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大同市人大常委会2018年部门预算

发布时间: 2018-05-09 16:33
来源: 大同市人大常委会
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大同市人大常委会2018年部门预算

 

第一部分  概况

    一、大同市人大常委会主要职能

        1、承办市人民代表大会会议、市人大常委会会议、主任会议、秘书长会议以及以市人大常委会名义召开的其他会议的会务、资料等工作;

        2、负责市人大常委会的文件、报告、领导讲话的起草工作;

        3、负责承办文书档案和资料信息工作;

        4、负责市人大常委会机关的人事、行政、财务、房产、医保和后勤保障、安全保卫、内务接待、外事活动等管理工作;

        5、负责市人大常委会机关离退休人员的管理工作;

        6、负责承办市人大常委会管理范围内的来信来访工作;

        7、负责承办市人大常委会会议、主任会议决定的事项以及领导批示的督办和落实工作;

        8、处理常务委员会会议期间常务委员会组成人员提出的建议、批评和意见;

        9、负责承办市人大常委会机关的报刊、杂志的订阅和常委会公报的编辑发行工作;

        10、负责市人大常委会领导交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从部门预算构成看,大同市人大常委会办公厅预算包括:大同市人大常委会办公厅、大同市人大信息中心(大同市信息中心不独立核算)。

 

第二部分  2018年度部门预算报表

 

 

2018年人大财政拨款收支总体情况表

 

部门公开表一

 

 

单位:万元

                 

                       

 

           

预算数

           

预算数

 

一、一般公共预算

2,345.98

一、一般公共服务支出

2,184.63

 

二、政府性基金预算

 

二、外交支出

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

73.19

 

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

 

十、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

 

十五、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

二十、住房保障支出

88.16

 

 

 

二十一、粮油物资储备管理支出

 

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

 

二十三、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

 

二十六、债务还本支出

 

 

 

 

二十七、债务付息支出

 

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

 

           

2,345.98

支   出   总   计

2,345.98

 

 

人大2018年一般公共预算支出情况表

部门公开表二

单位:万元

    

 

2017年预算数

2018年预算数

2018年预算数比2017年预算数增减%

科目编码

 科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

 

合计

1,944.59

1,488.91

455.68

2,345.98

1,328.80

1,017.18

20.64%

-10.75%

123.22%

201

一般公共服务支出

1,555.47

1,099.79

455.68

2,184.63

1,167.45

1,017.18

40.45%

6.15%

123.22%

  01

  人大事务

1,555.47

1,099.79

455.68

2,184.63

1,167.45

1,017.18

40.45%

6.15%

123.22%

    01

    行政运行(人大事务)

1,128.10

1,085.10

43.00

1,172.81

1,152.81

20.00

3.96%

6.24%

-53.49%

    02

    一般行政管理事务(人大事务)

0.50

 

0.50

0.50

 

0.50

 

 

 

    04

    人大会议

165.00

 

165.00

195.00

 

195.00

18.18%

 

18.18%

    05

    人大立法

35.00

 

35.00

35.00

 

35.00

 

 

 

    08

    代表工作

90.00

 

90.00

90.00

 

90.00

 

 

 

    09

    人大信访工作

5.00

 

5.00

5.00

 

5.00

 

 

 

    50

    事业运行(人大事务)

14.69

14.69

 

14.64

14.64

 

-0.34%

-0.34%

 

    99

    其他人大事务支出

117.18

 

117.18

671.68

 

671.68

473.20%

 

473.20%

208

社会保障和就业支出

290.30

290.30

 

73.19

73.19

 

-74.79%

-74.79%

 

  05

  行政事业单位离退休

290.30

290.30

 

73.19

73.19

 

-74.79%

-74.79%

 

    01

    归口管理的行政单位离退休

290.30

290.30

 

73.19

73.19

 

-74.79%

-74.79%

 

221

住房保障支出

98.82

98.82

 

88.16

88.16

 

-10.79%

-10.79%

 

  02

  住房改革支出

98.82

98.82

 

88.16

88.16

 

-10.79%

-10.79%

 

    01

    住房公积金

79.76

79.76

 

88.16

88.16

 

10.53%

10.53%

 

    02

    提租补贴

19.06

19.06

 

 

 

 

-100.00%

-100.00%

 

 

2018年人大一般公共预算分经济科目支出情况表

部门公开表三

 

 

单位:万元

经济科目

预算数

基本支出

项目支出

合计

2,345.98

1,328.80

1,017.18

工资福利支出

1,086.44

1,077.76

8.68

  基本工资

432.65

432.65

 

  津贴补贴

319.87

319.87

 

  奖金

35.65

35.65

 

  绩效工资

4.59

4.59

 

  机关事业单位基本养老保险缴费

146.91

146.91

 

  职工基本医疗保险缴费

45.41

45.41

 

  其他社会保障缴费

12.29

3.61

8.68

  住房公积金

88.16

88.16

 

  其他工资福利支出

0.91

0.91

 

商品和服务支出

784.96

176.46

608.50

  办公费

52.60

42.60

10.00

  印刷费

65.00

 

65.00

  咨询费

16.00

 

16.00

  邮电费

15.00

 

15.00

  差旅费

33.00

 

33.00

  会议费

185.00

 

185.00

  培训费

194.00

 

194.00

  劳务费

8.00

 

8.00

  工会经费

4.48

4.48

 

  福利费

25.65

25.65

 

  公务用车运行维护费

9.00

7.00

2.00

  其他交通费用

95.85

95.85

 

  其他商品和服务支出

81.38

0.88

80.50

对个人和家庭的补助

74.58

74.58

 

  离休费

43.75

43.75

 

  退休费

28.56

28.56

 

  生活补助

1.01

1.01

 

  奖励金

1.26

1.26

 

资本性支出

400.00

 

400.00

  信息网络及软件购置更新

400.00

 

400.00

 

人大2018年一般公共预算分政府经济科目支出情况表

部门公开表四

 

 

单位:万元

政府经济科目

预算数

基本支出

项目支出

合计

2,345.98

1,328.80

1,017.18

机关工资福利支出

1,080.53

1,071.85

8.68

  工资奖金津补贴

786.85

786.85

 

  社会保障缴费

204.61

195.93

8.68

  住房公积金

88.16

88.16

 

  其他工资福利支出

0.91

0.91

 

机关商品和服务支出

784.96

176.46

608.50

  办公经费

291.58

168.58

123.00

  会议费

185.00

 

185.00

  培训费

194.00

 

194.00

  委托业务费

24.00

 

24.00

  公务用车运行维护费

9.00

7.00

2.00

  其他商品和服务支出

81.38

0.88

80.50

机关资本性支出(一)

400.00

 

400.00

  设备购置

400.00

 

400.00

对事业单位经常性补助

5.91

5.91

 

  工资福利支出

5.91

5.91

 

对个人和家庭的补助

74.58

74.58

 

  社会福利和救助

2.27

2.27

 

  离退休费

72.31

72.31

 

 

2018年人大一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门公开表五

 

 

 

 

 

单位:万元

单位名称

合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

**

1

2

3

4

5

6

 

9.00

 

 

9.00

9.00

 

人大

9.00

 

 

9.00

9.00

 

  大同市人大常委会办公厅

9.00

 

 

9.00

9.00

 

 

2018年人大政府性基金预算支出情况表

部门公开表六

 

 

单位:万元

科目编码

 科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

2018年人大部门收支总体情况表

部门公开表七

 

 

单位:万元

                            

 

                       

 

           

预算数

           

预算数

一、一般公共预算

2,345.98

一、一般公共服务支出

2,184.63

二、纳入预算管理的政府性基金

 

二、外交支出

 

三、纳入财政专户管理的事业收入

 

三、国防支出

 

四、事业收入(不含专户管理收入)

 

四、公共安全支出

 

五、上年结转结余(其他)

 

五、教育支出

 

六、用事业基金弥补收支差额

 

六、科学技术支出

 

七、事业单位经营收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

八、其他收入

 

八、社会保障和就业支出

73.19

九、上级补助收入

 

九、社会保险基金支出

 

十、附属单位上缴收入

 

十、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

十五、资源勘探信息等支出

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

二十、住房保障支出

88.16

 

 

二十一、粮油物资储备管理支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

二十六、债务还本支出

 

 

 

二十七、债务付息支出

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

           

2,345.98

支   出   总   计

2,345.98

 

2018年人大部门收入总体情况表

部门公开表八

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能科目代码

功能科目名称

总计

上年结转

一般公预算拨款收入

政府性基金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

小计

专户资金

其它收入

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

合计

2,345.98

 

2,345.98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行政

2,330.15

 

2,330.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

002001

  大同市人大常委会办公厅

2,330.15

 

2,330.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全额事业

15.83

 

15.83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

002003

  大同市人大信息中心

15.83

 

15.83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年人大部门支出总体情况表

部门公开表九

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

  

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结余分配

年末结余结转

其他支出

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

合计

2,345.98

1,328.80

1,017.18

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

2,184.63

1,167.45

1,017.18

 

 

 

 

 

 

  01

  人大事务

2,184.63

1,167.45

1,017.18

 

 

 

 

 

 

    01

    行政运行(人大事务)

1,172.81

1,152.81

20.00

 

 

 

 

 

 

    02

    一般行政管理事务(人大事务)

0.50

 

0.50

 

 

 

 

 

 

    04

    人大会议

195.00

 

195.00

 

 

 

 

 

 

    05

    人大立法

35.00

 

35.00

 

 

 

 

 

 

    08

    代表工作

90.00

 

90.00

 

 

 

 

 

 

    09

    人大信访工作

5.00

 

5.00

 

 

 

 

 

 

    50

    事业运行(人大事务)

14.64

14.64

 

 

 

 

 

 

 

    99

    其他人大事务支出

671.68

 

671.68

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

73.19

73.19

 

 

 

 

 

 

 

  05

  行政事业单位离退休

73.19

73.19

 

 

 

 

 

 

 

    01

    归口管理的行政单位离退休

73.19

73.19

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

88.16

88.16

 

 

 

 

 

 

 

  02

  住房改革支出

88.16

88.16

 

 

 

 

 

 

 

    01

    住房公积金

88.16

88.16

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年人大机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门公开表十

单位:万元

单位名称

总计

**

1

合计

175.45

人大

175.45

  大同市人大常委会办公厅

175.45

 

2018年人大政府采购预算表

部门公开表十一

单位:万元

科目名称

总计

合计

550.60

人大

550.60

  大同市人大常委会办公厅

550.00

    行政运行(人大事务)

70.00

    人大会议

55.00

    人大立法

20.00

    代表工作

35.00

    其他人大事务支出

370.00

  大同市人大信息中心

0.60

    事业运行(人大事务)

0.60

 

 

第三部分 2018年度部门情况说明

第一、关于大同市人大常委会办公厅2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

大同市人大常委会办公厅2018年收支总预算2345.98万元,全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。包括:一般公共预算拨款收入2345.98万元;支出包括:一般公共服务支出2184.63万元,社会保障和就业支出73.19万元,住房保障支出88.16万元。

第二、2018年度部门预算收支情况

(一)预算收入情况

大同市人大常委会办公厅2018年收入预算2345.98万元,比2017年增加401.39万元;一般公共预算收入2345.98万元,比2017年增加401.39万元。

   (二)一般公共预算支出情况

    12018年基本支出1328.8万元,比2017年减少160.11万元,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,减少的主要原因是退休人员工资纳入社保中心,从而社会保障和就业支出减少。其中:人员经费1152.34万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴;公用经费176.46万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

     22018年项目支出1017.18万元,比2017年增加561.5万元。项目支出主要用于人大人代会、人大常委会会议、人大代表视察、人大代表活动、人大预决算审查、人大网络维护、人大信访、其他人大事物等工作的支出。

第三、三公经费情况

2018三公经费预算9万元,比2017年减少19万元。其中因公出国(境)费用0万元,和上年预算相同;公务接待费0万元,和上年预算相同;公务用车运行维护费9万元,比上年减少19万元;公务用车购置费0元,和上年相同。减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制三公经费开支。

第四、政府性基金预算情况

大同市人大常委会办公厅2018年没有政府性基金预算。

    第五、关于市人大常委会办公厅收支情况总体说明

   按照综合预算的原则,市人大常委会办公厅所有收入支出均纳入部门预算。收入包括:一般公共预算;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。市人大常委会办公厅收支总预算2345.98万元。

第六、机关运行经费情况

大同市人大常委会办公厅2018年行政参公单位的机关运行经费财政拨款预算1.01万元,与上年预算相同。

   第七、其他说明

(一)国有资产占有使用情况

1、车辆情况

 大同市人大常委会办公厅预算编制车辆2辆,实有一般公务用车辆2辆。

2、房屋情况

    大同市人大常委会办公厅办公用房已划转大同市机关事务管理服务中心。

(二)绩效管理情况

 大同市人大常委会办公厅绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款1017.18万元。

(三)政府采购情况

      2018年大同市人大常委会办公厅政府采购预算为550.6万元。

 

四部分 名词解释

(一)一般公共预算拨款收入指:大同市财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)三公经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 尾部

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