索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2019-03-28 16:48 | |
标题: | 中国共产党大同市直属机关工作委员会2019年部门预算公开 | 文号: | |
时效: |
中国共产党大同市直属机关工作委员会2019年部门预算公开
中国共产党大同市直属机关工作委员会2019年部门预算
第一部分 概况
一、主要职能
中国共产党大同市直属机关工作委员会(以下简称“市直机关工委”),是市委的派出机构,主要负责制定市直机关党的建设规划,负责管理市直机关、企事业单位以及中央、省派驻大同机构党的工作,负责指导、组织市直机关各级党组织和广大党员干部的思想政治、组织发展、党风廉政建设和群体文化建设等工作。
二、内设机构
市直机关工委为正处级建制,内设机构为9个:办公室、组织部、宣传部、市直机关工会、市直机关团工委、市直机关妇女工作委员会、市委党校市直机关分校、统战部、市直机关武装部。
三、部门预算构成
部门预算由工委机关(包括办公室、组织部、宣传部、工会、团工委、妇女工作委员会、统战部七个机构)、市委党校市直机关分校、市直机关武装部三部分构成。工委机关的预算用于工委机关正常工作开展;市委党校市直机关分校的预算用于市直机关科以下党员干部的培训;市直机关武装部的预算用于其正常工作开展。
第二部分 2019年度部门预算报表
中共大同市直属机关工作委员会[部门]2019年一般公共预算分政府经济科目支出情况表 | ||||||||||
部门公开表四 | 单位:万元 | |||||||||
政府经济科目 | 预算数 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
合计 | 376.86 | 326.90 | 49.96 | |||||||
机关工资福利支出 | 258.28 | 256.26 | 2.02 | |||||||
工资奖金津补贴 | 188.16 | 188.16 | ||||||||
社会保障缴费 | 49.03 | 47.01 | 2.02 | |||||||
住房公积金 | 20.91 | 20.91 | ||||||||
其他工资福利支出 | 0.18 | 0.18 | ||||||||
机关商品和服务支出 | 89.43 | 41.49 | 47.94 | |||||||
办公经费 | 64.76 | 34.36 | 30.40 | |||||||
培训费 | 2.20 | 2.20 | ||||||||
委托业务费 | 3.50 | 1.50 | 2.00 | |||||||
公务用车运行维护费 | 3.50 | 3.50 | ||||||||
其他商品和服务支出 | 15.47 | 2.13 | 13.34 | |||||||
对个人和家庭的补助 | 29.15 | 29.15 | ||||||||
离退休费 | 29.15 | 29.15 | ||||||||
2019年中共大同市直属机关工作委员会[部门]一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||||||
部门公开表五 | 单位:万元 | |||||||||
单位名称 | 合计 | 因公出国(境) | 公务接待 | 公务用车费 | ||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | |||||||
中共大同市直属机关工作委员会[部门] | 3.50 | 3.50 | 3.50 | |||||||
中共大同市直属机关工作委员会 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | |||||||
2019年中共大同市直属机关工作委员会[部门]部门收入总体情况表 | ||||||||||||||||||||||||||
部门公开表 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||
功能科目代码 | 功能科目名称 | 总计 | 一般公预算拨款收入 | 非同级财政拨款收入 | 事业收入 | 政府性基金 | 上年结转 | 用事业基金弥补收支差额 | 事业单位经营收入 | 投资收益 | 捐赠收入 | 利息收入 | 租金收入 | 债务收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | |||||||||
小计 | 专户资金 | 其它收入 | ||||||||||||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
合计 | 376.86 | 376.86 | ||||||||||||||||||||||||
行政 | 372.86 | 372.86 | ||||||||||||||||||||||||
010001 | 中共大同市直属机关工作委员会 | 368.86 | 368.86 | |||||||||||||||||||||||
010002 | 机关武装部 | 4.00 | 4.00 | |||||||||||||||||||||||
全额事业 | 4.00 | 4.00 | ||||||||||||||||||||||||
010003 | 中共大同市委党校市直机关分校 | 4.00 | 4.00 | |||||||||||||||||||||||
2019年中共大同市直属机关工作委员会[部门]部门支出总体情况表 | |||||||||||||
部门公开表九 | 单位:万元 | ||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 结余分配 | 年末结余结转 | 其他支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
合计 | 376.86 | 326.90 | 49.96 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 325.67 | 275.71 | 49.96 | |||||||||
29 | 群众团体事务 | 10.50 | 10.50 | ||||||||||
02 | 一般行政管理事务(群众团体事务) | 10.50 | 10.50 | ||||||||||
31 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 315.17 | 275.71 | 39.46 | |||||||||
01 | 行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) | 276.55 | 275.71 | 0.84 | |||||||||
05 | 专项业务(党委办公厅(室)及相关机构事务) | 38.62 | 38.62 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 30.28 | 30.28 | ||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 30.28 | 30.28 | ||||||||||
01 | 归口管理的行政单位离退休 | 30.28 | 30.28 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 20.91 | 20.91 | ||||||||||
02 | 住房改革支出 | 20.91 | 20.91 | ||||||||||
01 | 住房公积金 | 20.91 | 20.91 | ||||||||||
2019年中共大同市直属机关工作委员会[部门]机关运行经费预算财政拨款情况统计表 | ||||||||||
部门公开表十 | 单位:万元 | |||||||||
单位名称 | 总计 | |||||||||
** | 1 | |||||||||
合计 | 41.49 | |||||||||
中共大同市直属机关工作委员会[部门] | 41.49 | |||||||||
中共大同市直属机关工作委员会 | 41.49 | |||||||||
2019年中共大同市直属机关工作委员会[部门]政府采购预算表 | ||||||
部门公开表十一 | 单位:万元 | |||||
科目名称 | 总计 | |||||
合计 | 0.40 | |||||
中共大同市直属机关工作委员会[部门] | 0.40 | |||||
中共大同市直属机关工作委员会 | 0.40 | |||||
行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) | 0.40 | |||||
中共大同市直属机关工作委员会[部门]2019年一般公共预算分政府经济科目支出情况表 | ||||||||||
部门公开表四 | 单位:万元 | |||||||||
政府经济科目 | 预算数 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
合计 | 376.86 | 326.90 | 49.96 | |||||||
机关工资福利支出 | 258.28 | 256.26 | 2.02 | |||||||
工资奖金津补贴 | 188.16 | 188.16 | ||||||||
社会保障缴费 | 49.03 | 47.01 | 2.02 | |||||||
住房公积金 | 20.91 | 20.91 | ||||||||
其他工资福利支出 | 0.18 | 0.18 | ||||||||
机关商品和服务支出 | 89.43 | 41.49 | 47.94 | |||||||
办公经费 | 64.76 | 34.36 | 30.40 | |||||||
培训费 | 2.20 | 2.20 | ||||||||
委托业务费 | 3.50 | 1.50 | 2.00 | |||||||
公务用车运行维护费 | 3.50 | 3.50 | ||||||||
其他商品和服务支出 | 15.47 | 2.13 | 13.34 | |||||||
对个人和家庭的补助 | 29.15 | 29.15 | ||||||||
离退休费 | 29.15 | 29.15 | ||||||||
2019年中共大同市直属机关工作委员会[部门]一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||||||
部门公开表五 | 单位:万元 | |||||||||
单位名称 | 合计 | 因公出国(境) | 公务接待 | 公务用车费 | ||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | |||||||
中共大同市直属机关工作委员会[部门] | 3.50 | 3.50 | 3.50 | |||||||
中共大同市直属机关工作委员会 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | |||||||
2019年中共大同市直属机关工作委员会[部门]部门收入总体情况表 | ||||||||||||||||||||||||||
部门公开表 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||
功能科目代码 | 功能科目名称 | 总计 | 一般公预算拨款收入 | 非同级财政拨款收入 | 事业收入 | 政府性基金 | 上年结转 | 用事业基金弥补收支差额 | 事业单位经营收入 | 投资收益 | 捐赠收入 | 利息收入 | 租金收入 | 债务收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | |||||||||
小计 | 专户资金 | 其它收入 | ||||||||||||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
合计 | 376.86 | 376.86 | ||||||||||||||||||||||||
行政 | 372.86 | 372.86 | ||||||||||||||||||||||||
010001 | 中共大同市直属机关工作委员会 | 368.86 | 368.86 | |||||||||||||||||||||||
010002 | 机关武装部 | 4.00 | 4.00 | |||||||||||||||||||||||
全额事业 | 4.00 | 4.00 | ||||||||||||||||||||||||
010003 | 中共大同市委党校市直机关分校 | 4.00 | 4.00 | |||||||||||||||||||||||
2019年中共大同市直属机关工作委员会[部门]部门支出总体情况表 | |||||||||||||
部门公开表九 | 单位:万元 | ||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 结余分配 | 年末结余结转 | 其他支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
合计 | 376.86 | 326.90 | 49.96 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 325.67 | 275.71 | 49.96 | |||||||||
29 | 群众团体事务 | 10.50 | 10.50 | ||||||||||
02 | 一般行政管理事务(群众团体事务) | 10.50 | 10.50 | ||||||||||
31 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 315.17 | 275.71 | 39.46 | |||||||||
01 | 行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) | 276.55 | 275.71 | 0.84 | |||||||||
05 | 专项业务(党委办公厅(室)及相关机构事务) | 38.62 | 38.62 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 30.28 | 30.28 | ||||||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 30.28 | 30.28 | ||||||||||
01 | 归口管理的行政单位离退休 | 30.28 | 30.28 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 20.91 | 20.91 | ||||||||||
02 | 住房改革支出 | 20.91 | 20.91 | ||||||||||
01 | 住房公积金 | 20.91 | 20.91 | ||||||||||
2019年中共大同市直属机关工作委员会[部门]机关运行经费预算财政拨款情况统计表 | ||||||||||
部门公开表十 | 单位:万元 | |||||||||
单位名称 | 总计 | |||||||||
** | 1 | |||||||||
合计 | 41.49 | |||||||||
中共大同市直属机关工作委员会[部门] | 41.49 | |||||||||
中共大同市直属机关工作委员会 | 41.49 | |||||||||
2019年中共大同市直属机关工作委员会[部门]政府采购预算表 | ||||||
部门公开表十一 | 单位:万元 | |||||
科目名称 | 总计 | |||||
合计 | 0.40 | |||||
中共大同市直属机关工作委员会[部门] | 0.40 | |||||
中共大同市直属机关工作委员会 | 0.40 | |||||
行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) | 0.40 | |||||
第三部分 2019年度部门预算情况说明
一、2019年度预算收支情况
(一)2019年一般公共预算收入情况
市直机关工委2019年一般公共预算收入为376.86万元,与2017年收入381.1万元相比,减少4.24万元,下降1.11%。
(二)2019年一般公共预算支出情况
市直机关工委2019年一般公共预算支出为376.86万元,其中:基本支出326.9万元,同比增长1.53%;项目支出49.96万元,同比下降15.49%。
1、基本支出。市直机关工委2019年基本支出326.9万元,是根据现行的人员工资水平和公用经费标准安排的。同比增长的主要原因是职工晋级晋档工资调整。
2、项目支出。市直机关工委2019年项目支出49.96万元,主要用于市直基层党组织科以下干部培训、七一表彰、党建等专项工作。同比下降的原因是纪工委划转至市纪委,项目经费相应减少。
(三)2019年政府性基金情况
市直机关工委无政府性基金。
二、2019年“三公经费”情况
市直机关工委2019年三公经费为3.5万元,为1辆保留汽车的运行费。2018年公务用车经费也为3.5万元,没有增减变化。无因公出国(境)费、公务接待费、公车购置费。
三、2019年机关运行经费情况
市直机关工委2019年机关运行经费为41.49万元,同比下降0.6%,主要是由于人员减少,导致福利费和工会经费减少。
四、2019年政府采购情况
市直机关工委2019年政府采购费用为0.4万元,主要是用于购买办公用品。
五、2019年绩效管理情况
2019年市直机关工委实施绩效目标管理的项目共6个,包括党建工作经费、专项事务工作经费、培训费、武装部工作经费、市直党校培训费、七一表彰工作经费,共涉及一般公共预算当年拨款36.6万元。项目金额都较小,绩效目标为加强对党员干部的教育培训及管理,指导市直基层党组织的发展及党建工作的开展。
六、国有资产占用情况
1、车辆情况
公务用车制度改革后,市直机关工委经核定保留了机要通信用车1辆。
2、房屋情况
市直机关工委办公用房为统一分配,面积376.4平方(含纪工委办公用房)。
七、其他说明
市直机关工委无政府购买服务,故未制定政府购买服务指导性目录。
第四部分 名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。