索引号：		信息分类：	财政预决算
发布机构：		发布日期：	2018-08-07 12:07
标题：	大同市云冈峪绿化工程处2017年部门决算	文号：
时效：

大同市云冈峪绿化工程处2017年部门决算

阅读量：

大同市云冈峪绿化工程处2017年部门决算

第一部分概况

一、本部门主要职能

云冈峪绿化工程处是政府管理云冈峪绿化工程的正县级全额事业单位。管理着2008年至2010年12家施工单位建设完成的云冈峪绿化工程的植树58.9万株，其中乔木49万株，灌木9.9万株。在工程验收前，协助施工单位管护，组织有关部门完成了云冈峪绿化工程竣工验收的外业调查作业。担负着工程欠款的结算申请拨付工作。

二、部门决算单位构成

从部门决算构成看，大同市云冈峪绿化工程处决算是本部门事业决算。

第二部分、2017年度部门决算报表

（见附表：公开01表—09表）

2017年收入支出决算总表
					公开01表
编制单位：大同市云冈峪绿化工程处					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	33,842,800.00	一、一般公共服务支出	37	33,801,181.50
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	38
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40
四、经营收入	5		五、教育支出	41
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42
六、其他收入	7	1.91	七、文化体育与传媒支出	43
	8		八、社会保障和就业支出	44
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45
	10		十、节能环保支出	46
	11		十一、城乡社区支出	47
	12		十二、农林水支出	48
	13		十三、交通运输支出	49
	14		十四、资源勘探信息等支出	50
	15		十五、商业服务业等支出	51
	16		十六、金融支出	52
	17		十七、援助其他地区支出	53
	18		十八、国土海洋气象等支出	54
	19		十九、住房保障支出	55
	20		二十、粮油物资储备支出	56
	21		二十一、其他支出	57
	22		二十二、债务还本支出	58
	23		二十三、债务付息支出	59
本年收入合计	24	33,842,801.91	本年支出合计	60	33,801,181.50
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61
年初结转和结余	26	290,275.19	交纳所得税	62
基本支出结转	27		提取职工福利基金	63
项目支出结转和结余	28	290,275.19	转入事业基金	64
经营结余	29		其他	65
	30		年末结转和结余	66	331,895.60
	31		基本支出结转	67
	32		项目支出结转和结余	68	331,895.60
	33		经营结余	69
总计	36	34,133,077.10	总计	70	34,133,077.10
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2017年收入决算表
										公开02表
编制单位：			大同市云冈峪绿化工程处							金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	33,842,801.91	33,842,800.00					1.91
213			农林水支出	33,842,801.91	33,842,800.00					1.91
21302			林业支出	33,842,801.91	33,842,800.00					1.91
2130299			其他林业支出	33,842,801.91	33,842,800.00					1.91
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2017年支出决算表
									公开03表
编制单位：			大同市云冈峪绿化工程处						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	33,801,181.50		33,801,181.50
213			农林水支出	33,801,181.50		33,801,181.50
21302			林业支出	33,801,181.50		33,801,181.50
2130299			其他林业支出	33,801,181.50		33,801,181.50
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2017年财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
大同市云冈峪绿化工程处							金额：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		3	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	33,842,800.00	一、一般公共服务支出	31	33,801,181.50	33,801,181.50
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	33,842,800.00	本年支出合计	77	33,801,181.50	33,801,181.50
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26	290,275.19	年末财政拨款结转和结余	79	331,893.69	331,893.69
一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	80
政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81
	29			82
总计	30	34,133,075.19	总计	83	34,133,075.19	34,133,075.19
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表
																公开05表
编制单位：大同市云冈峪绿化工程处																金额：元
项目				合计	工资福利支出										商品和服务支出																												对个人和家庭的补助																	基本建设支出											其他资本性支出																对企事业单位的补贴					债务利息支出			其他支出
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	采暖补贴	物业服务补贴	其他对个人和家庭的补助支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	产权参股	其他资本性支出	小计	企业政策性补贴	事业单位补贴	财政贴息	其他对企事业单位的补贴	小计	国内债务付息	国外债务付息	小计	赠与	贷款转贷	其他支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
类	款	项	合计	33,801,181.50																																																																																					33,801,181.50
213			农林水支出	33,801,181.50																																																																																					33,801,181.50
21302			林业支出	33,801,181.50																																																																																					33,801,181.50
2130299			其他林业支出	33,801,181.50																																																																																					33,801,181.50

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
																公开06表
编制单位：大同市云冈峪绿化工程处																金额：元
项目				合计	工资福利支出										商品和服务支出																												对个人和家庭的补助																	基本建设支出											其他资本性支出																对企事业单位的补贴					债务利息支出			其他支出
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	其他社会保障缴费	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产补贴	住房公积金	提租补贴	购房补贴	采暖补贴	物业服务补贴	其他对个人和家庭的补助支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	产权参股	其他资本性支出	小计	企业政策性补贴	事业单位补贴	财政贴息	其他对企事业单位的补贴	小计	国内债务付息	国外债务付息	小计	赠与	贷款转贷	其他支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95
类	款	项	合计
213			农林水支出
21302			林业支出
2130299			其他林业支出

2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开07表
编制单位：大同市云冈峪绿化工程处									金额：元
项目				上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出
			（细化至“项”级）
208			社会保障和就业支出
			（细化至“项”级）
212			城乡社区支出
			（细化至“项”级）
213			农林水支出
			（细化至“项”级）
214			交通运输支出
			（细化至“项”级）
215			资源勘探信息等支出
			（细化至“项”级）
216			商业服务业等支出
			（细化至“项”级）
229			其他支出
			（细化至“项”级）
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2017年部门决算公开相关信息统计表
			公开08表
大同市云冈峪绿化工程处			金额：元
一、政府采购情况
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1	3743000	3742800
货物	2
工程	3
服务	4	3743000	3742800

二、机关运行经费
项目		统计数
（一）行政单位	5
（二）参照公务员法管理事业单位	6
三、国有资产占用情况
（一）车辆数合计（辆）	7
1.部级领导干部用车	8
2.一般公务用车	9
3.一般执法执勤用车	10
4.特种专业技术用车	11
5.其他用车	12
（二）单位价值200万元以上大型设备（台、套）	13
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
		公开09表
编制单位：		单位：元
项目	2017年决算数	备注
（一）合计	0
因公出国（境）费用	0
公务接待费	0
公务用车费	0
其中：公务用车运行维护费	0
公务用车购置	0
（二）相关统计数	0
1.因公出国（境）团组数（个）	0
2.因公出国（境）人次数（人）	0
3.公务用车购置数（辆）	0
4.公务用车保有量（辆）	0
5.国内公务接待批次（个）	0
6.国内公务接待人次（人）	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	0

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入情况

大同市云冈峪绿化工程处2017年收入3384.280191万元，其中：财政拨款资金收入3384.28万元，其他收入0.000191万元

二、支出情况

大同市云冈峪绿化工程处2017年一般公共预算财政拨款项目支出3380.11815万元，主要用于云冈峪绿化工程款、管护费、管理费等。

二、其他需要说明的情况

1、政府采购情况

2017年大同市云冈峪绿化工程处政府采购服务支出374.28万元。

2、单位绩效评价工作情况

大同市云冈峪绿化工程处2017年度进一步完善了内部控制制度，通过科学细化绩效目标，熟悉绩效管理的程序和流程，发现问题，解决问题，严把支出关。杜绝一切不合理的开支，提高资金使用效率，保障单位各项工作正常高效运行，根据财政预算管理要求，我单位对2017年度一般公共预算中实施绩效目标管理的项目开展了绩效自评，绩效管理工作取得了一定的成效。

财政预决算

大同市云冈峪绿化工程处2017年部门决算

分享到：