索引号：		信息分类：	财政预决算
发布机构：		发布日期：	2017-07-21 09:36
标题：	大同市绿化委员会办公室2016年部门决算	文号：
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大同市绿化委员会办公室2016年部门决算

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大同市绿化委员会办公室2016年部门决算

第一部分概况

本部门职责

一、单位基本情况

大同市绿化委员会办公室是大同市绿化委员会的常设办事机构，承担着全民义务植树和国土绿化的宣传发动、组织协调、督促检查和评比表彰工作，为正处级全额事业单位，执行事业单位会计制度。单位核定编制14名，现有职工25人，其中县处级领导3人，科级干部11名，党员13人，退休干部5 人。内设秘书科、财务科、绿化科、督查科、花草树木保护科、宣传科、义务植树科七个科室。

二、编委核定的单位职能

大同市机构编制委员会同编发[1999]21号文件核定我单位职能为：

1、组织、宣传、贯彻义务植树和国土绿化的有关方针、政策、法规，起草分配义务植树种草种花等绿化任务，并监督实施。

2、指导检查全民义务植树、部门绿化和城市绿化工作及国土绿化发展规划的编制，并监督实施。

3、协调跨县区跨部门重点绿化工程规划，组织完成云冈峪的绿化工程。

4、组织开展“植纪念树”、“造纪念林”等绿色文明活动；组织开展绿化造林的检查、评比、表彰工作。

5、组织协调城市义务植树规划和城市绿化规划。

6、完成市政府交办的其它工作。

第二部分 2016年度部门决算报表

2016年收入支出决算总表
					公开01表
编制单位：					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次		金额
栏次		1	栏次			2
一、财政拨款收入	1	3,078,358.00	一、一般公共服务支出	37		2,332,273.74
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	38
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40
四、经营收入	5		五、教育支出	41
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42
六、其他收入	7	1,575.43	七、文化体育与传媒支出	43
	8		八、社会保障和就业支出	44		296,397.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45
	10		十、节能环保支出	46
	11		十一、城乡社区支出	47
	12		十二、农林水支出	48		100,000.00
	13		十三、交通运输支出	49
	14		十四、资源勘探信息等支出	50
	15		十五、商业服务业等支出	51
	16		十六、金融支出	52
	17		十七、援助其他地区支出	53
	18		十八、国土海洋气象等支出	54
	19		十九、住房保障支出	55		169,768.80
	20		二十、粮油物资储备支出	56
	21		二十一、其他支出	57
	22		二十二、债务还本支出	58
	23		二十三、债务付息支出	59
本年收入合计	24	3,079,933.43	本年支出合计	60		2,898,439.74
用事业基金弥补收支差额	25	171,222.79	结余分配	61
年初结转和结余	26	611,753.73	交纳所得税	62
基本支出结转	27	510,212.53	提取职工福利基金	63
项目支出结转和结余	28	101,541.20	转入事业基金	64
经营结余	29		其他	65
	30		年末结转和结余	66		964,470.21
	31		基本支出结转	67		962,929.01
	32		项目支出结转和结余	68		1,541.20
	33		经营结余	69
总计	36	3,862,909.95	总计	70		3,862,909.95
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

									公开02表
编制单位：									金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,079,933.43	3,078,358.00					1,575.43
201			一般公共服务支出	2,518,671.43	2,517,096.00					1,575.43
			（细化至“项”级）	2,518,671.43	2,517,096.00					1,575.43
203			国防支出
			（细化至“项”级）
204			公共安全支出
			（细化至“项”级）
205			教育支出
			（细化至“项”级）
206			科学技术支出
			（细化至“项”级）
207			文化体育与传媒支出
			（细化至“项”级）
208			社会保障和就业支出	371,853.00	371,853.00
			（细化至“项”级）	371,853.00	371,853.00
210			医疗卫生与计划生育支出
			（细化至“项”级）
211			节能环保支出
			（细化至“项”级）
212			城乡社区支出
			（细化至“项”级）
213			农林水支出
			（细化至“项”级）
214			交通运输支出
			（细化至“项”级）
215			资源勘探信息等支出
			（细化至“项”级）
216			商业服务业等支出
			（细化至“项”级）
217			金融支出
			（细化至“项”级）
220			国土海洋气象等支出
			（细化至“项”级）
221			住房保障支出	189,409.00	189,409.00
			（细化至“项”级）	189,409.00	189,409.00
222			粮油物资储备支出
			（细化至“项”级）
229			其他支出
			（细化至“项”级）
232			债务付息支出
			（细化至“项”级）
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

								公开03表
编制单位：								金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2,898,439.74	2,638,439.74	260,000.00
201			一般公共服务支出	2,332,273.74	2,172,273.74	160,000.00
			（细化至“项”级）	2,332,273.74	2,172,273.74	160,000.00
203			国防支出
			（细化至“项”级）
204			公共安全支出
			（细化至“项”级）
205			教育支出
			（细化至“项”级）
206			科学技术支出
			（细化至“项”级）
207			文化体育与传媒支出
			（细化至“项”级）
208			社会保障和就业支出	296,397.20	296,397.20
			（细化至“项”级）	296,397.20	296,397.20
210			医疗卫生与计划生育支出
			（细化至“项”级）
211			节能环保支出
			（细化至“项”级）
212			城乡社区支出
			（细化至“项”级）
213			农林水支出	100,000.00		100,000.00
			（细化至“项”级）	100,000.00		100,000.00
214			交通运输支出
			（细化至“项”级）
215			资源勘探信息等支出
			（细化至“项”级）
216			商业服务业等支出
			（细化至“项”级）
217			金融支出
			（细化至“项”级）
220			国土海洋气象等支出
			（细化至“项”级）
221			住房保障支出	169,768.80	169,768.80
			（细化至“项”级）	169,768.80	169,768.80
222			粮油物资储备支出
			（细化至“项”级）
229			其他支出
			（细化至“项”级）
232			债务付息支出
			（细化至“项”级）
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

							公开04表
编制单位：							金额：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
					小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次		3	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,078,358.00	一、一般公共服务支出	31	2,159,475.52	2,159,475.52
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	296,397.20	296,397.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	169,768.80	169,768.80
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	3,078,358.00	本年支出合计	77	2,625,641.52	2,625,641.52
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26	511,753.73	年末财政拨款结转和结余	79	964,470.21	964,470.21
一般公共预算财政拨款	27	511,753.73	基本支出结转	80
政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81
	29			82
总计	30	3,590,111.73	总计	83	3,590,111.73	3,590,111.73
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

														公开05表
编制单位：														金额：元
项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转和结余	项目支出结余
															项目支出结转和结余	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	511，753.73	510,212.53	1，541.20	3，078,358.00	2，918,358.00	160,000.00	2，625,641.52	2，465,641.52	160,000.00	964,470.21	962,929.01	1，541.20
201			一般公共服务支出	390，953.03	389,411.83	1，541.20	2，517,096.00	2，357,096.00	160,000.00	2，159,475.52	1，999,475,52	160,000.00	748,573.51	747,032.31	1，541.20
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	390，953.03	389,411.83	1，541.20	2，517,096.00	2，357,096.00	160,000.00	2，159,475.52	1，999,475,52	160,000.00	748,573.51	747,032.31	1，541.20
2010350			事业运行	390，953.03	389,411.83	1，541.20	2，517,096.00	2，357,096.00	160,000.00	2，159,475.52	1，999,475,52	160,000.00	748,573.51	747,032.31	1，541.20
204			公共安全支出	369.00	369.00								369.00	369.00
20406			司法	369.00	369.00								369.00	369.00
2040609			仲裁	369.00	369.00								369.00	369.00
208			社会保障和就业支出	72,574.40	72,574.40		371,853.00	371,853.00		296,397.20	296,397.20		148，030.20	148，030.20
20805			行政事业单位离退休	72,574.40	72,574.40		371,853.00	371,853.00		296,397.20	296,397.20		148，030.20	148，030.20
2080502			事业单位离退休	72,574.40	72,574.40		371,853.00	371,853.00		296,397.20	296,397.20		148，030.20	148，030.20
221			住房保障支出	47,857.30	47,857.30		189,409.00	189,409.00		169,768.80	169,768.80		67,497.50	67,497.50
22102			住房改革支出	47,857.30	47,857.30		189,409.00	189,409.00		169,768.80	169,768.80		67,497.50	67,497.50
2210201			住房公积金	47,857.30	47,857.30		189,409.00	189,409.00		169,768.80	169,768.80		67,497.50	67,497.50

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

					公开06表
编制单位：					金额：元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计
301	工资福利支出		1,581,349.42
30101	基本工资		733,754.60
30102	津贴补贴		41,098.00
30103	奖金		83,879.00
30104	其他社会保障缴费		115,078.82
30107	绩效工资		607,539.00
302	商品和服务支出			89,421.00
30201	办公费			18,740.09
30202	印刷费			9，006.00
30204	手续费			540.00
30206	电费			1，764.00
30207	邮电费			3，402.00
30211	差旅费			17,477.50
30226	劳务费			6，000.00
30228	工会经费			1，625.00
30229	福利费			10,796.00
30231	公务用车运行维护费			20,070.41
303	对个人和家庭的补助		794,871.10
30302	退休费		291,221.60
30305	生活补助		36,150.00
30309	奖励金		3，700.00
30311	住房公积金		357,244.00
30312	提租补贴		31,325.50
30314	采暖补贴		75,230.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出实际支出情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

									公开07表
编制单位：									金额：元
项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0	0.00	0.00			0.00
207			文化体育与传媒支出
			（细化至“项”级）
208			社会保障和就业支出
			（细化至“项”级）
212			城乡社区支出
			（细化至“项”级）
213			农林水支出
			（细化至“项”级）
214			交通运输支出
			（细化至“项”级）
215			资源勘探信息等支出
			（细化至“项”级）
216			商业服务业等支出
			（细化至“项”级）
229			其他支出
			（细化至“项”级）
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、部门决算公开相关信息统计表

			公开08表
编制单位：			金额：元
一、政府采购情况
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1
货物	2
工程	3
服务	4

二、机关运行经费
项目		统计数
（一）行政单位	5
（二）参照公务员法管理事业单位	6
三、国有资产占用情况
（一）车辆数合计（辆）	7	2
1.部级领导干部用车	8
2.一般公务用车	9	2
3.一般执法执勤用车	10
4.特种专业技术用车	11
5.其他用车	12
（二）单位价值200万元以上大型设备（台、套）	13
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
		公开09表
编制单位：		单位：元
项目	2016年决算数	备注
（一）合计	40600
因公出国（境）费用
公务接待费
公务用车费	40600
其中：公务用车运行维护费	40600
公务用车购置
（二）相关统计数
1.因公出国（境）团组数（个）
2.因公出国（境）人次数（人）
3.公务用车购置数（辆）
4.公务用车保有量（辆）	2
5.国内公务接待批次（个）
6.国内公务接待人次（人）
7.国（境）外公务接待批次（个）
8.国（境）外公务接待人次（人）

第三部分大同市绿化委员会办公室预决算情况说明

（一）收入支出决算情况

大同市绿化委员会办公室2016年度收入307.99万元，支出289.84万元，年末结转和结余96.45万元（其中：项目支出结转和结余0.15万元）。

（二）一般公共预算收入支出情况

1、2016年度公共预算财政拨款本年收入307.84万元，本年支出262.56万元，年末结转和结余96.45万元（其中：项目支出结转和结余0.15万元）

2、“三公”经费情况

2016年“三公”经费决算数4.06万元，用于公务用车运行维护费，因公出国，公务接待费都没有。

（三）政府性基金预算情况

我单位设有政府性基金

第四部分名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

财政预决算

大同市绿化委员会办公室2016年部门决算

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