| 索引号： | 信息分类： | 财政预决算 | |
| 发布机构： | 发布日期： | 2019-03-31 10:54 | |
| 标题： | 民进大同市委2019年度部门预算公开 | 文号： | |
| 时效： |
民进大同市委2019年度部门预算公开
民进大同市委2019年度部门预算公开情况
第一部分 概况
民进大同市委成立于1988年，是以从事教育、文化、出版工作的高、中级知识分子为主，具有政治联盟性质的政党，中华人民共和国八个参政的民主党派之一，是接受中国共产党领导、同中国共产党亲密合作、致力于建设中国特色社会主义事业的参政党。
一、 本部门职责
1、在中共大同市委和民进山西省委的领导下，贯彻执行共产党领导的多党合作和政治协商制度的各项方针、政策和任务，履行政治协商、民主监督、参政议政的职能。
2、推动和帮助会员学习政治理论，业务理论，加强思想建设，不断提高自身素质；加强组织建设，不断发展和巩固本组织，培养和选拔德才兼备的领导干部和参政议政人才；管理机关建设事务。
3、三是协助市委、市政府搞好“三引进”工作，开展对台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞的联谊工作；发挥本会智力优势，开展支贫、扶贫、智力支边工作；联系我市各界各部门，提供智能服务。
二、机构设置情况
民进大同市委成立于1988年，属行政单位，单位核定为县处级，公务员编制4人，工勤编制1人，现实有在职人数3人，退休人员3人，机关内设机构1个，民进大同市委员现有16个支部。
第二部分 2019年部门预算报表
（见附件 民进大同市委部门公开表2019年）
| 中国民主促进会大同市委员会[部门]2019年一般公共预算分政府经济科目支出情况表 | ||||||||||
| 部门公开表四 | 单位：万元 | |||||||||
| 政府经济科目 | 预算数 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
| 合计 | 35.16 | 21.94 | 13.22 | |||||||
| 机关工资福利支出 | 17.27 | 16.95 | 0.32 | |||||||
| 工资奖金津补贴 | 12.42 | 12.42 | ||||||||
| 社会保障缴费 | 3.40 | 3.08 | 0.32 | |||||||
| 住房公积金 | 1.37 | 1.37 | ||||||||
| 其他工资福利支出 | 0.08 | 0.08 | ||||||||
| 机关商品和服务支出 | 16.09 | 3.19 | 12.90 | |||||||
| 办公经费 | 8.58 | 2.68 | 5.90 | |||||||
| 会议费 | 1.50 | 1.50 | ||||||||
| 培训费 | 1.40 | 1.40 | ||||||||
| 委托业务费 | 2.10 | 2.10 | ||||||||
| 其他商品和服务支出 | 2.51 | 0.51 | 2.00 | |||||||
| 对个人和家庭的补助 | 1.80 | 1.80 | ||||||||
| 社会福利和救助 | 0.06 | 0.06 | ||||||||
| 离退休费 | 1.74 | 1.74 | ||||||||
| 2019年中国民主促进会大同市委员会[部门]一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||||||
| 部门公开表五 | 单位：万元 | |||||||||
| 单位名称 | 合计 | 因公出国（境） | 公务接待 | 公务用车费 | ||||||
| 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||||||
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 2019年中国民主促进会大同市委员会[部门]部门收入总体情况表 | ||||||||||||||||||||||||||
| 部门公开表 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||
| 功能科目代码 | 功能科目名称 | 总计 | 一般公预算拨款收入 | 非同级财政拨款收入 | 事业收入 | 政府性基金 | 上年结转 | 用事业基金弥补收支差额 | 事业单位经营收入 | 投资收益 | 捐赠收入 | 利息收入 | 租金收入 | 债务收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | |||||||||
| 小计 | 专户资金 | 其它收入 | ||||||||||||||||||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
| 合计 | 35.16 | 35.16 | ||||||||||||||||||||||||
| 行政 | 35.16 | 35.16 | ||||||||||||||||||||||||
| 022001 | 中国民主促进会大同市委员会 | 35.16 | 35.16 | |||||||||||||||||||||||
| 2019年中国民主促进会大同市委员会[部门]部门支出总体情况表 | |||||||||||||
| 部门公开表九 | 单位：万元 | ||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 结余分配 | 年末结余结转 | 其他支出 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 合计 | 35.16 | 21.94 | 13.22 | ||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 31.94 | 18.72 | 13.22 | |||||||||
| 28 | 民主党派及工商联事务 | 31.94 | 18.72 | 13.22 | |||||||||
| 01 | 行政运行（民主党派及工商联事务） | 25.02 | 18.72 | 6.30 | |||||||||
| 04 | 参政议政（民主党派及工商联事务） | 5.00 | 5.00 | ||||||||||
| 99 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 1.92 | 1.92 | ||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1.85 | 1.85 | ||||||||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 1.85 | 1.85 | ||||||||||
| 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 1.85 | 1.85 | ||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 1.37 | 1.37 | ||||||||||
| 02 | 住房改革支出 | 1.37 | 1.37 | ||||||||||
| 01 | 住房公积金 | 1.37 | 1.37 | ||||||||||
| 2019年中国民主促进会大同市委员会[部门]机关运行经费预算财政拨款情况统计表 | ||||||||||
| 部门公开表十 | 单位：万元 | |||||||||
| 单位名称 | 总计 | |||||||||
| ** | 1 | |||||||||
| 合计 | 3.19 | |||||||||
| 中国民主促进会大同市委员会[部门] | 3.19 | |||||||||
| 中国民主促进会大同市委员会 | 3.19 | |||||||||
| 2019年中国民主促进会大同市委员会[部门]政府采购预算表 | ||||||
| 部门公开表十一 | 单位：万元 | |||||
| 科目名称 | 总计 | |||||
| 合计 | 3.60 | |||||
| 中国民主促进会大同市委员会[部门] | 3.60 | |||||
| 中国民主促进会大同市委员会 | 3.60 | |||||
| 行政运行（民主党派及工商联事务） | 3.60 | |||||
第三部分2019年度部门预算情况说明
民进大同市委2019年共安排预算支出35.16万元，其中基本支出为21.94万元，项目支出13.22万元，基本支出预算主要用于在职人员工资、退休人员部分工资开支。项目支出主要用于开展业务工作和日常公用开支等支出。
一、2019年度部门预算收支情况
（一）预算收入情况
民进大同市委员会2019年收入预算35.16万元，比2018年减少10.48万元，减少22.96%;一般公共预算收入35.16万元，比2018年减少10.48万元，减少22.96%。
（二）一般公共预算支出情况
1．2019年基本支出21.94万元，比2018年减少10.48万元，基本支出系按现有人员工资标准核定，减少的主要原因是2018年有一名退休职工。其中人员经费：20.16万元。主要包括基本工资、津贴补贴、奖励金、社保缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、医疗保险缴费、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他交通费用、工会经费、福利费。公用经费1.78万元。主要包括办公费、手续费、商品和服务支出等。
2．2019年项目支出13.22万元，与2018年一致，其中：行政运行（民主党派及工商联事务）专项事务工作经费6.3万元，参政议政5万元。其他民主党派及工商联事务支出1.92万元。
2019年项目支出主要用于主要包括开展调研工作、基层组织活动经费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、残疾人保障金缴费等。
二、“三公”经费情况
2019年“三公”经费预算0万元，。包括本单位无公务用车购置及运行费、无公务接待费、无因公出国费。与2018年一致。
三、机关运行经费执行情况说明
2019年机关运行经费3.19万元，主要用于手续费、邮电费、差旅费、印刷费、办公费和其他商品支出等费用。
四、政府采购情况
2019年政府采购项目的支出3.6万元，用于购置办公设备和办公家具。
五、绩效管理情况
1.项目绩效目标。
项目支出主要用于我会2019年在理论学习、参政议政、社会服务、助力脱贫等方面。
2.本单位绩效目标实现情况.
按时完成理论学习、参政议政、社会服务、助力脱贫等方面的绩效目标。
六、国有资产占用情况
2019年没有国有资产占用情况。
六、其他说明
无
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（五）政府购买服务是指政府通过公开招标、定向委托、邀标等形式将原本由自身承担的公共服务转交给社会组织、企事业单位履行，以提高公共服务供给的质量和财政资金的使用效率，改善社会治理结构，满足公众的多元化、个性化需求。
民进大同市委
2019年3月20日
