大同市住房制度改革领导组办公室2019年部门预算

 

为了进一步加强对住房制度改革工作的领导，加快经济适用住房发展步伐，经研究，1995年8月印发了《关于成立大同市住房制度改革领导组办公室和市住房资金管理中心的通知》同编发[1995]16号，同意成立大同市住房制度改革领导组办公室。后经1997年3月5日大同市市委常委会会议研究决定，大同市住房制度改革领导组办公室改为市政府直属管理的副县级事业单位，事业编制15名，经费为全额预算。

第一部分  概况

一、     本部门职责

1、贯彻落实国家、省、市有关房改的方针、政策，负责制定本市住房制度改革方案和深化房改的各项配套政策，并组织实施。

2、负责全市公有住房的出售工作。负责审批全市各单位（包括中央部属和省属驻同单位）自管公房的出售和各县区、各单位（包括中央部属和省属驻同单位）的房改方案。

3、负责全市经济适用住房（包括安居工程）的规划、计划、管理及开发建设。

4、负责全市的住房租金改革规划工作。

5、改革住房建设投资由国家、单位统包的体制为国家、单位、个人三者合理负担的体制。负责全面建立住房公积金制度。负责住房资金的归集、支付、核算和编制使用计划等管理工作。

6、负责和建立推行住房金融和住房保险，建立政策性和商业性并存的住房信贷体系。

7、改变由各单位建房、分房和维修、管理住房的体制为社会化、专业化运行的体制。负责建立和管理房地产交易市场和房屋维修管理市场（物业化管理）。

8、负责全市公有住房出售的评审工作。

9、改变住房实物福利分配的方式为以按劳分配为主的货币工资分配方式，建立以中低收入家庭为对象，具有社会保障性质的经济适用住房体系和以高收入家庭为对象的商品房供应体系。

10、承办市政府交办的有关工作。

二、     部门预算单位构成

根据上述职责，大同市住房制度改革领导组办公室设9个内设机构，分别是秘书科、评估科、业务科、住房资金管理科、住房管理科、党总办公室、政策科、综合科、住房货币补贴科；下设一个事业单位：大同市经济适用住房发展中心，是独立核算单位。

第二部分  2019年度部门预算报表

2019年大同市住房制度改革领导组办公室财政拨款收支总体情况表、一般公共预算支出情况表、一般公共预算分经济科目支出情况表、一般公共预算分政府经济科目支出情况表、一般公共预算“三公”经费支出情况表、政府性基金预算支出情况表（空表）、部门收支总体情况表、部门收入总体情况表、部门支出总体情况表、机关运行经费预算财政拨款情况统计表（空表）、政府采购预算表（见附件1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11）。

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况

（一）预算收支情况

大同市住房制度改革领导组办公室2019年收支预算443.61万元，比2018年增加83.79万元，增加23.29%，主要原因是人员经费支出增加和信息化建设一次性经费（结转）增加。

（二）一般公共预算支出情况

大同市住房制度改革领导组办公室2019年一般公共预算支出443.61万元，比2018年增加83.79万元，增加23.29%，主要原因是人员经费支出增加和信息化建设一次性经费结转。

1、2019年基本支出314.31万元，比2018年增加8.1万元，增加2.65%，主要原因是人员经费支出增加。

2、2019年项目支出129.3万元，比2018年增加75.69万元，增加141.19%，主要原因是信息化建设一次性经费结转和其他项目经费支出减少。

（三）政府性基金预算情况

大同市住房制度改革领导组办公室2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

二、“三公”经费情况

2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算1.6万元，与2018年无差异。

三、政府采购情况

2019 年大同市住房制度改革领导组办公室政府采购预算总额 5.5万元，其 中：政府采购货物预算 5.5 万元。

四、绩效管理情况

1.绩效管理情况 2019 年大同市住房制度改革领导组办公室实施绩效目标管理的项目6个，包括：专项事务工作经费、公房出售工作经费、信息化建设经费（一次性）结转等，涉及一般公共预算当年拨款 119.95 万元。

2.绩效目标情况

在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目有信息化建设（一次性）结转经费、公房出售工作经费。

（1） 信息化建设经费（一次性）结转

年度预算安排：一般公共预算财政拨款 74.85 万元

项目概况：建立并完善服务于大同市房改工作的信息系统数据资源管理平台，全力保障全市房改工作进程和业务发展。

年度目标：完成系统平台的建设开发、软硬件采购、维修维护等，保障项目基础设施、软硬件正常运行， 为业务开展提供支持，系统正常运行。

（2） 公房出售工作经费

年度预算安排：一般公共预算财政拨款 14.1万元

项目概况：大同市住房制度改革领导组办公室负责全市公有住房的出售工作，经费用于公房出售工作的支出。

年度目标：为保障公房出售工作的有序开展，提高工作效率，保障单位职能的正常发挥。

五、机关运行经费情况
我单位2019年度无机关运行经费发生。
六、国有资产占用情况
车辆情况：大同市住房制度改革领导组办公室2019年无车辆购置情况，公务用车保有量合计1辆。
房屋情况：我单位用房为市机关事务管理局核定的统一用房，实际面积355.39平米。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。

 二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆 购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接 待）支出。

四、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担， 并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。

 

                        大同市住房制度改革领导组办公室

                                2019年3月20日