头部

中国政府网 | 山西省政府网 | 简体 | 无障碍通道 | English

大同市公安局交通警察支队2018年部门预算

发布时间: 2018-05-09 10:40
来源: 大同市公安局交通警察支队
阅读量:
     

大同市公安局交通警察支队2018年部门预算

第一部分 概况

   (一)本部门职责

   根据大同市人民政府办公厅《关于印发大同市公安局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》[同政办发﹝2011164]文件要求:

   大同市公安局交通警察支队主要职责是:负责全市交通安全宣传教育、交通指挥,保障道路安全畅通,纠正和处理交通违章、违法行为;负责道路交通事故的处理;负责车辆检验、驾驶员考试与牌照发放,以及城市交通标志、标线、路障管理等安全设施的设置与管理;参与重大会议、大型活动、重要节日及警卫任务的安全保卫和交通管理工作等。

   根据上述主要职责,大同市公安局交通警察支队下设31个处(所、室、中心、大队),分别是办公室、指挥中心、政治处、绩效考核办公室、警务保障处、纪检监察室、信访工作室、车辆管理所、秩序管理处、宣传教育处、事故预防对策处、执法监督处、驾驶员违法培训处、科技处、审计工作室、机关党委办公室、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、七大队、八大队、九大队、十大队、特勤大队、事故处理大队、交通设施大队、督察大队、机动巡查大队。

    大同市公安局交通警察支队属于一级预算单位。

 

第二部分  大同市公安局交通警察支队2018年部门预算表

2018年交警支队财政拨款收支总体情况表

部门公开表一                                              单位:万元

收入

 

支出

 

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算

20,025.86

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

19,449.19

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

66.49

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

十、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

十五、资源勘探信息等支出

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

二十、住房保障支出

510.18

 

 

二十一、粮油物资储备管理支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

二十六、债务还本支出

 

 

 

二十七、债务付息支出

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

收入总计

20,025.86

支出总计

20,025.86


 

交警支队2018年一般公共预算支出情况表

部门公开表二

单位:万元

项目

 

2017年预算数

 

 

2018年预算数

 

 

2018年预算数比2017年预算数增减%

 

 

 

科目编码

 科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

合计

16,765.20

7,836.68

8,928.52

20,025.86

7,209.83

12,816.03

19.45%

-8.00%

43.54%

 

204

公共安全支出

15,658.61

6,730.09

8,928.52

19,449.19

6,633.16

12,816.03

24.21%

-1.44%

43.54%

 

  02

  公安

15,658.61

6,730.09

8,928.52

19,449.19

6,633.16

12,816.03

24.21%

-1.44%

43.54%

 

    01

    行政运行(公安)

9,650.78

6,730.09

2,920.69

9,455.66

6,633.16

2,822.50

-2.02%

-1.44%

-3.36%

 

    02

    一般行政管理事务(公安)

100.00

 

100.00

100.00

 

100.00

 

 

 

 

    12

    道路交通管理

5,907.83

 

5,907.83

9,893.53

 

9,893.53

67.46%

 

67.46%

 

208

社会保障和就业支出

544.08

544.08

 

66.49

66.49

 

-87.78%

-87.78%

 

 

  05

  行政事业单位离退休

544.08

544.08

 

66.49

66.49

 

-87.78%

-87.78%

 

 

    01

    归口管理的行政单位离退休

544.08

544.08

 

66.49

66.49

 

-87.78%

-87.78%

 

 

221

住房保障支出

562.51

562.51

 

510.18

510.18

 

-9.30%

-9.30%

 

 

  02

  住房改革支出

562.51

562.51

 

510.18

510.18

 

-9.30%

-9.30%

 

 

    01

    住房公积金

478.72

478.72

 

510.18

510.18

 

6.57%

6.57%

 

 

    02

    提租补贴

83.79

83.79

 

 

 

 

-100.00%

-100.00%

 

 

 

2018年交警支队一般公共预算分经济科目支出情况表

 

 

部门公开表三

单位:万元

 

 

经济科目

预算数

基本支出

项目支出

 

 

合计

20,025.86

7,209.83

12,816.03

 

 

工资福利支出

8,001.85

6,229.19

1,772.66

 

 

  基本工资

2,224.28

1,987.28

237.00

 

 

  津贴补贴

2,483.15

2,115.15

368.00

 

 

  奖金

185.62

165.62

20.00

 

 

  绩效工资

337.89

312.60

25.29

 

 

  机关事业单位基本养老保险缴费

1,111.46

850.29

261.17

 

 

  职业年金缴费

46.00

 

46.00

 

 

  职工基本医疗保险缴费

299.58

265.58

34.00

 

 

  其他社会保障缴费

68.22

20.43

47.79

 

 

  住房公积金

580.27

510.18

70.09

 

 

  其他工资福利支出

665.38

2.06

663.32

 

 

商品和服务支出

9,947.01

908.16

9,038.85

 

 

  办公费

358.50

20.00

338.50

 

 

  印刷费

75.00

5.00

70.00

 

 

  咨询费

10.00

 

10.00

 

 

  手续费

1.00

 

1.00

 

 

  水费

50.00

15.00

35.00

 

 

  电费

150.00

30.00

120.00

 

 

  邮电费

17.00

5.00

12.00

 

 

  取暖费

171.37

 

171.37

 

 

  物业管理费

12.00

6.00

6.00

 

 

  差旅费

118.70

15.00

103.70

 

 

  维修(护)费

2,120.00

10.00

2,110.00

 

 

  租赁费

167.88

 

167.88

 

 

  会议费

2.50

2.50

 

 

 

  培训费

181.90

10.00

171.90

 

 

  公务接待费

10.00

10.00

 

 

 

  专用材料费

10.00

 

10.00

 

 

  被装购置费

300.00

 

300.00

 

 

  专用燃料费

10.00

 

10.00

 

 

  劳务费

2,977.50

 

2,977.50

 

 

  委托业务费

2,174.00

 

2,174.00

 

 

  工会经费

17.16

17.16

 

 

 

  福利费

100.14

100.14

 

 

 

  公务用车运行维护费

263.70

263.70

 

 

 

  其他交通费用

297.45

297.45

 

 

 

  其他商品和服务支出

351.21

101.21

250.00

 

 

对个人和家庭的补助

117.97

72.48

45.49

 

 

  退休费

65.28

65.28

 

 

 

  生活补助

5.00

 

5.00

 

 

  救济费

37.49

 

37.49

 

 

  奖励金

10.20

7.20

3.00

 

 

资本性支出

1,959.03

 

1,959.03

 

 

  办公设备购置

170.00

 

170.00

 

 

  专用设备购置

390.00

 

390.00

 

 

  大型修缮

360.03

 

360.03

 

 

  信息网络及软件购置更新

989.00

 

989.00

 

 

  其他资本性支出

50.00

 

50.00

 

 

 

 


 

交警支队2018年一般公共预算分政府经济科目支出情况表

 

 

部门公开表四

单位:万元

 

 

政府经济科目

预算数

基本支出

项目支出

 

 

合计

20,025.86

7,209.83

12,816.03

 

 

机关工资福利支出

5,928.28

5,516.17

412.11

 

 

  工资奖金津补贴

3,867.63

3,867.63

 

 

 

  社会保障缴费

1,176.09

1,136.30

39.79

 

 

  住房公积金

510.18

510.18

 

 

 

  其他工资福利支出

374.38

2.06

372.32

 

 

机关商品和服务支出

9,947.01

908.16

9,038.85

 

 

  办公经费

1,536.20

510.75

1,025.45

 

 

  会议费

2.50

2.50

 

 

 

  培训费

181.90

10.00

171.90

 

 

  专用材料购置费

320.00

 

320.00

 

 

  委托业务费

5,161.50

 

5,161.50

 

 

  公务接待费

10.00

10.00

 

 

 

  公务用车运行维护费

263.70

263.70

 

 

 

  维修(护)费

2,120.00

10.00

2,110.00

 

 

  其他商品和服务支出

351.21

101.21

250.00

 

 

机关资本性支出(一)

1,959.03

 

1,959.03

 

 

  设备购置

1,549.00

 

1,549.00

 

 

  大型修缮

360.03

 

360.03

 

 

  其他资本性支出

50.00

 

50.00

 

 

对事业单位经常性补助

2,073.57

713.02

1,360.55

 

 

  工资福利支出

2,073.57

713.02

1,360.55

 

 

对个人和家庭的补助

117.97

72.48

45.49

 

 

  社会福利和救助

52.69

7.20

45.49

 

 

  离退休费

65.28

65.28

 

 

 

 

2018年交警支队一般公共预算“三公”经费支出情况表

 

 

部门公开表五                                                 单位:万元

 

单位名称

合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车费

 

 

 

 

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

 

 

**

1

2

3

4

5

6

 

 

 

273.70

 

10.00

263.70

263.70

 

 

 

交警支队

273.70

 

10.00

263.70

263.70

 

 

 

  大同市公安局交通警察支队

273.70

 

10.00

263.70

263.70

 

 

 

2018年交警支队部门收支总体情况表

 

部门公开表七

 

 

单位:万元

 

                            

 

                       

 

 

           

预算数

项目

预算数

 

一、一般公共预算

20,025.86

一、一般公共服务支出

 

 

二、纳入预算管理的政府性基金

 

二、外交支出

 

 

三、纳入财政专户管理的事业收入

 

三、国防支出

 

 

四、事业收入(不含专户管理收入)

 

四、公共安全支出

19,449.19

 

五、上年结转结余(其他)

 

五、教育支出

 

 

六、用事业基金弥补收支差额

 

六、科学技术支出

 

 

七、事业单位经营收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

八、其他收入

 

八、社会保障和就业支出

66.49

 

九、上级补助收入

 

九、社会保险基金支出

 

 

十、附属单位上缴收入

 

十、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

 

十五、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

二十、住房保障支出

510.18

 

 

 

二十一、粮油物资储备管理支出

 

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

 

二十三、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

 

二十六、债务还本支出

 

 

 

 

二十七、债务付息支出

 

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

 

           

20,025.86

支   出   总   计

20,025.86

 

 


 

2018年交警支队部门收入总体情况表

 

部门公开表八

单位:万元

 

功能科目代码

功能科目名称

总计

上年结转

一般公预算拨款收入

政府性基金

事业收入

 

 

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

 

小计

专户资金

其它收入

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

合计

20,025.86

 

20,025.86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行政

17,925.86

 

17,925.86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

021001

  大同市公安局交通警察支队

17,925.86

 

17,925.86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他

2,100.00

 

2,100.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

021003

  交警支队(城建)

2,100.00

 

2,100.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

2018年交警支队部门支出总体情况表

 

部门公开表九

单位:万元

 

科目编码

科目名称

  

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结余分配

年末结余结转

其他支出

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

合计

20,025.86

7,209.83

12,816.03

 

 

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

19,449.19

6,633.16

12,816.03

 

 

 

 

 

 

 

  02

  公安

19,449.19

6,633.16

12,816.03

 

 

 

 

 

 

 

    01

    行政运行(公安)

9,455.66

6,633.16

2,822.50

 

 

 

 

 

 

 

    02

    一般行政管理事务(公安)

100.00

 

100.00

 

 

 

 

 

 

 

    12

    道路交通管理

9,893.53

 

9,893.53

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

66.49

66.49

 

 

 

 

 

 

 

 

  05

  行政事业单位离退休

66.49

66.49

 

 

 

 

 

 

 

 

    01

    归口管理的行政单位离退休

66.49

66.49

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

510.18

510.18

 

 

 

 

 

 

 

 

  02

  住房改革支出

510.18

510.18

 

 

 

 

 

 

 

 

    01

    住房公积金

510.18

510.18

 

 

 

 

 

 

 

 


 

2018年交警支队机关运行经费预算财政拨款情况统计表

 

部门公开表十

单位:万元

 

单位名称

总计

 

**

1

 

合计

908.16

 

交警支队

908.16

 

  大同市公安局交通警察支队

908.16

 

2018年交警支队政府采购预算表

部门公开表十一

单位:万元

科目名称

总计

合计

3,810.03

交警支队

3,810.03

  大同市公安局交通警察支队

1,850.03

    行政运行(公安)

543.00

    一般行政管理事务(公安)

50.00

    道路交通管理

1,257.03

  交警支队(城建)

1,960.00

    道路交通管理

1,960.00

 

 

第三部分  大同市公安局交通警察支队部门预算情况说明

(一)收入预算情况

山西省大同市公安局交通警察支队2018年收入预算20025.86万元,比2017年增加19.45%

(二)一般公共预算支出情况

12018年基本支出7209.83万元,比2017年减少8%,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,减少的主要原因是人员退休。

22018年项目支出12816.03万元,全部为一般公共预算,比2017年增加43.54%

项目支出主要用于协管人员工资,劳务支出,车驾管成本性支出,道路交通设施购置维护支出,事故业务支出,科技投入,增加的主要原因是人员工资提高,交通管理设施增加,科技强警力度加大。

3.“三公”经费情况

2018年“三公”经费预算273.7万元,其中因公出国(境)费用0万元,;公务接待费10万元,公务用车运行维护费263.7万元;公务用车购置费0元。

(三)政府性基金预算情况

2018年政府性基金预算0万元.

 

   

 

 

 尾部

网站地图|免责声明

主办:大同市人民政府   承办:大同市人民政府办公厅  技术支持:大同市人民政府信息化中心

地址:大同市文瀛湖办公楼主楼11层(大同市兴云街2799号)  邮箱: 

网站备案/许可证号:晋ICP备08000733号  晋公网安备14020002000138号 网站标识码:1402000004