索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2019-03-31 10:44 | |
标题: | 大同市文化艺术中心2019年度部门预算公开 | 文号: | |
时效: |
大同市文化艺术中心2019年度部门预算公开
1/17
大同市文化艺术中心2019年度部门预算
目录
第一部分 概况................................................................................................................... 3
一、本部门职责................................................................................................................3
二、机构设置情况……………………………………………………………………………………………………….3
第二部分 2019 年度部门预算报表.......................................................................................4
一、大同市文化艺术中心2019年收支预算总表...........................................................4
二、大同市文化艺术中心2019年预算收入总表...........................................................4
三、大同市文化艺术中心2019年预算支出总表...........................................................4
四、大同市文化艺术中心2019年财政拨款收支总表...................................................4
五、大同市文化艺术中心2019年一般公共预算支出预算表……………...…………………….4
六、大同市文化艺术中心2019年公共预算安排基本支出分经济科目表.....................4
七、大同市文化艺术中心2019年政府性基金预算收入表………………………....……………...4
八、大同市文化艺术中心2019年政府性基金预算支出表…………………………………………..4
九、大同市文化艺术中心2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表...............4
十、大同市文化艺术中心2019 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表..................4
第三部分 2019 年度部门预算情况说明...................................................................................4
一、2019年度部门预算数据变动情况及原因...................................................................4
二、“三公”经费增减变动原因说明................................................................................5
三、机关运行经费增减变动原因说明................................................................................5
四、政府采购情况…………………………………………………………………………………………………………..5
五、绩效管理情况...............................................................................................................5
六、国有资产占有使用情况...............................................................................................6
七、其他说明.......................................................................................................................6
第四部分 名 词解释…………………………………………………………………………………………………….6
附件:1.2019 年度部门预算报表.................................................................................7-15
2.项目支出绩效目标申报……………………………...............………………………………....16-17
第一部分 概况
一、本部门职责
市文化艺术中心原名毛泽东思想万岁展览馆,后改名为大同市展览馆,1992年更名为大同市文化艺术中心。展览馆大楼位于魏都大道东,建于1969年。该建筑坐北朝南,气势恢弘、庄重大气,结构呈“工”字型,与人民大会堂造型相似,整座大楼建筑面积达1.8万平方米,是七十年代华北地区最大的展览馆之一,也是新中国成立以来大同人民自力更生建设家乡的结晶,是大同的标志性建筑。2012年为配合大同古城建设,同时为了保护大楼的完整性,对其进行了平移旋转,现坐东朝西。2016年展览馆大楼被定为省级文物保护单位,具有很高的历史价值。
多年来,文化艺术中心一直致力于我市的社会公益性展览服务,曾成功举办了大同市规划展览、新中国成立50周年展、新中国成立55周年展、改革开放30周年展、第一、二、三届云冈旅游节开闭幕仪式、各类大型书画展等。接待了李克强、刘云山等中央领导和余秋雨、冯骥才等社会名流。累计接待参观群众上千万人次,群众反响热烈,社会效果非常好。
文化艺术中心将以展示大同名城风采,开展经贸文化交流,促进旅游经济发展,丰富群众文化生活为宗旨,为进一步提升城市文化品位,助力古城旅游发展做出新的贡献。
目前,大同规划展览准备重新设计布展,不久的将来,大同规划展览将以全新的面貌向公众开放。
主要职能
1、承办展示大同历史文化名城风采,宣传大同城市规划和城市建设成果的展览。
2、为全市政治、经济、科技、文化、艺术等社会公益类活动和全市机关、事业单位、社会团体的相关公益宣传活动提供场所和服务。
3、承办各种书法、绘画、摄影、工艺美术等艺术成果展览。
4、承办市委、市政府交办的其他工作任务。
二、机构设置情况
大同市文化艺术中心为市政府直属正处级建制事业单位,核定财政拨款事业编制37名,中心设主任1名,副主任2名;设正科级领导职数5名,副科级领导职数7名。另有讲解员12名,劳动合同工2名。
(一)内设机构:大同市文化艺术中心内设5个科室,分别是办公室、宣传科、策划科、技术科、保卫科。
(二)部门预算单位构成
大同市文化艺术中心无下属单位,2019年部门预算仅包括本级预算。
第二部分2019 年度部门预算报表(见附件1)
一、大同市文化艺术中心2019年收支预算总表
二、大同市文化艺术中心2019年预算收入总表
三、大同市文化艺术中心2019年预算支出总表
四、大同市文化艺术中心2019年财政拨款收支总表
五、大同市文化艺术中心2019年一般公共预算支出预算表
六、大同市文化艺术中心2019年公共预算安排基本支出分经济科目表
七、大同市文化艺术中心2019年政府性基金预算收入表
八、大同市文化艺术中心2019年政府性基金预算支出表
九、大同市文化艺术中心2019年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
十、大同市文化艺术中心2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
第三部分2019 年度部门预算情况说明
一、2019年度部]预算数据变动情况及原因
(一)预算收入情况说明
大同市文化艺术中心2019年收入预算573.57万元,比2018年增加54.17万元,增幅10.43%,其中:一般公共预算收入573.57万元。预算收入增加的主要原因是工资增加和物业管理费增加。
(二)预算支出情况说明
大同市文化艺术中心2019年支出预算573.57万元,比2018年增加54.17万元,增幅10.43%,其中:基本支出483.55万元、项目支出90.02万元。预算支出增加的主要原因是工资福利支出和项目支出中运行经费支出增加。
大同市文化艺术中心2019年一般公共预算支出573.57万元,其中:
1、基本支出预算483.55万元,比2018年增长9.05%。基本支出按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,增加的主要原因是调整工资所致。其中:工资福利支出427.7万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等;商品和服务支出22.9万元,主要包括办公费、印刷费、:水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助32.95万元,主要包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金。
2、项目支出预算90.02万元,比2018年增长18.49%。增加的主要原因是运行经费增加。
(三)政府性基金预算情况
大同市文化艺术中心2019年没有政府性基金预算,报表为空。
二、“三公” 经费增减变动原因说明
2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算3.2万元,与2018年相同。其中:公务用车运行维护费3.2万元与上年一致。
三、机关运行经费增减变动原因说明
大同市文化艺术中心为事业单位无机关运行经费。
四、政府采购情况
2019年大同市文化艺术中心各单位政府采购预算总额54.4万元,其中:政府采购货物预算11万元,政府采购工程预算11.03万元,政府采购服务预算32.37万元。
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2019年大同市文化艺术中心实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款84.18万元。
2、绩效目标情况
项目支出绩效目标申报表(见附件2)
六、国有资产占有使用情况
1.车辆情况:一般公务用车3辆。
2.房屋情况:办公用房面积28674平方米。
3.其他国有资产占有使用情况:
大同市文化艺术中心除车辆及房屋外,主要资产包括办公家具、电子产品等。
七、其他说明
无
第四部分名 词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式,具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
附件:表一:财政拨款收支总体情况表
2019年大同市文化艺术中心[部门]财政拨款收支总体情况表 |
|||
部门公开表一 |
|
|
单位:万元 |
收 入 |
|
支 出 |
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、一般公共预算 |
573.57 |
一、一般公共服务支出 |
|
二、政府性基金预算 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
507.83 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
31.62 |
|
|
九、卫生健康支出 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
34.12 |
|
|
二十、粮油物资储备管理支出 |
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
收 入 总 计 |
573.57 |
支 出 总 计 |
573.57 |
大同市文化艺术中心[部门]2019年一般公共预算支出情况表 |
||||||||||
部门公开表二 |
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||
项 目 |
2018年预算数 |
2019年预算数 |
2019年预算数比2018年预算数增减% |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
519.40 |
443.43 |
75.97 |
573.57 |
483.55 |
90.02 |
10.43% |
9.05% |
18.49% |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
457.21 |
381.24 |
75.97 |
507.83 |
417.81 |
90.02 |
11.07% |
9.59% |
18.49% |
01 |
文化和旅游 |
457.21 |
381.24 |
75.97 |
507.83 |
417.81 |
90.02 |
11.07% |
9.59% |
18.49% |
05 |
文化展示及纪念机构 |
457.21 |
381.24 |
75.97 |
507.83 |
417.81 |
90.02 |
11.07% |
9.59% |
18.49% |
208 |
社会保障和就业支出 |
31.22 |
31.22 |
|
31.62 |
31.62 |
|
1.28% |
1.28% |
|
05 |
行政事业单位离退休 |
31.22 |
31.22 |
|
31.62 |
31.62 |
|
1.28% |
1.28% |
|
02 |
事业单位离退休 |
31.22 |
31.22 |
|
31.62 |
31.62 |
|
1.28% |
1.28% |
|
221 |
住房保障支出 |
30.97 |
30.97 |
|
34.12 |
34.12 |
|
10.17% |
10.17% |
|
02 |
住房改革支出 |
30.97 |
30.97 |
|
34.12 |
34.12 |
|
10.17% |
10.17% |
|
01 |
住房公积金 |
30.97 |
30.97 |
|
34.12 |
34.12 |
|
10.17% |
10.17% |
|
2019年大同市文化艺术中心[部门]一般公共预算分经济科目支出情况表 |
||||
部门公开表三 |
|
|
单位:万元 |
|
经济科目 |
预算数 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
573.57 |
483.55 |
90.02 |
|
工资福利支出 |
429.20 |
427.70 |
1.50 |
|
基本工资 |
166.45 |
166.45 |
|
|
津贴补贴 |
30.72 |
30.72 |
|
|
绩效工资 |
114.33 |
114.33 |
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
56.51 |
56.51 |
|
|
职工基本医疗保险缴费 |
18.37 |
18.37 |
|
|
其他社会保障缴费 |
7.69 |
6.19 |
1.50 |
|
住房公积金 |
34.12 |
34.12 |
|
|
其他工资福利支出 |
1.01 |
1.01 |
|
|
商品和服务支出 |
111.42 |
22.90 |
88.52 |
|
办公费 |
11.00 |
5.00 |
6.00 |
|
电费 |
12.00 |
|
12.00 |
|
物业管理费 |
25.37 |
|
25.37 |
|
维修(护)费 |
10.10 |
|
10.10 |
|
租赁费 |
4.50 |
|
4.50 |
|
劳务费 |
6.21 |
|
6.21 |
|
工会经费 |
1.37 |
1.37 |
|
|
福利费 |
7.78 |
7.78 |
|
|
公务用车运行维护费 |
3.20 |
3.20 |
|
|
其他商品和服务支出 |
29.89 |
5.55 |
24.34 |
|
对个人和家庭的补助 |
32.95 |
32.95 |
|
|
离休费 |
11.90 |
11.90 |
|
|
退休费 |
18.47 |
18.47 |
|
|
生活补助 |
0.96 |
0.96 |
|
|
奖励金 |
1.62 |
1.62 |
|
大同市文化艺术中心[部门]2019年一般公共预算分政府经济科目支出情况表 |
|||
部门公开表四 |
|
|
单位:万元 |
政府经济科目 |
预算数 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
573.57 |
483.55 |
90.02 |
对事业单位经常性补助 |
540.62 |
450.60 |
90.02 |
工资福利支出 |
429.20 |
427.70 |
1.50 |
商品和服务支出 |
111.42 |
22.90 |
88.52 |
对个人和家庭的补助 |
32.95 |
32.95 |
|
社会福利和救助 |
2.58 |
2.58 |
|
离退休费 |
30.37 |
30.37 |
|
2019年大同市文化艺术中心[部门]一般公共预算“三公”经费支出情况表 |
|||||||
部门公开表五 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
单位名称 |
合计 |
因公出国(境) |
公务接待 |
公务用车费 |
|||
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
|
||||
|
|||||||
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
3.20 |
|
|
3.20 |
3.20 |
|
|
大同市文化艺术中心[部门] |
3.20 |
|
|
3.20 |
3.20 |
|
|
大同市文化艺术中心 |
3.20 |
|
|
3.20 |
3.20 |
|
|
2019年大同市文化艺术中心[部门]政府性基金预算支出情况表 |
||||
部门公开表六 |
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
2019年大同市文化艺术中心[部门]部门收支总体情况表 |
|||
部门公开表七 |
|
|
单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、一般公共预算 |
573.57 |
一、一般公共服务支出 |
|
二、非同级财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、纳入预算管理的政府性基金收入 |
|
三、国防支出 |
|
四、纳入财政专户管理的事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
五、事业收入(不含专户管理收入) |
|
五、教育支出 |
|
六、上年结转结余(其他) |
|
六、科学技术支出 |
|
七、用事业基金弥补收支差额 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
507.83 |
八、事业单位经营收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
31.62 |
九、投资收益 |
|
九、卫生健康支出 |
|
十、捐赠收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
十一、利息收入 |
|
十一、城乡社区支出 |
|
十二、租金收入 |
|
十二、农林水支出 |
|
十三、债务收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
十四、其他收入 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
十五、上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
十六、附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
34.12 |
|
|
二十、粮油物资储备管理支出 |
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
收 入 总 计 |
573.57 |
支 出 总 计 |
573.57 |
2019年大同市文化艺术中心[部门]部门支出总体情况表 |
部门公开表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
结余分配 |
年末结余结转 |
其他支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
合计 |
573.57 |
483.55 |
90.02 |
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
507.83 |
417.81 |
90.02 |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
文化和旅游 |
507.83 |
417.81 |
90.02 |
|
|
|
|
|
|
|
05 |
文化展示及纪念机构 |
507.83 |
417.81 |
90.02 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
31.62 |
31.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
行政事业单位离退休 |
31.62 |
31.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
事业单位离退休 |
31.62 |
31.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
34.12 |
34.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
34.12 |
34.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
34.12 |
34.12 |
|
|
|
|
|
|
|
2019年大同市文化艺术中心[部门]机关运行经费预算财政拨款情况统计表 |
|
部门公开表十 |
单位:万元 |
单位名称 |
总计 |
** |
1 |
|
|
2019年大同市文化艺术中心[部门]政府采购预算表 |
|
|||||||||||||||
部门公开表十一 |
单位:万元 |
|
||||||||||||||
科目名称 |
总计 |
|
||||||||||||||
合计 |
54.40 |
|
||||||||||||||
大同市文化艺术中心[部门] |
54.40 |
|
||||||||||||||
大同市文化艺术中心 |
54.40 |
|
||||||||||||||
文化展示及纪念机构 |
54.40 |
|
||||||||||||||
附件2 项目支出绩效目标申报表 |
||||||||||||||||
( 2019 年度) |
||||||||||||||||
申请单位(盖章)大同市文化艺术中心 |
申请日期:2019 年 2月14 日 |
|||||||||||||||
项目名称 |
运行经费 |
主管部门 |
|
|||||||||||||
实施单位 |
大同市文化艺术中心 |
项目负责人 |
李民 |
联系电话 |
13935210030 |
|||||||||||
项目类别 |
□ A类项目 |
□ B类项目 |
√ C类项目 |
|||||||||||||
起止时间 |
2019 年 1 月 至 2019 年 12 月 |
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项目概况 |
用于配电消防人员工资、社会保障缴费、规划展览馆电费、物业管理服务费、维护费、办公设备购置费、租赁费。 |
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项目立项情况 |
设立依据 |
参照往年情况设立
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如何支持大同经济发展转型及部门事业发展 |
提升城市文化品味,助力古城旅游发展,展示大同名城风采。 |
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保证项目顺利实施的制度 及资金管理办法 |
《采购管理制度》、《资产管理制度》、《大同市文化艺术中心单位财务管理制度》 |
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项目资金申请 (万元) |
资金总额: 84.18 |
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财政拨款: 84.18 |
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项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
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1、运行经费 |
2019年 1 月 1 日 |
2019 年 12 月31 日 |
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2、 |
201 年 月 日 |
201 年 月 日 |
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3、 |
201 年 月 日 |
201 年 月 日 |
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4、 |
201 年 月 日 |
201 年 月 日 |
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项目绩效目标 |
总目标 |
提升城市文化品味,助力古城旅游发展,展示大同名城风采。 |
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分解目标 |
指标内容 |
实施程度 |
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1、保障展馆基本运行,物业管理服务、展馆照明 |
完成 |
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2、职工外出培训、参观学习,讲解员专业知识培训 |
44人 |
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3、配电消防人员工资、社会保障缴费 |
2人 |
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4、资金保障情况 |
保障 |
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5、计划工作完成率 |
100% |
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