中国农工民主党大同市委员会

2019年度部门预算公开

第一部分  概况

一、本部门职责

1、加强组织、思想等方面的建设，努力成长为与执政党相匹配的参政党。

2、进一步提升参政议政职能。组织开展各项调研活动，为大同市的发展建言献策。

　  3、加强对党务工作的领导创新，加强对党员的培养，努力提 高党员的政治理论水平，推动自身建设，加强自我教育，提高党派整体素质。

4、做好社会服务工作。发挥党派界别优势，继续开展送医送药活动及其他社会服务活动。

二、 机构设置情况

中国农工民主党大同市委员会只预算本单位的经费预算，本部门属行政单位，内设置办公室，无下属单位。

 

第二部分  2019年度部门预算报表

附：2019年度部门预算报表

　　

　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 第三部分2019年度部门情况说明

一、2019年度部门预算收支情况

（一）预算收入情况

中国农工民主党大同市委员会2019年收入预算54.51万元，比2018年增加2.24万元，主要是人员经费增加。

（二）一般公共预算支出情况

中国农工民主党大同市委员会2019年一般公共预算支出预算54.51万元，比2018年增加2.24万元，主要是人员经费增加。

1．2019年基本支出36.93万元，比2018年增加2.24万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的主要原因是人员工资、养老保险缴费等增加。其中：人员经费32.1万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他交通费用、其他商品和服务支出等；其中公用经费1.2万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

2．2019年项目支出17.58万元， 比2018年增加0万元。项目支出主要用于弥补党派日常公用经费不足、党派调研经费、党派基层活动经费、残疾人就业保障金。项目支出的主要原因是为争创“农工中央开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动先进集体”、配合中共大同市委统战部及市政协书画展、农工中央扶贫大调研等活动的开展而经费增加。

二、“三公”经费情况

2019年“三公”经费预算0万元，与2018年相同。

三、机关运行经费情况

农工党 2019 年的机关运行经费财政拨款预算 4.83万元,比 2018 年预算增加0.11，主要是人员经费增加而工会经费、福利费等增加。

四、政府采购情况

2019 农工党政府采购预算总额0.2万元，其中：政府采购货物预算 0.2万

五、绩效管理情况

本单位2019年度重点项目都按照相关规定制定了绩效，无300万元以上的项目。

六、国有资产占有使用情况

1.车辆情况

无公务用车

2.房屋情况

无房屋，属党群机关单位办公用房面积46.45平方米。

七、其他说明

(一)政府购买服务指导性目录

农工党目前暂无政府购买服务项目，故没有制定本部门的政府购买服务指导性目录。

（二）政府性基金预算情况

2019年没有政府性基金预算。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排

的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费 。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车

辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公

务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费

用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理

的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）政府购买服务：是指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

农工党大同市委

                                                            2019年3月