900,000.10 |
|
工程 |
3 |
0 |
0 |
|
服务 |
4 |
6,000,000.00 |
6,000,000.00 |
|
|
|||
|
二、机关运行经费 |
|||
|
项目 |
统计数 |
||
|
（一）行政单位 |
5 |
7474.5 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
6 |
|
|
|
三、国有资产占用情况 |
|||
|
（一）车辆数合计（辆） |
7 |
141 |
|
|
1.部级领导干部用车 |
8 |
|
|
|
2.一般公务用车 |
9 |
|
|
|
3.一般执法执勤用车 |
10 |
141 |
|
|
4.特种专业技术用车 |
11 |
|
|
|
5.其他用车 |
12 |
|
|
|
（二）单位价值200万元以上大型设备（台、套） |
13 |
|
|
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。
2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
公开09表
部门：山西省大同市公安局交通警察支队 金额单位：万元
|
项 目 |
2016年决算数 |
备 注 |
|
（一）合 计 |
342.65 |
|
|
因公出国（境）费用 |
0 |
|
|
公务接待费 |
2.38 |
|
|
公务用车费 |
340.27 |
|
|
其中：公务用车运行维护费 |
340.27 |
|
|
公务用车购置 |
|
|
|
（二）相关统计数 |
|
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
0 |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
0 |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
0 |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
141 |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
28 |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
84 |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
0 |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
0 |
|
三、大同市公安局交通警察支队2016年部门决算情况说明
（一）、收入预算情况
大同市公安局交通警察支队2016年收入预算17093.4万元，比2015年增加3741.7万元。
2016年基本支出16169.9万元，比2015年增加3314.46万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的主要原因是2016年工资制度和养老保险制度改革。
（二）.“三公”经费情况
2016年“三公”经费决算342.65万元，比2015年减少84.09万元，其中因公出国（境）费用0万元，和上年预算持平；公务接待费2.38万元，公务用车运行维护费340.27万元（勤务、业务车辆）。
（三）政府性基金预算情况
我支队没有政府性基金预算。
(四)2016年单位绩效考核为“良好”。
