中共大同市委组织部2019年度

部门预算公开

 

第一部分  概况

一、本部门职责

（1）认真贯彻落实党的组织工作和干部工作的路线、方针、政策，提出落实方案并组织实施。

（2）提出列入市委管理干部及领导班子建设、调整、配备的意见和建议。

（3）负责全市党员、干部队伍的宏观管理和选拔培养中青年干部工作。

（4）按照党章规定，协调、规划和指导全市各级党组织建设、党员教育管理和发展工作。

（5）研究拟定全市组织、干部工作的主要政策和制度，从宏观上指导干部制度改革。

（6）负责全市组织干部教育工作，制定落实干部教育规划。

（7）主管全市人才工作的牵头抓总、宏观指导、组织协调、督促检查。

（8）负责全市组织、干部工作的检查督促，向市委和省委组织部反映，有关情况并提出建议。

（9）负责全市离退休老干部宏观管理，落实离退休干部的政策。管理市委老干部局。

（10）负责《党政领导干部选拔任用工作条例》，贯彻落实情况的监督、检查、对县（处）级领导干部进行监督管理。受理党员、干部的来信、来访和关于组织、干部工作方面存在的问题的举报。

（11）承办市委和省委组织部交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从部门预算构成看，中共大同市委组织部预算主要包括本级预算、所属三家参公单位及一家事业单位预算。

所属四家下属单位包括：中共大同市委组织部党员教育中心（参公）、中共大同市委组织部信息管理中心（参公）、中共大同市委组织部举报中心（参公）、中共大同市委组织部干部人事档案管理中心（事业）。

 

 

第二部分  2019年度部门预算报表

　　

　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　

第三部分2019年度部门情况说明

一、2019年度部门预算收支情况

（一）预算收支情况  

中共大同市委组织部2019年收支预算2016.91万元，总体比上年增加373.74万元，增幅18.53%，主要是新增了干部培训经费、“不忘初心、牢记使命”活动费、信息网络宣传经费、乡镇干部挂职经费、《大同先锋》党建栏目费等。

 

 

 

 

 

 

（二）一般公共预算支出情况

中共大同市委组织部2019年一般公共预算支出预算2016.91万元，总体比2018年增加373.74万元。其中一般公共服务支出1899.73万元，社会保障和就业支出43.92万元，住房保障支出73.26万元。

1、2019年基本支出1083.46万元，比2018年增加14.19万元，增幅1.33%；基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的主要原因是2018年下半年调资。其中：人员经费946.99万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴；公用经费136.47万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

2、2019年项目支出933.45万元，比2018年增加359.55万元，增幅62.62%，主要包括残疾人就业保障金、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、办公设备购置及软件购置费等。2019年项目支出规模在2018年的基础上增加了干部培训经费、“不忘初心、牢记使命”活动费、信息网络宣传经费、《大同先锋》党建栏目费等。项目支出主要用于干部教育培训、考试录用工作、年度考核工作、党建研究经费、信息网络宣传、“不忘初心、牢记使命”活动、党员教育活动、组工网网络维护、档案信息化管理、干部驻村帮扶项目等工作。

 

（三）政府性基金预算情况

中共大同市委组织部2019年没有政府性基金预算。

 

二、“三公”经费增减情况说明

中共大同市委组织部2019 年一般公共预算安排的“三公”经费预算3.5 万元，与2018年相同。其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费0 万元，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费 3.5万元，主要原因是单位公务用车减少，公务用车运行维护费用减少。

 

三、机关运行经费情况

中共大同市委组织部2019年所属部机关及下属三家参公事业单位的机关运行经费预算数为135.39万元，比 2018 年预算减少5.22万元，减幅3.71%，减少原因是机关在职人数减少，公用经费相应减少。其中部机关121.99万元，举报中心2.69万元，电教中心5.38万元，信息管理中心5.33万元。

 

四、政府采购情况说明

中共大同市委组织部政府采购预算总额67.2万元，全部为政府采购货物预算。其中：部机关采购预算50.5万元、举报中心采购预算6.2万元、信息管理中心10.5万元。

五、 绩效评价情况说明

（一）绩效管理情况  

2019 年中共大同市委组织部实施绩效目标管理的项目共有 17个，涉及资金 939万元，包括：干部培训经费、年度考核经费、党建研究经费、“不忘初心、牢记使命” 主题教育经费、考试录用经费、设备购置费、考核信息系统建设费、信息网络宣传经费、一般性公用经费、专项事务工作经费、《大同先锋》党建栏目费、远程教育平台运行维护费、干部档案人事管理费、网络维护及设备更新、干部统计经费、专网维护费、组织电子文件信息服务平台等。

（二）绩效目标情况

在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目有干部培训经费425万元。

年度预算安排：一般公共预算财政拨款 425万元。

项目概况：按照《干部教育培训工作条例》和《2018-2022年全省干部教育培训规划》要求，围绕省市委决策部署，组织实施“干部专业化能力提升计划”，经费主要用于干部专业化培训开支等。该项目由干部教育科牵头实施。

年度目标：通过组织实施干部专业化能力培训，引导和帮助干部丰富专业知识、提升专业能力、锤炼专业作风、培育专业精神，为大同更好更快发展贡献力量。

六、国有资产占有使用情况

（一） 车辆情况

公务用车制度改革后，部机关核定保留公务用车一辆。

（二）房屋情况

市委组织部机关其他用房面积80平米，价值7.9万元，下属四家事业单位无房屋情况。

（三）其他国有资产占有情况

单位价值50万元以上通用设备2套，价值231.27万元；单位价值100万元以上专用设备0台（套），价值0万元。

 

七、其他说明

政府购买服务指导性目录

中共大同市委组织部目前暂无政府购买服务项目，顾没有制定本部门的政府购买服务指导性目录。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。