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索引号: 信息分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2019-03-28 16:10
标题: 九三学社大同市委员会2019年度部门预算 文号:
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九三学社大同市委员会2019年度部门预算

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                九三学社大同市委员会2019年部门预算


 

     第一部分 单位概况

     九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党,是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党,是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。

 一、本部门职责

(一)、坚定不移地接受中国共产党的领导,不断加强自身建设。以思想建设为核心,组织建设为基础,以制度建设为保障,使各项工作走上制度化、规范化轨道,以肩负起历史赋予的光荣使命。

(二)进一步提升参政议政职能。积极组织成员开展各项调研活动,为大同市的发展建言献策。

   (三)、充分发挥我社科技人才比较集中的特点和优势,调动广大社员的创造性,为推动大同市的科技创新、科技进步不断做出新贡献。

(四)、努力做好社会服务工作。把围绕党和政府的中心工作作为社会服务的出发点和立足点,以智力帮扶为主,积极开展形式多样的社会服务活动,促进社会主义经济、政治、文化、社会、生态文明建设,为大同市的经济腾飞做出贡献。

二、机构设置情况

    九三学社大同市委成立于19883月,属行政单位,单位核定为县处级,公务员编制5人,工勤编制1人,现实有在职人数4人,退休人员3人,机关内设机构1个,九三学社大同市委员现有12个基层支社。

三、部门预算单位构成

       从部门预算构成看,九三学社大同市委员会只预算本单位的预算,无下属单位。

第二部分 2019年部门预算报表


2019年九三学社大同市委员会[部门]财政拨款收支总体情况表
部门公开表一 单位:万元
                                                      
            预算数             预算数
一、一般公共预算 60.93 一、一般公共服务支出 55.96
二、政府性基金预算   二、外交支出  
    三、国防支出  
    四、公共安全支出  
    五、教育支出  
    六、科学技术支出  
    七、文化旅游体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出 1.68
    九、卫生健康支出  
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出  
    十二、农林水支出  
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、自然资源海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出 3.29
    二十、粮油物资储备管理支出  
    二十一、灾害防治及应急管理支出  
    二十二、预备费  
    二十三、其他支出  
    二十四、转移性支出  
    二十五、债务还本支出  
    二十六、债务付息支出  
    二十七、债务发行费用支出  
            60.93 支   出   总   计 60.93
九三学社大同市委员会[部门]2019年一般公共预算支出情况表
部门公开表二 单位:万元
            2018年预算数     2019年预算数     2019年预算数比2018年预算数增减%    
科目编码  科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出
  合计 51.00 38.36 12.64 60.93 48.29 12.64 19.47% 25.89%  
201 一般公共服务支出 46.79 34.15 12.64 55.96 43.32 12.64 19.60% 26.85%  
  28   民主党派及工商联事务 46.79 34.15 12.64 55.96 43.32 12.64 19.60% 26.85%  
    01     行政运行(民主党派及工商联事务) 46.79 34.15 12.64 55.96 43.32 12.64 19.60% 26.85%  
208 社会保障和就业支出 1.61 1.61   1.68 1.68   4.35% 4.35%  
  05   行政事业单位离退休 1.61 1.61   1.68 1.68   4.35% 4.35%  
    01     归口管理的行政单位离退休 1.61 1.61   1.68 1.68   4.35% 4.35%  
221 住房保障支出 2.60 2.60   3.29 3.29   26.54% 26.54%  
  02   住房改革支出 2.60 2.60   3.29 3.29   26.54% 26.54%  
    01     住房公积金 2.60 2.60   3.29 3.29   26.54% 26.54%  
2019年九三学社大同市委员会[部门]一般公共预算分经济科目支出情况表
部门公开表三 单位:万元
经济科目 预算数  基本支出 项目支出
合计 60.93 48.29 12.64
工资福利支出 40.80 40.46 0.34
  基本工资 16.13 16.13  
  津贴补贴 12.20 12.20  
  奖金 1.35 1.35  
  机关事业单位基本养老保险缴费 5.48 5.48  
  职工基本医疗保险缴费 1.79 1.79  
  其他社会保障缴费 0.48 0.14 0.34
  住房公积金 3.29 3.29  
  其他工资福利支出 0.08 0.08  
商品和服务支出 18.48 6.18 12.30
  办公费 1.60 1.60  
  印刷费 0.30   0.30
  差旅费 4.00   4.00
  会议费 2.50   2.50
  工会经费 0.17 0.17  
  福利费 0.96 0.96  
  其他交通费用 3.36 3.36  
  其他商品和服务支出 5.59 0.09 5.50
对个人和家庭的补助 1.65 1.65  
  退休费 1.59 1.59  
  奖励金 0.06 0.06  
九三学社大同市委员会[部门]2019年一般公共预算分政府经济科目支出情况表
部门公开表四 单位:万元
政府经济科目 预算数 基本支出 项目支出
合计 60.93 48.29 12.64
机关工资福利支出 40.80 40.46 0.34
  工资奖金津补贴 29.68 29.68  
  社会保障缴费 7.75 7.41 0.34
  住房公积金 3.29 3.29  
  其他工资福利支出 0.08 0.08  
机关商品和服务支出 18.48 6.18 12.30
  办公经费 10.39 6.09 4.30
  会议费 2.50   2.50
  其他商品和服务支出 5.59 0.09 5.50
对个人和家庭的补助 1.65 1.65  
  社会福利和救助 0.06 0.06  
  离退休费 1.59 1.59  
2019年九三学社大同市委员会[部门]一般公共预算“三公”经费支出情况表
部门公开表五 单位:万元
单位名称 合计 因公出国(境) 公务接待 公务用车费    
小计 公务用车运行维护费 公务用车购置费
** 1 2 3 4 5 6
             
2019年九三学社大同市委员会[部门]政府性基金预算支出情况表
部门公开表六 单位:万元
科目编码  科目名称 合计 基本支出 项目支出
         
2019年九三学社大同市委员会[部门]部门收支总体情况表
部门公开表七 单位:万元
                                                      
            预算数             预算数
一、一般公共预算 60.93 一、一般公共服务支出 55.96
二、非同级财政拨款收入   二、外交支出  
三、纳入预算管理的政府性基金收入   三、国防支出  
四、纳入财政专户管理的事业收入   四、公共安全支出  
五、事业收入(不含专户管理收入)   五、教育支出  
六、上年结转结余(其他)   六、科学技术支出  
七、用事业基金弥补收支差额   七、文化旅游体育与传媒支出  
八、事业单位经营收入   八、社会保障和就业支出 1.68
九、投资收益   九、卫生健康支出  
十、捐赠收入   十、节能环保支出  
十一、利息收入   十一、城乡社区支出  
十二、租金收入   十二、农林水支出  
十三、债务收入   十三、交通运输支出  
十四、其他收入   十四、资源勘探信息等支出  
十五、上级补助收入   十五、商业服务业等支出  
十六、附属单位上缴收入   十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、自然资源海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出 3.29
    二十、粮油物资储备管理支出  
    二十一、灾害防治及应急管理支出  
    二十二、预备费  
    二十三、其他支出  
    二十四、转移性支出  
    二十五、债务还本支出  
    二十六、债务付息支出  
    二十七、债务发行费用支出  
            60.93 支   出   总   计 60.93
2019年九三学社大同市委员会[部门]部门收入总体情况表                                    
部门公开表                                     单位:万元
功能科目代码 功能科目名称 总计 一般公预算拨款收入 非同级财政拨款收入 事业收入 政府性基金 上年结转 用事业基金弥补收支差额 事业单位经营收入 投资收益 捐赠收入 利息收入 租金收入 债务收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入
小计 专户资金 其它收入
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
  合计 60.93 60.93                                
  行政 60.93 60.93                                
025001   九三学社大同市委员会 60.93 60.93                                
2019年九三学社大同市委员会[部门]部门支出总体情况表
部门公开表九       单位:万元
科目编码 科目名称    基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 结余分配 年末结余结转 其他支出
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  合计 60.93 48.29 12.64            
201 一般公共服务支出 55.96 43.32 12.64            
  28   民主党派及工商联事务 55.96 43.32 12.64            
    01     行政运行(民主党派及工商联事务) 55.96 43.32 12.64            
208 社会保障和就业支出 1.68 1.68              
  05   行政事业单位离退休 1.68 1.68              
    01     归口管理的行政单位离退休 1.68 1.68              
221 住房保障支出 3.29 3.29              
  02   住房改革支出 3.29 3.29              
    01     住房公积金 3.29 3.29              
2019年九三学社大同市委员会[部门]机关运行经费预算财政拨款情况统计表
部门公开表十 单位:万元
单位名称 总计
** 1
合计 6.18
九三学社大同市委员会[部门] 6.18
  九三学社大同市委员会 6.18
2019年九三学社大同市委员会[部门]政府采购预算表
部门公开表十一 单位:万元
科目名称 总计
合计 2.00
九三学社大同市委员会[部门] 2.00
  九三学社大同市委员会 2.00
    行政运行(民主党派及工商联事务) 2.00

第三部分 2019年部门预算收支情况说明

        一、2019年度部门预算收支情况

(一)收入预算情况

九三学社大同市委员会2019年预算收入为60.93万元,比2018年增加19.47%。主要原因是人员增加和在职职工调级调档增加的基本工资,全部为财政拨款收入。

(二)一般公共预算支出情况

12019年基本支出48.29万元,比2018年增加19.47%,增加原因是人员增加和在职职工调级调档增加的基本工资,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。其中:人员经费42.11万元,主要包括基本工资、保留工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费、职业年金缴费、离退休人员采暖补贴及提租补贴、生活补助、医疗费、对个人家庭补助支出(独生子女奖励)、住房公积金、提租补贴、妇女卫生费、采暖补贴(含退休人员)。其中:公用经费2.73万元,主要包括办公费、工会经费、福利费。

22019年项目支出12.64万元,与2018年持平。

其中:行政运行(民主党派及工商联事务)专项事务工作经费6.3万元,参政议政5万元。其他民主党派及工商联事务支出1万元,残保金0.34万元。

项目支出主要用弥补日常办公经费不足、差旅费、其他商品和服务支出。调研经费主要用于课题调研支出、外出培训学习、会议费等;残疾人事业支出为每年固定支出。

(三)政府性基金预算说明

九三学社大同市委员会2019年没有政府性基金预算。

二、三公经费增减变动原因说明

九三学社大同市委员会2019年没有三公经费预算。

三、机关运行经费情况

九三学社大同市委员会2019年的机关运行经费财政拨款预算 6.18万元, 主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等,主要用于日常公用支出。

四、政府采购情况

2019 九三学社大同市委员会政府采购预算总额2万元,其中:政府采购货物预算 2万元。

五、绩效管理情况

1、我单位所有项目都按照相关规定进行了绩效目标填报。

2、我单位无300万元以上的项目绩效目标。

六、国有资产占有使用情况

1.车辆情况

无公务用车

2.房屋情况

属党群机关单位办公用房。

七、其他说明

政府购买服务指导性目录

九三学社目前暂无政府购买服务项目,故没有制定本部

门的政府购买服务指导性目录。

第四部分 名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    三、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

         五、政府购买服务:是指通过发挥市场机制作用,把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

 

 

 


 

尾部

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