| 索引号： | 035200017/2019-00029 | 信息分类： | 财政预决算 |
| 发布机构： | 大同市水务局 | 发布日期： | 2019-03-29 11:10 |
| 标题： | 大同市水务局2019年度部门预算 | 文号： | |
| 时效： |
大同市水务局2019年度部门预算
一、大同市水务局概况
(一)主要职能
1、负责保障全市水资源的合理开发利用,拟定全市水最战略规划和政策,起草有关地方性法规、规章草案,组织编制市确定的重要河、湖的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按规定制定全市水利工程建设有关制度并组织实施,提出全市水利固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排的意见,按市人民政府规定权限,审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;提出全市水利建设投资安排意见并组织实施。
2、负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施全市水资源的统一监督管理,拟定全市中长期供水规划、水量分配方案并监督实施,组织开展全市水资源调查评价工作,按规定开展全市水能资源调查工作,负责全市重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度,组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导全市水利行业供水和乡(镇)供水工作。
3、负责全市水资源保护工作。组织编制全市水资源保护规划,组织拟定河、湖的水功能区划并监督实施,审定水域纳污能力和排污口的设置,提出限制排污总量意见;指导全市饮用水水源保护工作,指导全市地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
4、负责防治水旱灾害。组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作,对重要河湖和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制全市防汛抗旱应急预案并组织实施。指导全市水利突发公共事件的应急管理工作。
5、负责农村节约用水工作。拟定农村节约用水政策,编制农村节约用水规划,制定有关标准,指导和推动节水型社会建设工作。
6、负责全市水文水资源监测,对全市河、湖、库和地下水的水量、水质实施监测,发布全市水文水资源信息、情报预报和全市水资源公报。
7、指导全市水利设施、水域及其岸线的管理和保护,指导全市河湖及河口、河岸滩涂的治理和开发。指导全市水利工程建设与运行管理,组织实施具有控制性的或跨区县的重要水利工程建设与运行管理;承担全市水利工程移民管理工作。
8、负责防治水土流失。拟定水土保持规划并监督实施,负责全市水土流失的综合防治、监测预报并定期公告,组织实施重点水土保持建设项目,负责有关开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作。
9、指导农村水利工作。组织协调全市农田水利基本建设,指导全市农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作、指导全市农村水利社会化服务体系建设。指导全市农村水能资源开发工作,指导全市水电农村电气化和小水电代燃料工作。
10、负责全市重大涉水违法事件的查处,协调、仲裁跨区县水事纠纷,指导全市水政监察和水行政执法。依法负责全市水利行业安全生产工作,组织、指导全市水库、水电站大坝的安全监管,指导全市水利建设市场的监督管理,组织实施全市水利工程建设的监督。
11、开展水利科技和外事工作。组织开展全市水利行业质量监督工作,拟定全市水利行业的技术标准、规程规范并监督实施,承担水利统计工作,办理有关水利涉外事务。
12、负责全市水产业的执法监管工作,负责全市渔业、渔政、渔船检验工作。指导全市渔业资源、渔业水域生态环境的保护和管理,组织、指导水生生物病害防控工作。
13、配合市公安局,参与全市大型水利枢纽、重点水利设施、防洪险段的治安保卫工作。
14、承办市人民政府交办的其他事项。
(二)部门预算单位构成
从部门预算构成看,大同市水务局预算主要包括局机关预算、局属事业单位预算,具体单位如下:
大同市水务局机关
大同市人民政府防汛抗旱指挥部办公室
大同市水利物资供应站
大同市孤山水库管理处
大同市御河水利管理处
大同市十里河水利管理处
大同市册田水库管理局
大同市册田水库水轮泵水电站
大同市册田水库南干渠管理处
大同市水利规划设计研究院
大同市水利勘探凿井队
大同市水文地质勘探凿井队
大同市水土保持工作站
大同市水土保持监督监测中心
大同市水利局水产工作站
大同市水产技术推广站
大同市赵家窑水库管理处
大同市大泉山水土保持试验站
大同市水土保持研究所
大同市水利综合经营管理站
大同市御河中水调蓄工程管理处
大同市云岗峪水利综合管理站
大同市水利科学研究所
大同市农业节水管理站
大同市水利信息中心
大同市水库移民办公室
大同市水资源管理委员会办公室
二、2019年度部门预算报表
附件:
表一:财政拨款收支总体情况表
| 2019年大同市水务局[部门]财政拨款收支总体情况表 | |||||||
|
|
单位：万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||||
| 一、一般公共预算 | 14,166.87 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | ||||
| 二、政府性基金预算 | 6,355.00 | 二、外交支出 | 0.00 | ||||
| 三、国防支出 | 0.00 | ||||||
| 四、公共安全支出 | 0.00 | ||||||
| 五、教育支出 | 0.00 | ||||||
| 六、科学技术支出 | 0.00 | ||||||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||||||
| 八、社会保障和就业支出 | 131.98 | ||||||
| 九、卫生健康支出 | 0.00 | ||||||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | ||||||
| 十一、城乡社区支出 | 6,355.00 | ||||||
| 十二、农林水支出 | 13,820.76 | ||||||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | ||||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||||||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||||
| 十六、金融支出 | 0.00 | ||||||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||||||
| 十九、住房保障支出 | 214.13 | ||||||
| 二十、粮油物资储备管理支出 | 0.00 | ||||||
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||||
| 二十二、预备费 | 0.00 | ||||||
| 二十三、其他支出 | 0.00 | ||||||
| 二十四、转移性支出 | 0.00 | ||||||
| 二十五、债务还本支出 | 0.00 | ||||||
| 二十六、债务付息支出 | 0.00 | ||||||
| 二十七、债务发行费用支出 | 0.00 | ||||||
| 收 入 总 计 | 20,521.87 | 支 出 总 计 | 20,521.87 |
表二:一般公共预算支出情况表
| 大同市水务局[部门]2019年一般公共预算支出情况表 | ||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||
| 项 目 | 2018年预算数 | 2019年预算数 | 2019年预算数比2018年预算数增减% | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 10,213.82 | 5,171.53 | 5,042.29 | 14,166.87 | 3,151.78 | 11,015.09 | 38.70% | -39.06% | 118.45% | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 149.06 | 149.06 | 0.00 | 131.98 | 131.98 | 0.00 | -11.46% | -11.46% | 0.00% |
| 05 | 行政事业单位离退休 | 149.06 | 149.06 | 0.00 | 131.98 | 131.98 | 0.00 | -11.46% | -11.46% | 0.00% |
| 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 78.62 | 78.62 | 0.00 | 82.40 | 82.40 | 0.00 | 4.81% | 4.81% | 0.00% |
| 02 | 事业单位离退休 | 70.44 | 70.44 | 0.00 | 49.58 | 49.58 | 0.00 | -29.61% | -29.61% | 0.00% |
| 213 | 农林水支出 | 9,817.67 | 4,775.38 | 5,042.29 | 13,820.76 | 2,805.67 | 11,015.09 | 40.77% | -41.25% | 118.45% |
| 03 | 水利 | 9,817.67 | 4,775.38 | 5,042.29 | 13,820.76 | 2,805.67 | 11,015.09 | 40.77% | -41.25% | 118.45% |
| 01 | 行政运行（水利） | 560.72 | 525.24 | 35.48 | 461.34 | 444.34 | 17.00 | -17.72% | -15.40% | -52.09% |
| 06 | 水利工程运行与维护 | 3,617.19 | 2,048.52 | 1,568.67 | 5,155.53 | 151.96 | 5,003.57 | 42.53% | -92.58% | 218.97% |
| 08 | 水利前期工作 | 880.00 | 0.00 | 880.00 | 545.00 | 0.00 | 545.00 | -38.07% | 0.00% | -38.07% |
| 10 | 水土保持（水利） | 1,107.06 | 967.66 | 139.40 | 1,171.32 | 1,030.58 | 140.74 | 5.80% | 6.50% | 0.96% |
| 11 | 水资源节约管理与保护 | 938.69 | 0.00 | 938.69 | 919.74 | 0.00 | 919.74 | -2.02% | 0.00% | -2.02% |
| 14 | 防汛 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 17 | 水利技术推广 | 140.79 | 140.01 | 0.78 | 150.61 | 149.83 | 0.78 | 6.97% | 7.01% | 0.00% |
| 99 | 其他水利支出 | 2,553.22 | 1,093.95 | 1,459.27 | 5,397.22 | 1,028.96 | 4,368.26 | 111.39% | -5.94% | 199.35% |
| 221 | 住房保障支出 | 247.09 | 247.09 | 0.00 | 214.13 | 214.13 | 0.00 | -13.34% | -13.34% | 0.00% |
| 02 | 住房改革支出 | 247.09 | 247.09 | 0.00 | 214.13 | 214.13 | 0.00 | -13.34% | -13.34% | 0.00% |
| 01 | 住房公积金 | 247.09 | 247.09 | 0.00 | 214.13 | 214.13 | 0.00 | -13.34% | -13.34% | 0.00% |
表三:一般公共预算分经济科目支出情况表
| 大同市水务局[部门]2019年一般公共预算支出情况表 | ||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||
| 项 目 | 2018年预算数 | 2019年预算数 | 2019年预算数比2018年预算数增减% | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 10,213.82 | 5,171.53 | 5,042.29 | 14,166.87 | 3,151.78 | 11,015.09 | 38.70% | -39.06% | 118.45% | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 149.06 | 149.06 | 0.00 | 131.98 | 131.98 | 0.00 | -11.46% | -11.46% | 0.00% |
| 05 | 行政事业单位离退休 | 149.06 | 149.06 | 0.00 | 131.98 | 131.98 | 0.00 | -11.46% | -11.46% | 0.00% |
| 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 78.62 | 78.62 | 0.00 | 82.40 | 82.40 | 0.00 | 4.81% | 4.81% | 0.00% |
| 02 | 事业单位离退休 | 70.44 | 70.44 | 0.00 | 49.58 | 49.58 | 0.00 | -29.61% | -29.61% | 0.00% |
| 213 | 农林水支出 | 9,817.67 | 4,775.38 | 5,042.29 | 13,820.76 | 2,805.67 | 11,015.09 | 40.77% | -41.25% | 118.45% |
| 03 | 水利 | 9,817.67 | 4,775.38 | 5,042.29 | 13,820.76 | 2,805.67 | 11,015.09 | 40.77% | -41.25% | 118.45% |
| 01 | 行政运行（水利） | 560.72 | 525.24 | 35.48 | 461.34 | 444.34 | 17.00 | -17.72% | -15.40% | -52.09% |
| 06 | 水利工程运行与维护 | 3,617.19 | 2,048.52 | 1,568.67 | 5,155.53 | 151.96 | 5,003.57 | 42.53% | -92.58% | 218.97% |
| 08 | 水利前期工作 | 880.00 | 0.00 | 880.00 | 545.00 | 0.00 | 545.00 | -38.07% | 0.00% | -38.07% |
| 10 | 水土保持（水利） | 1,107.06 | 967.66 | 139.40 | 1,171.32 | 1,030.58 | 140.74 | 5.80% | 6.50% | 0.96% |
| 11 | 水资源节约管理与保护 | 938.69 | 0.00 | 938.69 | 919.74 | 0.00 | 919.74 | -2.02% | 0.00% | -2.02% |
| 14 | 防汛 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 17 | 水利技术推广 | 140.79 | 140.01 | 0.78 | 150.61 | 149.83 | 0.78 | 6.97% | 7.01% | 0.00% |
| 99 | 其他水利支出 | 2,553.22 | 1,093.95 | 1,459.27 | 5,397.22 | 1,028.96 | 4,368.26 | 111.39% | -5.94% | 199.35% |
| 221 | 住房保障支出 | 247.09 | 247.09 | 0.00 | 214.13 | 214.13 | 0.00 | -13.34% | -13.34% | 0.00% |
| 02 | 住房改革支出 | 247.09 | 247.09 | 0.00 | 214.13 | 214.13 | 0.00 | -13.34% | -13.34% | 0.00% |
| 01 | 住房公积金 | 247.09 | 247.09 | 0.00 | 214.13 | 214.13 | 0.00 | -13.34% | -13.34% | 0.00% |
表四:一般公共预算分政府经济科目支出情况表
| 大同市水务局[部门]2019年一般公共预算分政府经济科目支出情况表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 政府经济科目 | 预算数 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 14,166.87 | 3,151.78 | 11,015.09 |
| 机关工资福利支出 | 387.82 | 381.13 | 6.69 |
| 工资奖金津补贴 | 280.68 | 280.68 | 0.00 |
| 社会保障缴费 | 76.14 | 69.45 | 6.69 |
| 住房公积金 | 30.89 | 30.89 | 0.00 |
| 其他工资福利支出 | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
| 机关商品和服务支出 | 9,054.84 | 82.21 | 8,972.63 |
| 办公经费 | 70.70 | 70.70 | 0.00 |
| 委托业务费 | 71.00 | 1.00 | 70.00 |
| 公务接待费 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 公务用车运行维护费 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
| 其他商品和服务支出 | 8,908.64 | 6.01 | 8,902.63 |
| 对事业单位经常性补助 | 4,526.35 | 2,534.98 | 1,991.37 |
| 工资福利支出 | 3,420.80 | 2,339.27 | 1,081.53 |
| 商品和服务支出 | 1,105.55 | 195.71 | 909.84 |
| 对事业单位资本性补助 | 0.37 | 0.00 | 0.37 |
| 资本性支出（一） | 0.37 | 0.00 | 0.37 |
| 对个人和家庭的补助 | 197.49 | 153.46 | 44.03 |
| 社会福利和救助 | 34.57 | 27.00 | 7.57 |
| 离退休费 | 162.92 | 126.46 | 36.46 |
表五:一般公共预算“三公”经费支出情况表
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表六:政府性基金预算支出情况表
| 2019年大同市水务局[部门]政府性基金预算支出情况表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 6,355.00 | 0.00 | 6,355.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 6,355.00 | 0.00 | 6,355.00 |
| 08 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 6,355.00 | 0.00 | 6,355.00 |
| 03 | 城市建设支出 | 95.00 | 0.00 | 95.00 |
| 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6,260.00 | 0.00 | 6,260.00 |
表七:部门收支总体情况表
| 2019年大同市水务局[部门]部门收支总体情况表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算 | 14,166.87 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、非同级财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、纳入预算管理的政府性基金收入 | 6,355.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、纳入财政专户管理的事业收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入（不含专户管理收入） | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、上年结转结余（其他） | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、事业单位经营收入 | 4,237.48 | 八、社会保障和就业支出 | 131.98 |
| 九、投资收益 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| 十、捐赠收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| 十一、利息收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 6,355.00 |
| 十二、租金收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 18,058.24 |
| 十三、债务收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| 十四、其他收入 | 0.00 | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| 十五、上级补助收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| 十六、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十六、金融支出 | 0.00 |
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 214.13 | ||
| 二十、粮油物资储备管理支出 | 0.00 | ||
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
| 二十二、预备费 | 0.00 | ||
| 二十三、其他支出 | 0.00 | ||
| 二十四、转移性支出 | 0.00 | ||
| 二十五、债务还本支出 | 0.00 | ||
| 二十六、债务付息支出 | 0.00 | ||
| 二十七、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
| 收 入 总 计 | 24,759.35 | 支 出 总 计 | 24,759.35 |
表八:部门收入总体情况表
| 单位：万元 | |||||||||||||||||||
| 功能科目代码 | 功能科目名称 | 总计 | 一般公预算拨款收入 | 非同级财政拨款收入 | 事业收入 | 政府性基金 | 上年结转 | 用事业基金弥补收支差额 | 事业单位经营收入 | 投资收益 | 捐赠收入 | 利息收入 | 租金收入 | 债务收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | ||
| 小计 | 专户资金 | 其它收入 | |||||||||||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 合计 | 24,759.35 | 14,166.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,355.00 | 0.00 | 0.00 | 4,237.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 行政 | 15,901.35 | 9,641.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 105001 | 大同市水务局 | 15,901.35 | 9,641.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 全额事业 | 3,849.95 | 3,291.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 462.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 105002 | 大同市人民政府防汛抗旱指挥部 | 388.27 | 388.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 105014 | 大同市水土保持工作站 | 307.39 | 307.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 105015 | 大同市水土保持监督监测中心 | 276.47 | 276.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 105018 | 大同市水利局水产工作站 | 114.09 | 114.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 105019 | 大同市水产技术推广站 | 162.24 | 162.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 105020 | 大同市赵家窑水库管理处 | 462.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 462.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 105021 | 大同市大泉山水土保持试验站 | 322.04 | 322.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 105022 | 大同市水土保持研究所 | 375.01 | 375.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 105024 | 大同市御河中水调蓄工程管理处 | 679.60 | 584.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 105025 | 大同市云冈峪水利综合管理站 | 187.40 | 187.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 105026 | 大同市水利科学研究所 | 188.46 | 188.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 105027 | 大同市农业节水管理站 | 245.33 | 245.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 105031 | 大同市水利信息中心 | 73.61 | 73.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 105032 | 大同市水工程移民工作办公室 | 67.06 | 67.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 差额事业 | 3,871.21 | 96.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,774.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 105004001 | 孤山水库(全额) | 253.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 253.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 105005 | 大同市御河水利管理处 | 513.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 513.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 105006 | 大同市十里河水利管理处 | 258.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 258.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 105007 | 大同市册田水库管理局 | 2,749.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,749.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 105010 | 大同市水利规划设计研究院 | 96.71 | 96.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 自收自支事业 | 1,118.74 | 1,118.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 105003 | 大同市水利物资供应站 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 105011 | 大同市水资源管理委员会办公室 | 919.74 | 919.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 105013 | 大同市水文地质勘探凿井队 | 134.00 | 134.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 105023 | 大同市水利综合经营管理站 | 41.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 企业 | 18.10 | 18.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 105012 | 大同市水利勘探凿井队 | 18.10 | 18.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表九:部门支出总体情况表
| 2019年大同市水务局[部门]部门支出总体情况表 | ||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 结余分配 | 年末结余结转 | 其他支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | 24,759.35 | 3,151.78 | 17,370.09 | 0.00 | 4,237.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 131.98 | 131.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05 | 行政事业单位离退休 | 131.98 | 131.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 82.40 | 82.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 | 事业单位离退休 | 49.58 | 49.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 6,355.00 | 0.00 | 6,355.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 08 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 6,355.00 | 0.00 | 6,355.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 | 城市建设支出 | 95.00 | 0.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6,260.00 | 0.00 | 6,260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 18,058.24 | 2,805.67 | 11,015.09 | 0.00 | 4,237.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 | 水利 | 18,058.24 | 2,805.67 | 11,015.09 | 0.00 | 4,237.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 | 行政运行（水利） | 461.34 | 444.34 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06 | 水利工程运行与维护 | 9,139.92 | 151.96 | 5,003.57 | 0.00 | 3,984.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 08 | 水利前期工作 | 545.00 | 0.00 | 545.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 水土保持（水利） | 1,171.32 | 1,030.58 | 140.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 水资源节约管理与保护 | 919.74 | 0.00 | 919.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 防汛 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 水利技术推广 | 150.61 | 149.83 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 99 | 其他水利支出 | 5,650.31 | 1,028.96 | 4,368.26 | 0.00 | 253.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 214.13 | 214.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 | 住房改革支出 | 214.13 | 214.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01 | 住房公积金 | 214.13 | 214.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表十:机关运行经费预算财政拨款情况表
| 2019年大同市水务局[部门]机关运行经费预算财政拨款情况统计表 | |
| 单位：万元 | |
| 单位名称 | 总计 |
| ** | 1 |
| 合计 | 82.21 |
| 大同市水务局[部门] | 82.21 |
| 大同市水务局 | 82.21 |
表十一:政府采购预算表
| 2019年大同市水务局[部门]政府采购预算表 | |
| 单位：万元 | |
| 科目名称 | 总计 |
| 合计 | 9,756.86 |
| 大同市水务局[部门] | 9,756.86 |
| 大同市水务局 | 9,408.36 |
| 行政运行（水利） | 10.50 |
| 水利工程运行与维护 | 580.86 |
| 水利前期工作 | 545.00 |
| 其他水利支出 | 2,012.00 |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6,260.00 |
| 大同市人民政府防汛抗旱指挥部 | 23.00 |
| 防汛 | 20.00 |
| 其他水利支出 | 3.00 |
| 大同市水土保持工作站 | 2.50 |
| 水土保持（水利） | 2.50 |
| 大同市水土保持监督监测中心 | 6.30 |
| 水土保持（水利） | 6.30 |
| 大同市水利局水产工作站 | 4.80 |
| 其他水利支出 | 4.80 |
| 大同市水产技术推广站 | 0.40 |
| 水利技术推广 | 0.40 |
| 大同市大泉山水土保持试验站 | 3.60 |
| 水土保持（水利） | 3.60 |
| 大同市水土保持研究所 | 2.50 |
| 水土保持（水利） | 2.50 |
| 大同市御河中水调蓄工程管理处 | 201.10 |
| 水利工程运行与维护 | 201.10 |
| 大同市云冈峪水利综合管理站 | 78.50 |
| 水利工程运行与维护 | 78.50 |
| 大同市水利科学研究所 | 2.00 |
| 其他水利支出 | 2.00 |
| 大同市农业节水管理站 | 2.70 |
| 其他水利支出 | 2.70 |
| 大同市水利信息中心 | 20.20 |
| 其他水利支出 | 20.20 |
| 大同市水工程移民工作办公室 | 0.90 |
| 其他水利支出 | 0.90 |
表十二:项目绩效目标表(300万元以上)
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||||||
|
（ 2019 年度） |
|||||||||||||
|
申请单位（盖章）大同市水务局 |
申请日期：201 9 年 月 日 |
||||||||||||
|
项目名称 |
大同市企业投资项目承诺制改革政府统一服务实施方案 |
主管部门 |
大同市水务局 |
||||||||||
|
实施单位 |
大同市水务局 |
项目负责人 |
武 德 |
联系电话 |
13994330526 |
||||||||
|
项目类别 |
□ A类项目 |
□ B类项目 |
R C类项目 |
||||||||||
|
起止时间 |
2019 年 1月 至 2019 年 12月 |
||||||||||||
|
项目概况 |
同政发【2018】47号政府统一服务实施细则，涉及市水务局政府统一服务事项：水资源论证报告书（取水许可审批）、生产建设项目水土保持方案报告书、洪水影响评价报告的编制、承诺、许可。 |
||||||||||||
|
项目立项情况 |
设立依据 |
同政发【2018】47号政府统一服务实施细则 |
|||||||||||
|
如何支持大同经济发展转型及部门事业发展 |
为进一步激发工业企业的积极性、创造性，依据相关文件精神，我局坚持优质服务企业、主动服务发展、真情服务社会，主动融入全市发展大局，积极发挥部门职责，为营造“六最”营商环境提供优质高效的服务保障。 |
||||||||||||
|
保证项目顺利实施的制度 及资金管理办法 |
按照同政发【2018】47号《大同市人民政府关于印发大同市企业投资项目承诺制改革试点方案及配套制度的通知》的具体要求和制度，保证项目顺利实施，严格落实政府统一采购及招投标制度和有关财务管理各项规章制度。 |
||||||||||||
|
项目资金申请 （万元） |
资金总额： 420 |
||||||||||||
|
财政拨款： 420 |
|||||||||||||
|
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
||||||||||
|
1、水资源论证报告（取水许可审批）、生产建设项目水土保持方案报告书、洪水影响评价报告的编制、承诺、审批。 |
2019 年1月1 日 |
2019 年1月31日 |
|||||||||||
|
项目绩效目标 |
总目标 |
按承诺时限保质保量完成涉及我局的政府统一服务事项，确保项目尽快落地。激发工业企业的积极性、创造性。坚持优质服务企业、主动服务发展、真情服务社会，主动融入全市发展大局，积极发挥部门职责，为营造“六最”营商环境提供优质高效的服务保障。 |
|||||||||||
|
分解目标 |
指标内容 |
实施程度 |
|||||||||||
|
1、水资源论证报告（取水许可审批） |
根据企业申报情况实施 |
||||||||||||
|
2、生产建设项目水土保持方案报告书 |
根据企业申报情况实施 |
||||||||||||
|
3、洪水影响评价报告 |
根据企业申报情况实施 |
||||||||||||
|
其他需说明的问题 |
|
||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
|
||||||||||||
|
财政部门审核意见 |
|
||||||||||||
|
填报单位负责人（签名）： 填报人： 联系电话： |
|||||||||||||
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||||||
|
（ 2019 年度） |
|||||||||||||
|
申请单位（盖章）大同市册田水库管理局 |
申请日期：2019年1月1日 |
||||||||||||
|
项目名称 |
公益二类事业单位政府购买服务（册田水库） |
主管部门 |
大同市水务局 |
||||||||||
|
实施单位 |
大同市册田水库管理局 |
项目负责人 |
刘国兵 |
联系电话 |
15935205477 |
||||||||
|
项目类别 |
□ A类项目 |
□ B类项目 |
R C类项目 |
||||||||||
|
起止时间 |
201 9 年 1月 至 201 9年 12 月 |
||||||||||||
|
项目概况 |
按照《大同市事业单位政府购买服务改革工作实施方案》的通知要求，2019年册田水库列入市政府购买服务改革实施方案中，需进行公益二类事业单位政府购买服务，并实行合同化管理。 |
||||||||||||
|
项目立项情况 |
设立依据 |
财政预算 |
|||||||||||
|
如何支持大同经济发展转型及部门事业发展 |
深化改革，打造产业升级，通过项目实施，以达到技术先进高效节能的目标，提高册田水库整体管理水平，保证水库安全，保证下游十几万群众的生命财产安全，同时，提高灌溉能力，促进灌区农作物增产，农民增收，提高当地人民生活水平。 |
||||||||||||
|
保证项目顺利实施的制度 及资金管理办法 |
按照国家有关规定管好用好资金，资金专款专用 |
||||||||||||
|
项目资金申请 （万元） |
资金总额：2749.42 |
||||||||||||
|
财政拨款： 2749.42 |
|||||||||||||
|
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
||||||||||
|
1、公益二类事业单位政府购买服务 |
2019年1 月 1日 |
2019年12月31日 |
|||||||||||
|
项目绩效目标 |
总目标 |
按规定完成本级专项款2749.42万元不超财政预算支出。 |
|||||||||||
|
分解目标 |
指标内容 |
实施程度 |
|||||||||||
|
1、水利工程运行维护 |
按时完成项目，满足水库运行管理需求 |
||||||||||||
|
2、质量指标 |
符合水库运行管理相关要求 |
||||||||||||
|
3、服务满意指标 |
项目实施可促进水库更好运行 |
||||||||||||
|
其他需说明的问题 |
|
||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
|
||||||||||||
|
财政部门审核意见 |
|
||||||||||||
|
填报单位负责人（签名）： 填报人： 联系电话： |
|||||||||||||
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||||||
|
（ 2019 年度） |
|||||||||||||
|
申请单位（盖章）大同市水务局 |
申请日期：201 9 年2月 14 日 |
||||||||||||
|
项目名称 |
公益二类事业单位政府购买服务（赵家窑） |
主管部门 |
大同市水务局 |
||||||||||
|
实施单位 |
大同市赵家窑水库管理处 |
项目负责人 |
王雁宽 |
联系电话 |
13503529836 |
||||||||
|
项目类别 |
□ A类项目 |
□ B类项目 |
R C类项目 |
||||||||||
|
起止时间 |
201 9 年 1 月 至 201 9 年12 月 |
||||||||||||
|
项目概况 |
大同市赵家窑水库管理处的人员工资及办公经费。 |
||||||||||||
|
项目立项情况 |
设立依据 |
依据年初预算，保证水库枢纽工程设施安全运行，确保防汛防洪工作正常开展 |
|||||||||||
|
如何支持大同经济发展转型及部门事业发展 |
确保水库运行安全，确保下游人民生命财产安全，提高库区周边环境质量，保障库区生态可持续性发展。 |
||||||||||||
|
保证项目顺利实施的制度 及资金管理办法 |
严格执行财政预算，严格财务管理制度。 |
||||||||||||
|
项目资金申请 （万元） |
资金总额： 462.98 |
||||||||||||
|
财政拨款： 462.98 |
|||||||||||||
|
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
||||||||||
|
1、日常工作 |
2019年1月1 日 |
2019年12月31 日 |
|||||||||||
|
项目绩效目标 |
总目标 |
严格按照财政预算执行，圆满完成各项工作任务 |
|||||||||||
|
分解目标 |
指标内容 |
实施程度 |
|||||||||||
|
1、人员工资 |
严格执行财政预算，严格财务管理制度 |
||||||||||||
|
2、办公经费 |
严格执行财政预算，严格财务管理制度 |
||||||||||||
|
3、日常工作保障情况 |
按照目标，及时完成 |
||||||||||||
|
其他需说明的问题 |
|
||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
|
||||||||||||
|
财政部门审核意见 |
|
||||||||||||
|
填报单位负责人（签名）： 填报人：黄豫瑜 联系电话： 13835271138 |
|||||||||||||
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||||||
|
（ 2019 年度） |
||||||||||||
|
申请单位（盖章）大同市御河水利管理处 |
申请日期：2019年 2月13日 |
|||||||||||
|
项目名称 |
公益二类政府购买单位（御河） |
主管部门 |
大同市水务局 |
|||||||||
|
实施单位 |
大同市御河水利管理处 |
项目负责人 |
任清民 |
联系电话 |
5522512 |
|||||||
|
项目类别 |
£ A类项目 |
£ B类项目 |
R C类项目 |
|||||||||
|
起止时间 |
2019年 1月 至 2019 年 12月 |
|||||||||||
|
项目概况 |
根据《大同市事业单位政府购买服务改革工作实施方案》，本年度完成以下工作内容：1.根据降水和河道来水适时向御东区农田灌溉及文瀛湖风景区、御河生态园景观供水，合理调配水量，确保水资源最大限度利用。2.对所属工程建筑物、各级渠道及水利设施、设备进行管理维修养护，确保运行状态正常。3.完成上级交给的试验任务。 |
|||||||||||
|
项目立项情况 |
设立依据 |
根据同财综[2007]45号文，同财综[2017]61号文《大同市事业单位政府购买服务改革工作实施方案》的通知。 |
||||||||||
|
如何支持大同经济发展转型及部门事业发展 |
大同市御河水利管理处承担着御东区农田灌溉及文瀛湖风景区、御河生态园景观供水，本资金的实施既带动了我单位的发展，也大大改善了城市面貌，带来生态、环境等社会效益。 |
|||||||||||
|
保证项目顺利实施的制度 及资金管理办法 |
建立资金使用管理责任制，明确资金的管理部门，提高使用效率，完善相关划拨及使用手续，资金使用严格按照资金申请计划执行，定期进行资金使用的汇总、分析。 |
|||||||||||
|
项目资金申请 （万元） |
资金总额： 513.75 |
|||||||||||
|
财政拨款： 513.75 |
||||||||||||
|
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
|||||||||
|
1、适时向御东区农田灌溉及文瀛湖风景区、御河生态园景观供水 |
2019年1月1日 |
2019年12月31日 |
||||||||||
|
2、对所属工程建筑物、各级渠道及水利设施、设备进行管理维修养护 |
2019年1月1日 |
2019年12月31日 |
||||||||||
|
项目绩效目标 |
总目标 |
大同市御河水利管理处承担着御东区农田灌溉及文瀛湖风景区、御河生态园景观供水。 |
||||||||||
|
分解目标 |
指标内容 |
实施程度 |
||||||||||
|
1、完成御东区农田灌溉及文瀛湖风景区、御河生态园景观供水 |
2019年底全部完成 |
|||||||||||
|
2、对所属工程建筑物、各级渠道及水利设施、设备进行管理维修养护 |
2019年底全部完成 |
|||||||||||
|
其他需说明的问题 |
|
|||||||||||
|
主管部门审核意见 |
|
|||||||||||
|
财政部门审核意见 |
|
|||||||||||
|
填报单位负责人（签名）： 任清民 填报人：张怡 联系电话：5522512 |
||||||||||||
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||||||
|
（ 2019 年度） |
|||||||||||||
|
申请单位（盖章）大同市水务局 |
申请日期：2018年11月15日 |
||||||||||||
|
项目名称 |
前期费 |
主管部门 |
大同市水务局 |
||||||||||
|
实施单位 |
大同市水务局 |
项目负责人 |
武德 |
联系电话 |
7935451 |
||||||||
|
项目类别 |
□ A类项目 |
□ B类项目 |
R C类项目 |
||||||||||
|
起止时间 |
2019年3月 至 2019年12月 |
||||||||||||
|
项目概况 |
1、2017年国家成立雄安新区，我市位于雄安新区大清河上游，为了有效治理大清河源头，保障雄安新区用水安全，实施大清河河源区综合治理工程是必要的，主要建设内容为河源区保护、源头治理、河道治理和生态绿化等，现编制大清河河源区综合治理工程可研报告。 2、为了贯彻落实省委第103次常委会议精神及省委、省政府主要领导关于浑源矿山生态修复的重要批示、指示精神，按照大同市委、市政府安排部署，在浑源矿山生态修复治理中充分发挥水利部门职能作用，加快治理工作进度，为矿山生态修复提供水源是必要的。主要内容建设泵站、机井、输水管道、蓄水池等。现编制浑源县矿山修复水源工程可研报告。 3、随着城市发展，用水需求逐渐增大，为了抵御突发事件、应对干旱等极端天气，降低特殊时期供水风险，保障用水安全，建设城市备用水源提水工程是必要的。工程主要内容引水管线、水源地保护建设等。现编制前期费可研报告。 4、为了改善十里河城区段河道生态环境，增加蓄水断面，涵养地下水源，提升城市人居环境是必要的，主要建设内容新建2座蓄水工程，蓄水长度3公里等，现编制十里河开源街桥至大运高速桥段河道蓄水工程可研报告。 5、天镇县位于天阳盆地，近年来天阳盆地地下水超采严重，为了改善地下水生态环境，我市现正在实施的天阳盆地地下水置换工程，计划从册田水库向天阳盆地年引水量3000万方，置换当地地下水。为了很好利用引用过来的地表水，建设相应管网配套是必要的。工程主要内容为新建截潜流1处，蓄水池、引水管线及管网配置等，工程投资6000万元。 6、我市位于北京永定河上游，为了有效治理永定河源头，保障北京上游来水安全，实施永定河河源区综合治理工程是必要的，主要建设内容为河源区保护、源头治理、河道治理和生态绿化等，现编制永定河河源区综合治理工程可研报告。 |
||||||||||||
|
项目立项情况 |
设立依据 |
《大清河流域生态修复与保护规划》、市委常委会会议材料[2019]第11次常委会议、《桑干河流域生态修复与保护规划》、大同市人民政府办公会议纪要[2018]第143期、《天镇县县域小水网规划》、 |
|||||||||||
|
如何支持大同经济发展转型及部门事业发展 |
为下一步实施提供立项报告，工程实施后，为大同提供城市备用水源地，降低特殊时期供水风险，保障用水安全。 |
||||||||||||
|
保证项目顺利实施的制度 及资金管理办法 |
严格按要求及相关资金管理办法执行 |
||||||||||||
|
项目资金申请 （万元） |
资金总额：490 |
||||||||||||
|
财政拨款： 490 |
|||||||||||||
|
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
||||||||||
|
1、编制前期费可行性研究报告 |
2019年6月 |
2019年12月 |
|||||||||||
|
项目绩效目标 |
总目标 |
编制完成城市备用水源提水工程可行性研究报告，为下一步立项提供依据。 |
|||||||||||
|
分解目标 |
指标内容 |
实施程度 |
|||||||||||
|
1、完成可研报告编制 |
按时完成可研报告编制 |
||||||||||||
|
2、为下一步立项提供依据 |
保证质量 |
||||||||||||
|
其他需说明的问题 |
|
||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
|
||||||||||||
|
财政部门审核意见 |
|
||||||||||||
|
填报单位负责人（签名）： 填报人： 联系电话： |
|||||||||||||
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||||||
|
（ 2019 年度） |
|||||||||||||
|
申请单位（盖章）大同市水务局 |
申请日期：2019年1月1日 |
||||||||||||
|
项目名称 |
引黄入桑干河生态补水资金项目 |
主管部门 |
大同市水务局 |
||||||||||
|
实施单位 |
大同市水务局 |
项目负责人 |
孟勇 |
联系电话 |
7935414 |
||||||||
|
项目类别 |
□ A类项目 |
□ B类项目 |
R C类项目 |
||||||||||
|
起止时间 |
2017年1月 至 2019 年12月 |
||||||||||||
|
项目概况 |
补缴2017年、2018年，安排2019年引黄入桑干河生态补水资金。 |
||||||||||||
|
项目立项情况 |
设立依据 |
2018年4月，省水利厅向省政府提出《山西省水利厅关于继续向桑干河实施生态调水的请示》上高建民副省长批复；2018年4月23日，在省水利厅召开的桑干河生态调水协调会会议纪要；在省属国企深化改革转型发展推进会上，“永定河生态补水费用纳入我省及大同、朔州两市中长期财政预算，按年度支付”，省政府2018年将此列入13710待办结事项督办。 |
|||||||||||
|
如何支持大同经济发展转型及部门事业发展 |
解决市财政欠缴省黄河万家寨水务集团有限公司水费问题，并将引黄入桑干河生态补水资金列入中长期年度计划。 |
||||||||||||
|
保证项目顺利实施的制度 及资金管理办法 |
市财政资金使用管理办法 |
||||||||||||
|
项目资金申请 （万元） |
资金总额： 6260 |
||||||||||||
|
财政拨款： 6260 |
|||||||||||||
|
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
||||||||||
|
1、补缴2017年、2018年支出 |
2017年1月 |
2019年12月 |
|||||||||||
|
2、完成2019年支出 |
2019年1月 |
2019年12月 |
|||||||||||
|
项目绩效目标 |
总目标 |
对保障桑干河河道基流，提升地下水位，缓解桑干河枯水期生态恶化具有重大作用。 |
|||||||||||
|
分解目标 |
指标内容 |
实施程度 |
|||||||||||
|
1、引黄入桑干河生态补水工作完成率 |
100% |
||||||||||||
|
2、引黄入桑干河生态补水工作保障率 |
保障 |
||||||||||||
|
其他需说明的问题 |
|
||||||||||||
|
主管部门审核意见 |
|
||||||||||||
|
财政部门审核意见 |
|
||||||||||||
|
填报单位负责人（签名）： 填报人：孟勇 联系电话：7935414 |
|||||||||||||
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||||||
|
（ 2019 年度） |
||||||||||||
|
申请单位（盖章）大同市水务局 |
申请日期：2019年1月1日 |
|||||||||||
|
项目名称 |
御河生态调水资金项目 |
主管部门 |
大同市水务局 |
|||||||||
|
实施单位 |
大同市水务局 |
项目负责人 |
孟勇 |
联系电话 |
7935414 |
|||||||
|
项目类别 |
□ A类项目 |
□ B类项目 |
R C类项目 |
|||||||||
|
起止时间 |
2018 年12月 至 2019 年5月 |
|||||||||||
|
项目概况 |
从省黄河万家寨水务集团有限公司通过管道将黄河水调引进入御河河道。 |
|||||||||||
|
项目立项情况 |
设立依据 |
市政府办公会议纪要【2018】78期、88期、96期 |
||||||||||
|
如何支持大同经济发展转型及部门事业发展 |
解决北方地区秋冬季河道基流减少甚至断流，造成水生态环境恶化的问题。 |
|||||||||||
|
保证项目顺利实施的制度 及资金管理办法 |
市财政资金使用管理办法 |
|||||||||||
|
项目资金申请 （万元） |
资金总额： 2822 |
|||||||||||
|
财政拨款： 2822 |
||||||||||||
|
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
|||||||||
|
1、向御河调引黄河水 |
2018年12月15日 |
2019年5月30日 |
||||||||||
|
项目绩效目标 |
总目标 |
对保障御河河道基流，提升地下水位，缓解御河枯水期生态恶化具有重大作用。 |
||||||||||
|
分解目标 |
指标内容 |
实施程度 |
||||||||||
|
1、向御河调引黄河水工作完成率 |
100% |
|||||||||||
|
2、向御河调引黄河水工作保障率 |
100% |
|||||||||||
|
其他需说明的问题 |
|
|||||||||||
|
主管部门审核意见 |
|
|||||||||||
|
财政部门审核意见 |
|
|||||||||||
|
填报单位负责人（签名）： 填报人：孟勇 联系电话：7935414 |
||||||||||||
三、2019年度部门情况说明
(一)2019年度部门预算收支情况
1、预算收入情况
大同市水务局2019年收入预算20521.87万元,比2018年增加7508.05万元;政府性基金预算收入6355万元,比2018年增加3555万元;一般公共预算收入14166.87万元,比2018年增加3953.05万元。
2、一般公共预算支出情况
①2019年基本支出3151.78万元,比2018年减少2019.75万元,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,减少的主要原因是7个事业单位变成公益二类性政府购买服务单位(大同市孤山水库管理处、大同市御河水利管理处、大同市十里河水利管理处、大同市册田水库管理局、大同市册田水库水轮泵水电站、大同市册田水库南干渠管理处、大同市赵家窑水库管理处,其中大同市册田水库水轮泵水电站、大同市册田水库南干渠管理处的预算并入大同市册田水库管理局)。其中:人员经费2873.86万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴;公用经费277.92万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
②2019年项目支出11015.09万元,比2018年增加5972.8万元。增加的主要原因是年初预算项目增加。
(二)“三公”经费情况
2019年“三公”经费预算30.61万元,比2018年减少4.31万元。其中因公出国(境)0元,与上年相同;公务接待费1.23万元,比上年减少0.3万元;公务用车运行维护费29.38万元,比上年减少4.01万元;公务用车购置费0元,与上年相同。
(三)政府性基金预算情况
2019年政府性基金预算支出6355万元,比2018年增加3555万元,原因是本年基金项目增加。
(四)机关运行经费预算情况
2019年机关运行经费预算支出82.21万元,主要用于局机关日常开支,以及各业务科室开展业务必须的经费。
政府采购预算表
2019年政府采购预算9756.86万元,包括汽车保险、办公用品购置费及专项经费采购等。
(六)其他说明
国有资产占有使用情况
1.车辆情况预算编制情况是15辆,包括局机关1辆和所属事业单位14辆。
2.房屋情况局属事业单位办公用房面积59905.87平方米。
四、绩效评价工作情况
2019年大同市水务局实施绩效目标管理的项目7个,其中:一般公共预算拨款6个项目,金额7458.15万元;政府性基金1个项目,金额6260万元。(附7个项目的项目绩效目标表)
五、名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(五)政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式,具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
大同市水务局
2019年3月29日
