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政协大同市委员会办公厅2018年预算公开

发布时间: 2018-05-09 10:25
来源: 政协大同市委员会办公厅
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政协大同市委员会办公厅2018年预算公开

 

中国人民政治协商会议(简称人民政协)是中国人民爱国统一战线的组织,是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构,是中国政治生活中发扬社会主义民主的一种重要形式。人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。
第一部分  概况

一、本部门职责

(1)负责委员会全体会议、常务委员会议、主席会议的会务工作。

(2)组织实施委员会全体会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定。

(3)负责委员视察、参观、调查、研讨、学习、培训等日常活动的秘书、服务和具体组织工作。

(4)负责市政协委员的联络接待和来信来访工作。收集、反映各界人士的意见和建议。

(5)负责联系市级各民主党派、人民团体、县(区)政协和市委、市政府有关部门,就政协履行职能中的有关问题,协调关系,配合工作。

(6)负责市政协开展工作的后勤保障工作和市政协机关的计划生育、治安防范和综合治理。

(7)负责市政协机关权限范围内的人事任免和机构调整工作。

(8)负责政协机关财产和财务管理工作、行政事务工作。

(9)负责政协机关日常文、电、函的起草、审核、校印、收发处理工作。负责党和国家机关机密文件的传递送阅工作。

(10)承办市政协主席、副主席和秘书长交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

从部门预算构成看,政协大同市委员会办公厅预算主要包括厅本级预算、厅所属事业单位预算。纳入政协大同市委员会办公厅预算单位包括:

1、政协大同市委员会办公厅本级

2、大同市政协文史资料编辑部

第二部分  2018年度部门预算报表

见附表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年政协财政拨款收支总体情况表

部门公开表一

 

 

单位:万元

                                    

 

                        

           

预算数

           

预算数

一、一般公共预算

1,063.06

一、一般公共服务支出

955.84

二、政府性基金预算

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

54.31

 

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

十、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

十五、资源勘探信息等支出

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

二十、住房保障支出

52.91

 

 

二十一、粮油物资储备管理支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

二十六、债务还本支出

 

 

 

二十七、债务付息支出

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

           

1,063.06

支   出   总   计

1,063.06

 

 

 

 


政协2018年一般公共预算支出情况表

部门公开表二

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

         

 

2017年预算数

 

 

2018年预算数

 

 

2018年预算数比2017年预算数增减%

 

 

科目编码

 科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

 

合计

1,151.90

862.67

289.23

1,063.06

811.23

251.83

-7.71%

-5.96%

-12.93%

201

一般公共服务支出

880.90

591.67

289.23

955.84

704.01

251.83

8.51%

18.99%

-12.93%

  02

  政协事务

880.90

591.67

289.23

955.84

704.01

251.83

8.51%

18.99%

-12.93%

    01

    行政运行(政协事务)

581.58

574.85

6.73

690.35

686.02

4.33

18.70%

19.34%

-35.66%

    04

    政协会议

100.00

 

100.00

100.00

 

100.00

 

 

 

    05

    委员视察

18.00

 

18.00

18.00

 

18.00

 

 

 

    06

    参政议政(政协事务)

10.00

 

10.00

10.00

 

10.00

 

 

 

    50

    事业运行(政协事务)

16.82

16.82

 

17.99

17.99

 

6.96%

6.96%

 

    99

    其他政协事务支出

154.50

 

154.50

119.50

 

119.50

-22.65%

 

-22.65%

208

社会保障和就业支出

217.67

217.67

 

54.31

54.31

 

-75.05%

-75.05%

 

  05

  行政事业单位离退休

217.67

217.67

 

54.31

54.31

 

-75.05%

-75.05%

 

    01

    归口管理的行政单位离退休

217.67

217.67

 

54.31

54.31

 

-75.05%

-75.05%

 

221

住房保障支出

53.33

53.33

 

52.91

52.91

 

-0.79%

-0.79%

 

  02

  住房改革支出

53.33

53.33

 

52.91

52.91

 

-0.79%

-0.79%

 

    01

    住房公积金

42.12

42.12

 

52.91

52.91

 

25.62%

25.62%

 

    02

    提租补贴

11.21

11.21

 

 

 

 

-100.00%

-100.00%

 


2018年政协一般公共预算分经济科目支出情况表

部门公开表三

 

 

单位:万元

经济科目

预算数

基本支出

项目支出

合计

1,063.06

811.23

251.83

工资福利支出

650.39

646.06

4.33

  基本工资

260.73

260.73

 

  津贴补贴

187.71

187.71

 

  奖金

21.18

21.18

 

  绩效工资

5.28

5.28

 

  机关事业单位基本养老保险缴费

88.17

88.17

 

  职工基本医疗保险缴费

27.25

27.25

 

  其他社会保障缴费

6.57

2.24

4.33

  住房公积金

52.91

52.91

 

  其他工资福利支出

0.59

0.59

 

商品和服务支出

358.49

110.99

247.50

  办公费

86.10

19.10

67.00

  印刷费

7.00

 

7.00

  邮电费

4.00

 

4.00

  差旅费

43.00

2.00

41.00

  会议费

90.00

 

90.00

  培训费

20.00

 

20.00

  劳务费

15.00

4.50

10.50

  工会经费

2.69

2.69

 

  福利费

15.40

15.40

 

  公务用车运行维护费

7.00

7.00

 

  其他交通费用

59.57

59.57

 

  其他商品和服务支出

8.73

0.73

8.00

对个人和家庭的补助

54.18

54.18

 

  离休费

34.13

34.13

 

  退休费

19.45

19.45

 

  奖励金

0.60

0.60

 


政协2018年一般公共预算分政府经济科目支出情况表

部门公开表四

 

 

单位:万元

政府经济科目

预算数

基本支出

项目支出

合计

1,063.06

811.23

251.83

机关工资福利支出

632.02

627.69

4.33

  工资奖金津补贴

461.52

461.52

 

  社会保障缴费

118.56

114.23

4.33

  住房公积金

51.43

51.43

 

  其他工资福利支出

0.51

0.51

 

机关商品和服务支出

357.39

109.89

247.50

  办公经费

216.66

97.66

119.00

  会议费

90.00

 

90.00

  培训费

20.00

 

20.00

  委托业务费

15.00

4.50

10.50

  公务用车运行维护费

7.00

7.00

 

  其他商品和服务支出

8.73

0.73

8.00

对事业单位经常性补助

19.47

19.47

 

  工资福利支出

18.37

18.37

 

  商品和服务支出

1.10

1.10

 

对个人和家庭的补助

54.18

54.18

 

  社会福利和救助

0.60

0.60

 

  离退休费

53.58

53.58

 


2018年政协一般公共预算“三公”经费支出情况表

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表五

 

 

 

 

 

单位:万元

单位名称

合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车费

 

 

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置费

**

1

2

3

4

5

6

 

7.00

 

 

7.00

7.00

 

政协

7.00

 

 

7.00

7.00

 

  政协大同市委员会办公厅

7.00

 

 

7.00

7.00

 

 

 

 

2018年政协政府性基金预算支出情况表

部门公开表六

 

 

单位:万元

科目编码

 科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018年政协部门收支总体情况表

部门公开表七

 

 

单位:万元

                            

 

                       

           

预算数

           

预算数

一、一般公共预算

1,063.06

一、一般公共服务支出

955.84

二、纳入预算管理的政府性基金

 

二、外交支出

 

三、纳入财政专户管理的事业收入

 

三、国防支出

 

四、事业收入(不含专户管理收入)

 

四、公共安全支出

 

五、上年结转结余(其他)

 

五、教育支出

 

六、用事业基金弥补收支差额

 

六、科学技术支出

 

七、事业单位经营收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

八、其他收入

 

八、社会保障和就业支出

54.31

九、上级补助收入

 

九、社会保险基金支出

 

十、附属单位上缴收入

 

十、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

十五、资源勘探信息等支出

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

二十、住房保障支出

52.91

 

 

二十一、粮油物资储备管理支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

二十六、债务还本支出

 

 

 

二十七、债务付息支出

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

           

1,063.06

支   出   总   计

1,063.06

 


                         2018年政协部门收入总体情况表

 

 

 

 

部门公开表八

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

功能科目代码

功能科目名称

总计

上年结转

一般公预算拨款收入

政府性基金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

收入

用事业基金弥补收支差额

 

小计

专户资金

其它收入

 

 

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

合计

1,063.06

 

1,063.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行政

1,043.59

 

1,043.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

004001

  政协大同市委员会办公厅

1,043.59

 

1,043.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全额事业

19.47

 

19.47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

004009

  大同市政协文史资料编辑部

19.47

 

19.47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

2018年政协部门支出总体情况表

部门公开表九

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

  

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

结余分配

年末结余结转

其他支出

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

合计

1,063.06

811.23

251.83

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

955.84

704.01

251.83

 

 

 

 

 

 

  02

  政协事务

955.84

704.01

251.83

 

 

 

 

 

 

    01

    行政运行(政协事务)

690.35

686.02

4.33

 

 

 

 

 

 

    04

    政协会议

100.00

 

100.00

 

 

 

 

 

 

    05

    委员视察

18.00

 

18.00

 

 

 

 

 

 

    06

    参政议政(政协事务)

10.00

 

10.00

 

 

 

 

 

 

    50

    事业运行(政协事务)

17.99

17.99

 

 

 

 

 

 

 

    99

    其他政协事务支出

119.50

 

119.50

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

54.31

54.31

 

 

 

 

 

 

 

  05

  行政事业单位离退休

54.31

54.31

 

 

 

 

 

 

 

    01

   归口管理的行政单位离退休

54.31

54.31

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

52.91

52.91

 

 

 

 

 

 

 

  02

  住房改革支出

52.91

52.91

 

 

 

 

 

 

 

    01

    住房公积金

52.91

52.91

 

 

 

 

 

 

 


 

2018年政协机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门公开表十

单位:万元

单位名称

总计

**

1

合计

109.89

政协

109.89

  政协大同市委员会办公厅

109.89

 

2018年政协政府采购预算表

部门公开表十一

单位:万元

科目名称

总计

合计

19.30

政协

19.30

  政协大同市委员会办公厅

19.30

    行政运行(政协事务)

1.10

    参政议政(政协事务)

5.20

    其他政协事务支出

13.00


第三部分2018年度部门预算情况说明

一、2018年度部门预算收支情况

(一)预算收支情况

政协大同市委员会办公厅2018年收支预算1063.06万元,比2017年减少88.84万元,主要是退休人员的退休费由社保机构发放。

(二)一般公共预算支出情况

12018年基本支出811.23万元,比2017年减少51.44万元,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,减少的主要原因是退休人员的退休费由社保机构发放。其中:人员经费700.24万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保险缴费、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴等。公用经费110.99万元,主要包括办公费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

22018年项目支出251.83万元,比2017年减少37.40万元。项目支出减少的主要原因是其他资本性支出(一次性)核减和项目经费压缩。项目支出主要用于政协会议费、委员视察费、参政议政委员活动费、驻村帮扶工作人员经费、资料费、网络维护更新、专委会活动经费等。

(三)政府性基金预算情况

政协大同市委员会办公厅2018年没有政府性基金预算。

二、三公经费情况

2018三公经费预算7万元,其中:公务用车运行维护费7万元。公务用车制度改革后,核定车辆编制数是2辆,实有小轿车2辆。

三、机关运行经费情况

政协大同市委员会办公厅2018年机关运行经费预算财政拨款109.89万元,比2017年增加12.71万元,增长13.08%,增加主要是2018年在职人员增加,公用经费、福利费、其他交通费用等相应增加所致。

四、政府采购情况

2018年政协大同市委员会办公厅政府采购预算总额19.30万元,其中:政府采购货物预算18.20万元,政府采购服务预算1.10万元。

五、其他说明

(一)政府购买服务指导性目录

政协大同市委员会办公厅目前暂无政府购买服务项目,故没有制定本部门的政府购买服务指导性目录。

(二)国有资产占有使用情况

1、车辆情况

公务用车制度改革后,政协大同市委员会办公厅核定保留的领导工作用车1辆,机要通信工作用车1辆,合计2辆。

2、房屋情况

政协大同市委员会办公厅办公用房面积1228.84平方米。

(三)绩效管理情况

2018年政协大同市委员会办公厅项目均实施绩效目标管理。

第四部分 名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)三公经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 尾部

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