大同市红十字会2019年部门预算公开

 

一、大同市红十字会基本情况

（1）主要职责：依照《中华人民共和国红十字会法》开展以下九个方面的工作，一是开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；二是开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；三是参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；四是组织开展红十字志愿者服务、红十字青少年工作；五是参加国际人道主义救援工作；六是宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；七是依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；八是依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；九是协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（2）机构情况

  大同市红十字会为参公的群团组织，为市财政一级预算单位，隶属市政府领导。

（3）人员情况

大同市红十字会为副处建制，核定编制七名，有领导职数五人，其中副处一名、正科一名、副科三名、副主任科员一名。现有专职干部6人，退休人员3人。

二、2019年度部门预算报表

1、 大同市红十字会预算表（单位万元）

科目		金额
机关工资福利	工资福利	63.05
	退休费	1.51
机关运行费	办公费	1.80
	工会经费	0.27
	福利费	1.50
	机关交通福利	4.20
	退休人员经费	0.09
备灾救灾救助、应急救护及捐血造血干细胞等工作经费	办公费	1.50
	印刷费	3.00
	差旅费	2.50
	会议费	0.40
	培训费	4.00
	劳务费	12.96
	其他	3.00
志愿者服务工作	邮电费	0.20
	印刷费	0.60
	劳务费	1.00
	其他	0.20
2019年新增业务工作经费	“第八次会员大会”	5.00
	律师费	3.00
党建工作	办公费	0.10
	印刷费	0.05
	其他培训费	0.05
备灾救灾劳务费		6.00
春霖助学和博爱送万家等		50.00
残疾人保障金		0.73
合计		166.71

 

2、财政部门批复的相关预算表

 

三、预算收支情况说明

1、大同市红十字会2019年预算收入166.71万元比2018年增加了2.46%，预算支出166.71万元比2018年增加了2.46%，其中基本支出（机关人员经费和运行经费）72.42万元比2018年增加了7.74%，增加原因机关人员工资2018年进行了调薪2019年人员经费预算有所增加，项目支出94.29万元比2018年减少了1.26%，减少原因各项目上经费进行了缩减。

2、大同市红十字会机关运行经费7.86万元，包含机关办公费，福利费，工会经费和退休人员费。

3、大同市红十字会2019年没有政府采购预算。

4、大同市红十字会没有“三公”经费预算。

5、公开专业性较强的名词解释

（1）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（2）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费。

6.大同市红十字会无国有资产占用情况。

四、一般公共预算支出情况表公开

  1、一般公共预算支出按功能分类项级科目公开（单位万元）

收               入		支                        出
项            目	预算数	项            目	预算数
一、一般公共预算	166.71	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算	0	二、外交支出	0
		三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	161.59
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	5.12
		二十、粮油物资储备管理支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、预备费	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、转移性支出	0
		二十五、债务还本支出	0
		二十六、债务付息支出	0
		二十七、债务发行费用支出	0
收   入   总   计	166.71	支 　　出　　　总　　计	166.71

 

2、一般公共预算支出按经济性质分类公开（单位万元）

经济科目	预算数	基本支出	项目支出
总合计	166.71	72.42	94.29
工资福利支出小计	63.6	62.87	0.73
基本工资	25.81	25.81	0
津贴补贴	16	16	0
奖金	2.16	2.16	0
绩效工资	2.09	2.09	0
机关事业单位基本养老保险缴费	8.53	8.53	0
职工基本医疗保险缴费	2.77	2.77	0
其他社会保障缴费	0.94	0.21	0.73
住房公积金	5.12	5.12	0
其他工资福利支出	0.18	0.18	0
商品和服务支出小计	98.22	7.86	90.36
办公费	3.4	1.8	1.6
印刷费	3.65	0	3.65
邮电费	0.2	0	0.2
差旅费	2.5	0	2.5
会议费	0.4	0	0.4
培训费	4.05	0	4.05
劳务费	19.96	0	19.96
工会经费	0.27	0.27	0
福利费	1.5	1.5	0
其他交通费用	4.2	4.2	0
其他商品和服务支出	58.09	0.09	58
对个人和家庭的补助小计	1.69	1.69	0
退休费	1.51	1.51	0
奖励金	0.18	0.18	0
资本性支出小计	3.2	0	3.2
其他资本性支出	3.2	0	3.2

 

3、一般公共预算“三公”经费支出表公开（单位万元）

单位名称	合计	因公出国（境）	公务接待	公务用车费
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
大同市红十字会	0	0	0	0	0	0

 

2019年预算绩效管理情况

 

2019年大同市红十字会实施绩效目标管理的项目有4项：

一、“救助基金，博爱一日捐，捐血造血干细胞等工作经费”项目

与市直机关工委、市精神文明办联合开展了“博爱一日捐”募捐工作，建立常态性募捐机制，为全社会搭既爱心平台，救助更多需要帮助的人，挽救白血病患者的生命。

二、“春霖助学和博爱送万家等工作经费”项目

1、在春节元旦期间开展了2019年“红十字博爱送万家”活动，为1000户特困家庭发放了价值30万元的救助款物。

 2、开展了“红十字春霖助学”活动，为100位贫困家庭大学生发放助学款20万元。

三、“残疾人保障金”项目

为每年支付的残疾人保障金费用。

四、“备灾救灾工作经费”项目

为每年支付的备灾救灾储备库工作人员劳务费用。

按照2019年预算编制要求，我们结合自身工作实际，加大力度推进实施全面预算绩效管理，一方面，根据实行绩效目标管理的项目主要用于保障机关工作和重要任务的实际，对其相应的绩效目标结合项目实际进行了细化设定，并重点突出了保障时效性和满意度等方面的指标设定。另一方面，根据全面实施预算绩效管理的要求，加大绩效管理力度，推进对所有项目经费预算进行绩效指标设定、绩效跟踪和项目绩效的全面考核考评。