中国共产党大同市直属机关工作委员会2019年部门预算

 

第一部分  概况

一、主要职能

中国共产党大同市直属机关工作委员会（以下简称“市直机关工委”），是市委的派出机构，主要负责制定市直机关党的建设规划，负责管理市直机关、企事业单位以及中央、省派驻大同机构党的工作，负责指导、组织市直机关各级党组织和广大党员干部的思想政治、组织发展、党风廉政建设和群体文化建设等工作。

二、内设机构

市直机关工委为正处级建制，内设机构为9个：办公室、组织部、宣传部、市直机关工会、市直机关团工委、市直机关妇女工作委员会、市委党校市直机关分校、统战部、市直机关武装部。

三、部门预算构成

部门预算由工委机关(包括办公室、组织部、宣传部、工会、团工委、妇女工作委员会、统战部七个机构)、市委党校市直机关分校、市直机关武装部三部分构成。工委机关的预算用于工委机关正常工作开展；市委党校市直机关分校的预算用于市直机关科以下党员干部的培训；市直机关武装部的预算用于其正常工作开展。

第二部分  2019年度部门预算报表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、2019年度预算收支情况

（一）2019年一般公共预算收入情况

市直机关工委2019年一般公共预算收入为376.86万元，与2017年收入381.1万元相比，减少4.24万元，下降1.11%。

（二）2019年一般公共预算支出情况

市直机关工委2019年一般公共预算支出为376.86万元，其中：基本支出326.9万元，同比增长1.53%；项目支出49.96万元，同比下降15.49%。

1、基本支出。市直机关工委2019年基本支出326.9万元，是根据现行的人员工资水平和公用经费标准安排的。同比增长的主要原因是职工晋级晋档工资调整。

2、项目支出。市直机关工委2019年项目支出49.96万元，主要用于市直基层党组织科以下干部培训、七一表彰、党建等专项工作。同比下降的原因是纪工委划转至市纪委，项目经费相应减少。

（三）2019年政府性基金情况

市直机关工委无政府性基金。

二、2019年“三公经费”情况

市直机关工委2019年三公经费为3.5万元，为1辆保留汽车的运行费。2018年公务用车经费也为3.5万元，没有增减变化。无因公出国（境）费、公务接待费、公车购置费。

三、2019年机关运行经费情况

    市直机关工委2019年机关运行经费为41.49万元，同比下降0.6%，主要是由于人员减少，导致福利费和工会经费减少。

四、2019年政府采购情况

市直机关工委2019年政府采购费用为0.4万元，主要是用于购买办公用品。

五、2019年绩效管理情况

2019年市直机关工委实施绩效目标管理的项目共6个，包括党建工作经费、专项事务工作经费、培训费、武装部工作经费、市直党校培训费、七一表彰工作经费，共涉及一般公共预算当年拨款36.6万元。项目金额都较小，绩效目标为加强对党员干部的教育培训及管理，指导市直基层党组织的发展及党建工作的开展。

六、国有资产占用情况

1、车辆情况

公务用车制度改革后，市直机关工委经核定保留了机要通信用车1辆。

2、房屋情况

市直机关工委办公用房为统一分配，面积376.4平方(含纪工委办公用房)。

七、其他说明

市直机关工委无政府购买服务，故未制定政府购买服务指导性目录。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。