二、大同市农机局部门预算表

报表见附件:部门公开表2019(财政部表样)_[104]大同市农业机械发展中心[部门].xls

三、大同市农机局部门预算收支情况说明

（一）、预算收入情况

大同市农机部门2019年收入预算3385.37万元，一般公共预算拨款收入2748.72万元，其中：大同市农业机械发展中心(大同市农机局)1237.04万元（包括事业单位经营收入636.65万元：大同市农业机械化学校为公益二类购买服务单位，列为事业单位经营收入）、大同市农业机械化技术推广站438.9万元、大同市农业机械质量监督管理站174.93万元、大同市农业机械监理所259.08万元、大同市农业机械技术培训学校261.64万元、大同市机械化农业生态项目实验管理站377.13万元；较上年预算增加121.19万元，增加4.6%, 主要由于人员工资调整增加。

（二）、一般公共预算支出情况

2019年全年预算支出3385.37万元，其中：基本支出2033.75万元，（社会保障和就业支出143.27万元、农林水支出1755.10万元、住房保障支出135.38万元）、项目支出714.97万元(农林水支出714.97万元)。基本支出较上年预减少459.57万元，减少18.43%，主要由于农机学校列入购买服务，列入项目支出；项目支出较上年增加580.76万元，增加432.72%，主要原因为农机学校为购买服务单位，项目为636.65万元，减少了援疆项目等支出。

1、一般公共预算按照经济科目分为：（1）工资福利基本支出1674.3万元，工资福利项目支出13.01万元，合计1687.31万元，主要包括基本工资（包括事业单位绩效补差）、津贴补贴（包括项目援疆人员生活补贴）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费（包括项目中补缴上年度职业年金）、住房公积金、其他工资福利支出。（2）商品和服务基本支出209.68万元，项目支出685.7万元，合计895.38万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮点费、取暖费、差旅费（包括项目驻村扶贫费用）、维修费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。（3）对个人和家庭的补助基本支出149.77万元，项目支出16.26万元，合计166.03万元，主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出。

2、一般公共预算按照政府经济科目分为：(1)机关工资福利基本支出359.51万元，项目支出3.21万元，合计362.72万元，主要包括工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。（2）机关商品和服务基本支出96.77万元，项目支出667.70万元，合计764.47万元，主要包括办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。（3）对事业单位经常性补助基本支出1427.7万元，项目支出27.8万元，合计1455.5万元，主要包括工资福利支出和其他商品和服务支出。（4）对个人和家庭的补助基本支出149.77万元，项目支出16.26万元，合计166.03万元，主要包括社会福利救助、离退休费和其他对个人和家庭补助。

（三）、2019年“三公”经费支出8.6万元，均为车辆运行维护费,较上年无增减变化。

 (四)、政府性基金预算情况

市农机部门2019年没有政府性基金预算，为空表。

（五）、机关经费运行情况

2019年局机关一般公共预算支出为96.77万元，比2018年增加6.23万元（增加6.8%），主要用于更新办公设备。

（六）、政府采购预算情况

全年预算政府采购经费676.62万元，其中1.8万元为汽车保险，636.65万元为公益二类事业单位购买服务，其余均为办公设备购置费用。

（七）、绩效管理及目标情况

2019年我单位部门预算绩效目标管理的项目 8个，涉及一般公共预算当年拨款  806.93万元,具体情况如下 ：

（1） 购买服务项目

年度预算安排：一般公共预算财政拨款636.65万元；农机学校为公益二类单位，预算核定为主管部门购买服务项目，计636.65万元。2009年农机学校已取消招生资格，校舍全部为危房，为单一来源单位，为保障该单位的正常运行，根据该单位上年度职工工资福利支出和日常公用支出情况核定预算，并根据其支出情况，主管局按进度拨付，100%完成项目支出。

（2）专项业务费

年度预算安排：一般公共预算财政拨款131.02万元，为财政参照往年情况，核定各单位均用于弥补日常公用支出，年末100%完成目标任务。

（3）农机监理费

年度预算安排：一般公共预算财政拨款12万元，农机监理所取消收费项目，为保障单位正常运行，列入预算项目农机监理费，年内100%完成项目任务。

（4）聘请法律顾问

年度预算安排：一般公共预算财政拨款5万元，根据市政府的有关规定，结合单位的实际情况聘请法律顾问，年底根据双方所签合同，一次性支付改项目款，完成任务。

（5）企业离休干部生活补贴

年度预算安排：一般公共预算财政拨款12.51万元，局机关负责企业离休干部4人的地方性补贴的发放，一年分两次按标准发放，100%完成支出。

（6）企业离休干部遗孀补贴

年度预算安排：一般公共预算财政拨款2.35万元，根据市委老干部局的有关规定，局机关负责企业离休干部遗孀5人的取暖补贴发放，10月底一次按标准发放到位。

（7）农机新技术推广经费

年度预算安排：一般公共预算财政拨款6万元，农机推广站负责农机新技术、新机具的引进、示范和推广，发展农机示范基地等，均为该项目所需支付的工作经费，年末100%完成任。                                                           

(8)王继山伤残抚恤金

年度预算安排：一般公共预算财政拨款1.4万元，2003年6月17日，该同志在试验机械工作中致残，为八级伤残，根据国家有关规定，每年一次性补贴1.4万元。

（八）、车辆情况

    公务用车制度改革后，本部门实有汽车3辆。局机关核定机要通信用车1辆，预算核定3.5万元，所属事业单位公务用车2辆，预算核定3.2万元。

（九）、办公用房情况

    局机关办公用房607.6平方米，所属单位2912.85平方米。

   四、名词解释    

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担， 并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种 契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

大同市农机局

2019年3月25日