大同市文联2019年度部门预算

第一部分　　概况

一、主要职能

1、 坚持党的领导，贯彻落实文艺“为人民服务、为社会主义服务”的方向和“百花齐放，百家争鸣”的方针。联络、协调和服务全市各团体会员，团结全市文艺工作者、爱好者、繁荣和发展大同市文学艺术事业，加强和促进全市的精神文明建设。

2、听取和反映文艺界的情况和意见，沟通党委政府、社会各界同文学界的民主协商渠道，扩大文艺统一战线；增进各党派无党派文艺家之间，老中青年文艺家之间的友谊。

3、组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流和人才培训；研究文艺动态、掌握创作方向、组织相关艺术活动的评奖。

4、联系、组织中外文学界的文化交流活动，推动各团体会员加强同台、港、澳同胞以及海外侨胞中的文艺界人士和文学艺术团体的联系、学习和交流。

5、开展维护宪法和法律赋予的文学家和文艺团体知识产权等合法权益的工作。

6、主办市级文艺报刊，指导县区级和厂矿企业的文艺报刊。

7、组织召开市文联和各文艺家协会代表大会、组织召开文联系统的工作会议的学术研讨会。

8、开展文化产业开发，兴办与文学、艺术有关的有偿服务，有效地促进文化资源向经济优势的转化。

9、承办市委、市政府和市委宣传部交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

主管单位：大同市文学艺术界联合会

下属事业单位：大同市文学艺术艺术研究所

小品文选刊杂志社

                  云冈编辑部

                  大同画院

第二部分　2019年部门预算报表

表一：财政拨款收支总体情况表

      表二：一般公共预算支出情况表

表三：一般公共预算分经济科目支出情况表

表四：一般公共预算分政府经济科目支出情况表

表五：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表六：政府性基金预算支出情况表

表七：部门收支总体情况表

表八：部门收入总体情况表

表九：部门支出总体情况表

表十：机关运行经费预算财政拨款情况统计表

表十一：政府采购预算表

　　

　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　 　　

第三部分　　2019 年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算收支情况

（一）预算收入情况

大同市文联2019年收入预算438.71万元，比2018年减少69.9万元，减少的主要原因是减少了大型修缮费用支出、下属单位养老和职业年金的补差、在职人员变动，工资减少。一般公共预算收入263.68万元，比2018年减少69.97万元,减少的主要原因是减少了大型修缮费用支出、下属单位养老和职业年金的补差、在职人员变动，工资减少。

 

 

 

（二）一般公共预算支出情况

1．2019年基本支出269.18万元，比2018年减少33.13万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，减少的主要原因是在职人员变动，工资减少。其中：人员经费246.85万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴；公用经费22.33万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

2．2019年项目支出169.53万元，比2018年减少36.77万元。2019年项目支出减少了资本性支出和下属单位养老和职业年金的补差。项目支出主要用于业务补助，印刷费，学术交流，采风，大型修缮费用。

（三）政府性基金预算情况

2019年没有政府性基金预算。

二、“三公”经费情况

2019年“三公”经费预算1.6万元，公务接待费0元，与上年度相同。

三、机关运行经费情况

     办公经费2万，差旅费1万，其他支出2.7万，交通补贴9.12万，福利费2.59万，工会经费0.46万，合计17.87万

 

四、政府采购情况

2019年文联采购预算总额41.18万元，其中：货物类11.18万元，印刷费30万元。

五、绩效管理情况

无重点项目预算绩效目标，无绩效预算情况。

六、国有资产占有使用情况。

无国有资产占用情况。

第四部分　　名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。