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中共大同市委政策研究室2018年部门预算

发布时间: 2018-05-09 10:27
来源: 大同市委政研室
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公开

中共大同市委政策研究室

2018年部门预算

 

第一部分中共大同市委政策研究室概况

一、本部门职责

办公室:协助政研室(改革办)领导综合协调各科工作;负责机关人事、劳资工作;负责机关财务工作;负责室主任办公会议和各类会议的会务工作,抓好会议议定事项的落实;负责机关文电,包括机要文电收发、登记、报送、管理;负责机关内部文件起草、印发,督促抓好落实;承办机关调研报告的登记、印发、管理;负责机关印章、保密、年度工作考核和过程管理;负责机关行政管理、后勤保障、车辆管理、安全保卫、定点扶贫工作;负责机关离退休人员服务管理;负责对外联络和接待工作;负责书报、刊物征订、管理工作;完成室(办)领导交办的其它事宜。

秘书科:根据市委全面深化改革领导小组和政研室(改革办)的工作部署及要求,研究处理有关方面向改革领导小组提出的重要改革事项及相关请示;接受各县(区)、市直部门深化改革的有关决定和重要改革方案向领导小组的备案,并向领导小组提出建议;负责收集汇总、编发报送改革信息;负责改革办文稿起草、文书档案、资料管理、印章管理、值班联络、上传下达等工作;承担领导小组和改革办有关会议会务、讲话起草及会议精神的传达落实;负责领导小组调查研究工作的部署和落实;负责对各专项小组、市直有关部门、各县(区)改革办工作的统筹、协调、督促、检查、推动,落实领导小组的决定事项、工作部署和要求;负责《大同政研》的编辑、发行工作;完成领导小组、室(办)领导交办的其它事宜。

经济生态科:负责联系经济体制和生态文明体制改革专项小组,按照领导小组的安排部署,搞好与对口领域专项小组的协调、服务;承担领导小组和改革办安排的经济体制和生态文明体制改革方面重大课题的调查研究,并提出意见和建议;根据工作需要,参加经济体制和生态文明体制改革专项小组重大改革事项的调研;负责对口领域专项小组改革与发展方面工作动态、重要信息、典型经验、存在问题的收集汇总上报;统筹、协调、检查、督促、推动对口领域改革事项和工作任务的落实;对专项小组制定出台的各项改革措施及时进行跟踪评价,并提出进一步完善的意见建议;完成室()领导交办的其它事宜。

社会法制科:负责联系民主法制领域改革专项小组和社会体制改革专项小组,按照领导小组的安排部署,搞好与两个对口领域专项小组的协调、服务;承担领导小组和改革办安排的民主法制领域和社会体制改革方面重大课题的调查研究,并提出意见和建议;根据工作需要,参加民主法制领域和社会体制改革专项小组重大改革事项的调研;负责对口领域专项小组改革与发展方面工作动态、重要信息、典型经验、存在问题的收集汇总上报;按照领导小组和改革办的安排部署,统筹、协调、检查、督促、推动对口领域改革事项和工作任务的落实;对专项小组制定出台的各项改革措施及时进行跟踪评价,并提出进一步完善的意见建议;完成室()领导交办的其它事宜。

文化科:负责联系文化体制改革专项小组,按照领导小组的安排部署,搞好与对口领域专项小组的协调、服务;承担领导小组和改革办安排的文化体制改革方面重大课题的调查研究,并提出意见和建议;根据工作需要,参加文化体制改革专项小组重大改革事项的调研;负责对口领域专项小组改革与发展方面工作动态、重要信息、典型经验、存在问题的收集汇总上报;统筹、协调、检查、督促、推动对口领域改革事项和工作任务的落实;对专项小组制定出台的各项改革措施及时进行跟踪评价,并提出进一步完善的意见建议;完成室()领导交办的其它事宜。

党建纪检科:负责联系党的建设制度改革专项小组和纪律检查体制改革专项小组,按照领导小组的安排部署,搞好与对口领域专项小组的协调、服务;承担领导小组和改革办安排的党的建设制度改革及纪律检查体制改革方面重大课题的调查研究,并提出意见和建议;根据工作需要,参加党的建设制度改革专项小组和纪律检查体制改革专项小组重大改革事项的调研;负责对口领域专项小组改革与发展方面工作动态、重要信息、典型经验、存在问题的收集汇总上报;统筹、协调、检查、督促、推动对口领域改革事项和工作任务的落实;对专项小组制定出台的各项改革措施及时进行跟踪评价,并提出进一步完善的意见建议;完成室()领导交办的其它事宜。

农村科:负责了解掌握全市农村、农业、农民方面的工作情况,做好全市农村经济社会发展、农业和农村经济结构调整、农村集体产权改革、农村经营体制创新、农村土地流转、农村水权和林权制度改革、农业产业化经营和龙头企业发展、城乡一体化推进、农业生态保护、县城城镇化建设、农业科技及农村基层组织建设等方面重大问题的调查研究,并提出对策和建议;及时向市委反映事关全市农村、农业、农民方面需要引起关注的重大问题,为市委制定农村政策提供服务;负责农村改革与发展方面工作动态、重要信息、典型经验的收集汇总上报;起草或参与起草市委有关指导农村工作的重要文稿;完成室(办)领导交办的其他事项。

市委政策研究室编制30人,现有21人,退休12人。

二、部门预算单位构成

中共大同市委政策研究室

 

 

 

 

 

第二部分2018年度部门预算报表

 

2018年政研室财政拨款收支总体情况表

 

 

 

部门公开表一

 

 

单位:万元

                            

 

                       

 

           

预算数

           

预算数

一、一般公共预算

364.30

一、一般公共服务支出

341.92

二、政府性基金预算

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

6.69

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

十、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

十五、资源勘探信息等支出

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

二十、住房保障支出

15.69

 

 

二十一、粮油物资储备管理支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

二十六、债务还本支出

 

 

 

二十七、债务付息支出

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

           

364.30

支   出   总   计

364.30

 

政研室2018年一般公共预算支出情况表

部门公开表二

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

         

 

2017年预算数

2018年预算数

2018年预算数比2017年预算数增减%

科目编码

 科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

 

合计

363.82

303.14

60.68

364.30

236.23

128.07

0.13%

-22.07%

111.06%

201

一般公共服务支出

283.22

222.54

60.68

341.92

213.85

128.07

20.73%

-3.90%

111.06%

  31

  党委办公厅(室)及相关机构事务

283.22

222.54

60.68

341.92

213.85

128.07

20.73%

-3.90%

111.06%

    01

    行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)

222.54

222.54

 

225.53

213.85

11.68

1.34%

-3.90%

 

    99

    其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

60.68

 

60.68

116.39

 

116.39

91.81%

 

91.81%

208

社会保障和就业支出

61.01

61.01

 

6.69

6.69

 

-89.03%

-89.03%

 

  05

  行政事业单位离退休

61.01

61.01

 

6.69

6.69

 

-89.03%

-89.03%

 

    01

    归口管理的行政单位离退休

61.01

61.01

 

6.69

6.69

 

-89.03%

-89.03%

 

221

住房保障支出

19.59

19.59

 

15.69

15.69

 

-19.91%

-19.91%

 

  02

  住房改革支出

19.59

19.59

 

15.69

15.69

 

-19.91%

-19.91%

 

    01

    住房公积金

15.67

15.67

 

15.69

15.69

 

0.13%

0.13%

 

    02

    提租补贴

3.92

3.92

 

 

 

 

-100.00%

-100.00%

 

2018年政研室一般公共预算分经济科目支出情况表

部门公开表三

单位:万元

经济科目

预算数

基本支出

项目支出

合计

364.30

236.23

128.07

工资福利支出

193.93

192.75

1.18

  基本工资

73.91

73.91

 

  津贴补贴

61.89

61.89

 

  奖金

6.16

6.16

 

  机关事业单位基本养老保险缴费

26.15

26.15

 

  职工基本医疗保险缴费

8.10

8.10

 

  其他社会保障缴费

1.81

0.63

1.18

  住房公积金

15.69

15.69

 

  其他工资福利支出

0.22

0.22

 

商品和服务支出

101.65

35.15

66.50

  办公费

15.90

2.00

13.90

  印刷费

5.00

 

5.00

  差旅费

23.50

3.00

20.50

  劳务费

4.10

 

4.10

  工会经费

0.77

0.77

 

  福利费

4.58

4.58

 

  公务用车运行维护费

3.50

3.50

 

  其他交通费用

16.98

16.98

 

  其他商品和服务支出

27.32

4.32

23.00

对个人和家庭的补助

8.33

8.33

 

  退休费

6.57

6.57

 

  生活补助

1.46

1.46

 

  奖励金

0.30

0.30

 

资本性支出(基本建设)

60.39

 

60.39

  信息网络及软件购置更新(基建)

60.39

 

60.39

 

 

 

 

 

 

政研室2018年一般公共预算分政府经济科目支出情况表

 

部门公开表四

单位:万元

政府经济科目

预算数

基本支出

项目支出

 

合计

364.30

236.23

128.07

 

机关工资福利支出

193.93

192.75

1.18

 

  工资奖金津补贴

141.96

141.96

 

 

  社会保障缴费

36.06

34.88

1.18

 

  住房公积金

15.69

15.69

 

 

  其他工资福利支出

0.22

0.22

 

 

机关商品和服务支出

101.65

35.15

66.50

 

  办公经费

66.73

27.33

39.40

 

  委托业务费

4.10

 

4.10

 

  公务用车运行维护费

3.50

3.50

 

 

  其他商品和服务支出

27.32

4.32

23.00

 

机关资本性支出(二)

60.39

 

60.39

 

  设备购置

60.39

 

60.39

 

对个人和家庭的补助

8.33

8.33

 

 

  社会福利和救助

1.76

1.76

 

 

  离退休费

6.57

6.57

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年政研室一般公共预算“三公”经费支出情况表

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表五

 

单位:万元

单位名称

合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车费

 

 

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

**

1

2

3

4

5

6

 

3.50

 

 

3.50

3.50

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年政研室政府性基金预算支出情况表

部门公开表六

 

 

 

单位:万元

科目编码

 科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年政研室部门收支总体情况表

部门公开表七

单位:万元

                            

 

                       

 

           

预算数

           

预算数

一、一般公共预算

364.30

一、一般公共服务支出

341.92

二、纳入预算管理的政府性基金

 

二、外交支出

 

三、纳入财政专户管理的事业收入

 

三、国防支出

 

四、事业收入(不含专户管理收入)

 

四、公共安全支出

 

五、上年结转结余(其他)

 

五、教育支出

 

六、用事业基金弥补收支差额

 

六、科学技术支出

 

七、事业单位经营收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

八、其他收入

 

八、社会保障和就业支出

6.69

九、上级补助收入

 

九、社会保险基金支出

 

十、附属单位上缴收入

 

十、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

十五、资源勘探信息等支出

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

二十、住房保障支出

15.69

 

 

二十一、粮油物资储备管理支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

二十六、债务还本支出

 

 

 

二十七、债务付息支出

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

           

364.30

支   出   总   计

364.30

 

2018年政研室部门收入总体情况表

部门公开表八

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能科目代码

功能科目名称

总计

上年结转

一般公预算拨款收入

政府性基金

事业收入

 

 

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

小计

专户资金

其它收入

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

合计

364.30

 

364.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年政研室部门支出总体情况表

部门公开表九

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

  

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结余分配

年末结余结转

其他支出

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

合计

364.30

236.23

128.07

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

341.92

213.85

128.07

 

 

 

 

 

 

  31

  党委办公厅(室)及相关机构事务

341.92

213.85

128.07

 

 

 

 

 

 

    01

    行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)

225.53

213.85

11.68

 

 

 

 

 

 

    99

    其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

116.39

 

116.39

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

6.69

6.69

 

 

 

 

 

 

 

  05

  行政事业单位离退休

6.69

6.69

 

 

 

 

 

 

 

    01

    归口管理的行政单位离退休

6.69

6.69

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

15.69

15.69

 

 

 

 

 

 

 

  02

  住房改革支出

15.69

15.69

 

 

 

 

 

 

 

    01

    住房公积金

15.69

15.69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年政研室机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门公开表十

单位:万元

单位名称

总计

**

1

合计

35.15

政研室

35.15

  中共大同市委政策研究室

35.15

 

 

 

2018年政研室政府采购预算表

 

部门公开表十一

单位:万元

科目名称

总计

合计

118.59

政研室

118.59

  中共大同市委政策研究室

118.59

    行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)

9.20

    其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

109.39

 

 

第三部分2018年度部门情况说明

一、2018年度部门预算收支情况

(一)预算收入情况

大同市委政研室2018年一般公共预算收入364.3万元,比2016年增加0.48万元。

(二)一般公共预算支出情况

12018年基本支出341.92万元,比2017年增加38.78万元,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,增加的主要原因是工资、养老保险缴费等增加和人员增加。其中:人员经费211.19万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴;公用经费18.05万元,主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

22018年项目支出128.07万元,比2017年增加67.39万元。2018年项目支出规模在2017年的基础上增加了综改专项经费,项目支出主要用于综改工作的办公费、其他商品和服务支出等工作;增加了全面深化改革平台经费,用于全面深化改革平台的建设。

二、三公经费情况

2018三公经费预算3.5万元,与2017年预算持平。其中公务用车运行维护费3.5万元,与上年持平。持平的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制三公经费开支。

三、其他说明

1.车辆情况

大同市委政研室预算编制汽车1辆,属机要通信车辆。

第四部分 名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)三公经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。



 尾部

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