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索引号: 信息分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2019-03-30 15:23
标题: 中共大同市委宣传部2019年度部门预算公开 文号:
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中共大同市委宣传部2019年度部门预算公开

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中共大同市委宣传部2019年度

部门预算

 

第一部分  概况

 

一、本部门职责

()负责贯彻落实中央、省委、市委在宣传思想文化战线的方针政策,拟订全市宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划,统筹协调推进全市宣传思想文化领域法治建设,按照市委统一部署,协调全市宣传思想文化系统各部门之间的工作。

()统筹协调党的意识形态工作,贯彻落实中央、省委、市委关于意识形态工作决策部署,组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡视巡察工作开展专项检查。

()统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传、理论宣讲工作,组织推动理论武装工作,组织实施马克思主义理论研究和建设工程。主管全市党史和地方志研究工作,承担有关行政职能。

()负责规划组织全市思想政治工作,配合市委组织部做好党员教育工作,指导协调编写党员教育学习资料,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

()统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调全市各新闻单位工作,组织市内突发公共事件应急新闻工作。

()拟定全市新闻出版业的管理政策并督促落实,管理新闻出版行政事务,组织协调有关行政审批工作,统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业,管理著作权,管理出版物进出口等。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。负责省新闻单位驻同机构的联系协调、监督管理,负责全市新闻记者证的管理。

()统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调全市数字新媒体的建设和管理。

()贯彻落实中央、省委在精神文明建设方面的方针政策、决策部署,按照省文明办、市文明委的工作安排,负责有关组织协调、督促落实工作。调查了解各县区各部门贯彻落实中央、省委、市委关于精神文明建设的方针、政策情况,及时向市文明委反映并提出建议。研究分析精神文明建设主要是思想道德和文化建设的新情况新问题,及时向市文明委反映并提出建议。组织群众性精神文明创建活动。建立志愿服务工作协调机制,对志愿服务工作进行统筹规划、协调指导、督促检查。指导协调公益广告活动。树立宣传思想道德建设和文化建设的先进典型,总结推广交流先进经验。督促检查、组织协调各县区各部门做好未成年人思想道德建设工作。组织开展各种网络精神文明创建活动,加强网络精神文明建设,完成市文明委交办的其他任务。

()负责管理全市电影行政事务,指导监管全市电影制片、发行、放映工作,组织对电影内容进行审查,指导协调全市性重大电影活动,承担全市电影领域的对外交流与合作。

()对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议,统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展,指导协调国有文化资产监管工作。承担市文化体制改革和发展工作领导小组办公室日常工作。

(十一)统筹指导全市舆情信息工作,组织协调开展舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

(十二)统筹协调全市对外宣传工作,指导协调有关部门研究拟订全市对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划。统筹组织国际传播能力建设,指导对外文化交流工作,协调推动中华文化走出去工作。

(十三)跟踪研究港澳台舆情,组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作,协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。

(十四)统筹协调组织开展新闻发布工作,承担市委新闻发布有关组织协调工作,负责市政府新闻发布组织实施工作,指导协调市政府各部门和各县区的新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设。拟订全市重大问题对外宣传口径。

(十五)按照有关规定和程序,负责联系境内外新闻管理机构、媒体和智库,会同有关部门做好境内外来访记者采访事务方面的工作。负责组织开展新闻领域国际交流与合作。负责对外报道的督促、考核等工作。

(十六)按照统一部署,负责人权宣传工作的组织协调,开展涉及西藏、新疆及反邪教等方面对外宣传和舆论斗争工作。

(十七)受市委委托,会同市委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面市直宣传思想文化单位的领导干部。对县区党委宣传部部长的任免提出意见。负责全市有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展全市宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

(十八)对新闻、文化、出版、社会科学、党史地方志研究等部门(单位)和有关人民团体的业务工作进行指导、协调、监督和服务,并在政治方向、方针政策以及重大业务工作方面实施领导。对市委网络安全和信息化委员会办公室(市互联网信息办公室)互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。归口领导市文化和旅游局、市文物局、大同日报社、大同广播电视台。代管市文联、市社科联、市属重点国有文化企业。领导和管理市思想政治工作研究会、市新闻工作者协会。

(十九)完成市委交办的其他任务。

(二十)有关职责分工。与市市场监督管理局的职责分工:有关著作权管理工作,按照国家和省关于版权管理职能的规定分工执行。

(二十一)推进职能转变,减少、下放具体的行政审批事项,加强事中事后监管和服务。加强推进公共服务和产业发展、推进体制机制改革、监督管理文化产品内容和质量、反侵权盗版、组织查处违法违规行为职责。转变管理理念,创新管理方式,充分发挥市场调节、社会监督和行业自律作用。

 

二、部门预算单位构成

从部门预算构成看,中共大同市委宣传部预算主要包括部本级预算,所属事业单位预算。

纳入中共大同市委宣传部预算的单位包括:

中共大同市委宣传部本级

《大同宣传》编辑部

中共大同市委宣传部信息中心

中共大同市委大同市人民政府新闻中心

中共大同市委讲师团

第二部分  2019年度部门预算报表

 

附件:表一:财政拨款收支总体情况表

      表二:一般公共预算支出情况表

      表三:一般公共预算分经济科目支出情况表

      表四:一般公共预算分政府经济科目支出情况表

      表五:一般公共预算“三公”经费支出情况表

      表六:政府性基金预算支出情况表

      表七:部门收支总体情况表

      表八:部门收入总体情况表

      表九:部门支出总体情况表

          表十:机关运行经费预算财政拨款情况统计表

      表十一:政府采购预算表

      表十二:项目绩效目标表(300万元以上)

  

2019年中共大同市委宣传部[部门]财政拨款收支总体情况表
部门公开表一 单位:万元
                                                      
            预算数             预算数
一、一般公共预算 3,115.57 一、一般公共服务支出 2,925.16
二、政府性基金预算 1,000.00 二、外交支出  
    三、国防支出  
    四、公共安全支出  
    五、教育支出  
    六、科学技术支出  
    七、文化旅游体育与传媒支出 70.00
    八、社会保障和就业支出 54.81
    九、卫生健康支出  
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出 1,000.00
    十二、农林水支出  
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、自然资源海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出 65.60
    二十、粮油物资储备管理支出  
    二十一、灾害防治及应急管理支出  
    二十二、预备费  
    二十三、其他支出  
    二十四、转移性支出  
    二十五、债务还本支出  
    二十六、债务付息支出  
    二十七、债务发行费用支出  
            4,115.57 支   出   总   计 4,115.57
  
中共大同市委宣传部[部门]2019年一般公共预算支出情况表
部门公开表二 单位:万元
            2018年预算数     2019年预算数     2019年预算数比2018年预算数增减%    
科目编码  科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出
  合计 2,297.16 997.99 1,299.17 3,115.57 1,011.74 2,103.83 35.63% 1.38% 61.94%
201 一般公共服务支出 2,093.48 884.31 1,209.17 2,925.16 891.33 2,033.83 39.73% 0.79% 68.20%
  31   党委办公厅(室)及相关机构事务 1,293.18 884.31 408.87 1,302.06 891.33 410.73 0.69% 0.79% 0.45%
    01     行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) 449.72 447.15 2.57 455.86 452.45 3.41 1.37% 1.19% 32.68%
    50     事业运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) 833.96 437.16 396.80 836.70 438.88 397.82 0.33% 0.39% 0.26%
    99     其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 9.50   9.50 9.50   9.50      
  33   宣传事务 800.30   800.30 1,623.10   1,623.10 102.81%   102.81%
    99     其他宣传事务支出 800.30   800.30 1,623.10   1,623.10 102.81%   102.81%
207 文化旅游体育与传媒支出 90.00   90.00 70.00   70.00 -22.22%   -22.22%
  99   其他文化体育与传媒支出 90.00   90.00 70.00   70.00 -22.22%   -22.22%
    02     宣传文化发展专项支出 90.00   90.00 70.00   70.00 -22.22%   -22.22%
208 社会保障和就业支出 48.83 48.83   54.81 54.81   12.25% 12.25%  
  05   行政事业单位离退休 48.83 48.83   54.81 54.81   12.25% 12.25%  
    01     归口管理的行政单位离退休 36.15 36.15   40.01 40.01   10.68% 10.68%  
    02     事业单位离退休 12.68 12.68   14.80 14.80   16.72% 16.72%  
221 住房保障支出 64.85 64.85   65.60 65.60   1.16% 1.16%  
  02   住房改革支出 64.85 64.85   65.60 65.60   1.16% 1.16%  
    01     住房公积金 64.85 64.85   65.60 65.60   1.16% 1.16%  
  
2019年中共大同市委宣传部[部门]一般公共预算分经济科目支出情况表
部门公开表三 单位:万元
经济科目 预算数  基本支出 项目支出
合计 3,115.57 1,011.74 2,103.83
工资福利支出 811.73 806.02 5.71
  基本工资 329.40 329.40  
  津贴补贴 223.14 223.14  
  奖金 26.21 26.21  
  绩效工资 13.04 13.04  
  机关事业单位基本养老保险缴费 109.32 109.32  
  职工基本医疗保险缴费 35.55 35.55  
  其他社会保障缴费 8.77 3.06 5.71
  住房公积金 65.60 65.60  
  其他工资福利支出 0.70 0.70  
商品和服务支出 2,246.94 148.82 2,098.12
  办公费 68.77 24.50 44.27
  印刷费 38.71 1.50 37.21
  手续费 0.20 0.20  
  邮电费 6.20 1.10 5.10
  差旅费 73.62 15.00 58.62
  维修(护)费 3.28 1.28 2.00
  租赁费 6.47 0.67 5.80
  会议费 5.50 0.50 5.00
  培训费 34.50 2.50 32.00
  公务接待费 0.25 0.25  
  专用材料费 0.10 0.10  
  劳务费 33.00 5.20 27.80
  委托业务费 367.20 1.20 366.00
  工会经费 3.43 3.43  
  福利费 19.16 19.16  
  公务用车运行维护费 12.10 12.10  
  其他交通费用 61.65 58.05 3.60
  其他商品和服务支出 1,512.80 2.08 1,510.72
对个人和家庭的补助 56.90 56.90  
  离休费 25.11 25.11  
  退休费 27.62 27.62  
  生活补助 2.97 2.97  
  奖励金 1.20 1.20  
  
中共大同市委宣传部[部门]2019年一般公共预算分政府经济科目支出情况表
部门公开表四 单位:万元
政府经济科目 预算数 基本支出 项目支出
合计 3,115.57 1,011.74 2,103.83
机关工资福利支出 773.14 767.61 5.53
  工资奖金津补贴 561.21 561.21  
  社会保障缴费 146.59 141.06 5.53
  住房公积金 64.72 64.72  
  其他工资福利支出 0.62 0.62  
机关商品和服务支出 2,234.30 146.52 2,087.78
  办公经费 269.18 123.00 146.18
  会议费 5.50 0.50 5.00
  培训费 34.50 2.50 32.00
  专用材料购置费 0.10 0.10  
  委托业务费 399.12 6.40 392.72
  公务接待费 0.25 0.25  
  公务用车运行维护费 10.50 10.50  
  维修(护)费 3.28 1.28 2.00
  其他商品和服务支出 1,511.87 1.99 1,509.88
对事业单位经常性补助 51.23 40.71 10.52
  工资福利支出 38.59 38.41 0.18
  商品和服务支出 12.64 2.30 10.34
对个人和家庭的补助 56.90 56.90  
  社会福利和救助 4.17 4.17  
  离退休费 52.73 52.73  
  
2019年中共大同市委宣传部[部门]一般公共预算“三公”经费支出情况表
部门公开表五 单位:万元
单位名称 合计 因公出国(境) 公务接待 公务用车费    
小计 公务用车运行维护费 公务用车购置费
** 1 2 3 4 5 6
合计 12.35   0.25 12.10 12.10  
中共大同市委宣传部[部门] 12.35   0.25 12.10 12.10  
  中共大同市委宣传部 3.50     3.50 3.50  
  中共大同市委宣传部信息中心 1.60     1.60 1.60  
  中共大同市委大同市人民政府新闻中心 3.75   0.25 3.50 3.50  
  中共大同市委讲师团 3.50     3.50 3.50  
  
2019年中共大同市委宣传部[部门]政府性基金预算支出情况表
部门公开表六 单位:万元
科目编码  科目名称 合计 基本支出 项目支出
  合计 1,000.00 1,000.00  
212 城乡社区支出 1,000.00 1,000.00  
  08   国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 1,000.00 1,000.00  
    99     其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1,000.00 1,000.00  
  
2019年中共大同市委宣传部[部门]部门收支总体情况表
部门公开表七 单位:万元
                                                      
            预算数             预算数
一、一般公共预算 3,115.57 一、一般公共服务支出 2,925.16
二、非同级财政拨款收入   二、外交支出  
三、纳入预算管理的政府性基金收入 1,000.00 三、国防支出  
四、纳入财政专户管理的事业收入   四、公共安全支出  
五、事业收入(不含专户管理收入)   五、教育支出  
六、上年结转结余(其他)   六、科学技术支出  
七、用事业基金弥补收支差额   七、文化旅游体育与传媒支出 70.00
八、事业单位经营收入   八、社会保障和就业支出 54.81
九、投资收益   九、卫生健康支出  
十、捐赠收入   十、节能环保支出  
十一、利息收入   十一、城乡社区支出 1,000.00
十二、租金收入   十二、农林水支出  
十三、债务收入   十三、交通运输支出  
十四、其他收入   十四、资源勘探信息等支出  
十五、上级补助收入   十五、商业服务业等支出  
十六、附属单位上缴收入   十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、自然资源海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出 65.60
    二十、粮油物资储备管理支出  
    二十一、灾害防治及应急管理支出  
    二十二、预备费  
    二十三、其他支出  
    二十四、转移性支出  
    二十五、债务还本支出  
    二十六、债务付息支出  
    二十七、债务发行费用支出  
            4,115.57 支   出   总   计 4,115.57
  
2019年中共大同市委宣传部[部门]部门收入总体情况表                                    
部门公开表                                     单位:万元
功能科目代码 功能科目名称 总计 一般公预算拨款收入 非同级财政拨款收入 事业收入 政府性基金 上年结转 用事业基金弥补收支差额 事业单位经营收入 投资收益 捐赠收入 利息收入 租金收入 债务收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入
小计 专户资金 其它收入
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
  合计 4,115.57 3,115.57         1,000.00                      
  行政 3,222.98 2,222.98         1,000.00                      
007001   中共大同市委宣传部 3,222.98 2,222.98         1,000.00                      
  参照公务员管理的事业单位 841.77 841.77                                
007004   中共大同市委大同市人民政府新闻中心 569.65 569.65                                
007007   中共大同市委讲师团 272.12 272.12                                
  全额事业 50.82 50.82                                
007002   中共大同市委宣传部信息中心 23.88 23.88                                
007006   《大同宣传》编辑部 26.94 26.94                                
  
2019年中共大同市委宣传部[部门]部门支出总体情况表
部门公开表九       单位:万元
科目编码 科目名称    基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 结余分配 年末结余结转 其他支出
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  合计 4,115.57 1,011.74 3,103.83            
201 一般公共服务支出 2,925.16 891.33 2,033.83            
  31   党委办公厅(室)及相关机构事务 1,302.06 891.33 410.73            
    01     行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) 455.86 452.45 3.41            
    50     事业运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) 836.70 438.88 397.82            
    99     其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 9.50   9.50            
  33   宣传事务 1,623.10   1,623.10            
    99     其他宣传事务支出 1,623.10   1,623.10            
207 文化旅游体育与传媒支出 70.00   70.00            
  99   其他文化体育与传媒支出 70.00   70.00            
    02     宣传文化发展专项支出 70.00   70.00            
208 社会保障和就业支出 54.81 54.81              
  05   行政事业单位离退休 54.81 54.81              
    01     归口管理的行政单位离退休 40.01 40.01              
    02     事业单位离退休 14.80 14.80              
212 城乡社区支出 1,000.00   1,000.00            
  08   国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 1,000.00   1,000.00            
    99     其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1,000.00   1,000.00            
221 住房保障支出 65.60 65.60              
  02   住房改革支出 65.60 65.60              
    01     住房公积金 65.60 65.60              
  
2019年中共大同市委宣传部[部门]机关运行经费预算财政拨款情况统计表
部门公开表十 单位:万元
单位名称 总计
** 1
合计 145.20
中共大同市委宣传部[部门] 145.20
  中共大同市委宣传部 65.89
  中共大同市委大同市人民政府新闻中心 49.53
  中共大同市委讲师团 29.78
  
2019年中共大同市委宣传部[部门]政府采购预算表
部门公开表十一 单位:万元
科目名称 总计
合计 545.00
中共大同市委宣传部[部门] 545.00
  中共大同市委宣传部 187.30
    行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) 1.30
    其他宣传事务支出 26.00
    其他国有土地使用权出让收入安排的支出 160.00
  中共大同市委宣传部信息中心 2.30
    事业运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) 0.30
    其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 2.00
  中共大同市委大同市人民政府新闻中心 355.00
    事业运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) 355.00
  中共大同市委讲师团 0.40
    事业运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) 0.40
  
项目支出绩效目标申报表
  201年度)
申请单位(盖章)共大同市委宣传部 申请日期:2019 2 14
项目名称 创建文明城市专项经费 主管部门 共大同市委宣传部
实施单位 共大同市委宣传部 项目负责人 赵建军 联系电话 0351-6031351
项目类别 A类项目 B类项目 C类项目
起止时间      2019  1         2019 12 
项目概况 单位职能:1、负责贯彻落实中央、省委、市委在宣传思想文化战线的路线、方针、政策,提出落实方案并组织实施。
2、提出全市宣传思想文化事业发展规划、指导方针。
3、负责全市新闻宣传的舆论导向、业务管理和监督检查。
4、负责全市理论教育和社科研究的总体规划和具体指导。
5、负责全市文化艺术的宏观指导和组织协调工作。
按照文明城市测评体系,开展文明城市创建10大提质工程,迎接省级文明城市测评,争取首创成功。意义:提升市民文明素质和城市文明程度,推进全市经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设全面发展。
项目立项情况 设立依据 12月2日部务会研究,武市长圈阅;2019年宣传工作要点
 
  如何支持大同经济发展转型及部门事业发展 提升市民文明素质和城市文明程度,推进全市经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设全面发展。
保证项目顺利实施的制度 按照中共大同市委宣传部财务管理制度实施
及资金管理办法
项目资金申请 资金总额: 1000
(万元)
  财政拨款: 1000
项目实施进度计划 项目实施内容 开始时间 完成时间
  1工作开展情况 2019年1月1日 20112  31
项目绩效目标 总目标 按照文明城市测评体系,开展文明城市创建10大提质工程,迎接省级文明城市测评,争取首创成功。
     
  分解目标 指标内容 实施程度
    1计划工作完成情况 按时完成
    2工作质量 符合要求
    3  
其他需说明的问题  
主管部门审核意见  
财政部门审核意见  
填报单位负责人(签名):              填报人:           联系电话:      
  
2019年中共大同市委宣传部[部门]财政拨款收支总体情况表
部门公开表一 单位:万元
                                                      
            预算数             预算数
一、一般公共预算 3,115.57 一、一般公共服务支出 2,925.16
二、政府性基金预算 1,000.00 二、外交支出  
    三、国防支出  
    四、公共安全支出  
    五、教育支出  
    六、科学技术支出  
    七、文化旅游体育与传媒支出 70.00
    八、社会保障和就业支出 54.81
    九、卫生健康支出  
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出 1,000.00
    十二、农林水支出  
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、自然资源海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出 65.60
    二十、粮油物资储备管理支出  
    二十一、灾害防治及应急管理支出  
    二十二、预备费  
    二十三、其他支出  
    二十四、转移性支出  
    二十五、债务还本支出  
    二十六、债务付息支出  
    二十七、债务发行费用支出  
            4,115.57 支   出   总   计 4,115.57
  
中共大同市委宣传部[部门]2019年一般公共预算支出情况表
部门公开表二 单位:万元
            2018年预算数     2019年预算数     2019年预算数比2018年预算数增减%    
科目编码  科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出
  合计 2,297.16 997.99 1,299.17 3,115.57 1,011.74 2,103.83 35.63% 1.38% 61.94%
201 一般公共服务支出 2,093.48 884.31 1,209.17 2,925.16 891.33 2,033.83 39.73% 0.79% 68.20%
  31   党委办公厅(室)及相关机构事务 1,293.18 884.31 408.87 1,302.06 891.33 410.73 0.69% 0.79% 0.45%
    01     行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) 449.72 447.15 2.57 455.86 452.45 3.41 1.37% 1.19% 32.68%
    50     事业运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) 833.96 437.16 396.80 836.70 438.88 397.82 0.33% 0.39% 0.26%
    99     其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 9.50   9.50 9.50   9.50      
  33   宣传事务 800.30   800.30 1,623.10   1,623.10 102.81%   102.81%
    99     其他宣传事务支出 800.30   800.30 1,623.10   1,623.10 102.81%   102.81%
207 文化旅游体育与传媒支出 90.00   90.00 70.00   70.00 -22.22%   -22.22%
  99   其他文化体育与传媒支出 90.00   90.00 70.00   70.00 -22.22%   -22.22%
    02     宣传文化发展专项支出 90.00   90.00 70.00   70.00 -22.22%   -22.22%
208 社会保障和就业支出 48.83 48.83   54.81 54.81   12.25% 12.25%  
  05   行政事业单位离退休 48.83 48.83   54.81 54.81   12.25% 12.25%  
    01     归口管理的行政单位离退休 36.15 36.15   40.01 40.01   10.68% 10.68%  
    02     事业单位离退休 12.68 12.68   14.80 14.80   16.72% 16.72%  
221 住房保障支出 64.85 64.85   65.60 65.60   1.16% 1.16%  
  02   住房改革支出 64.85 64.85   65.60 65.60   1.16% 1.16%  
    01     住房公积金 64.85 64.85   65.60 65.60   1.16% 1.16%  
  
2019年中共大同市委宣传部[部门]一般公共预算分经济科目支出情况表
部门公开表三 单位:万元
经济科目 预算数  基本支出 项目支出
合计 3,115.57 1,011.74 2,103.83
工资福利支出 811.73 806.02 5.71
  基本工资 329.40 329.40  
  津贴补贴 223.14 223.14  
  奖金 26.21 26.21  
  绩效工资 13.04 13.04  
  机关事业单位基本养老保险缴费 109.32 109.32  
  职工基本医疗保险缴费 35.55 35.55  
  其他社会保障缴费 8.77 3.06 5.71
  住房公积金 65.60 65.60  
  其他工资福利支出 0.70 0.70  
商品和服务支出 2,246.94 148.82 2,098.12
  办公费 68.77 24.50 44.27
  印刷费 38.71 1.50 37.21
  手续费 0.20 0.20  
  邮电费 6.20 1.10 5.10
  差旅费 73.62 15.00 58.62
  维修(护)费 3.28 1.28 2.00
  租赁费 6.47 0.67 5.80
  会议费 5.50 0.50 5.00
  培训费 34.50 2.50 32.00
  公务接待费 0.25 0.25  
  专用材料费 0.10 0.10  
  劳务费 33.00 5.20 27.80
  委托业务费 367.20 1.20 366.00
  工会经费 3.43 3.43  
  福利费 19.16 19.16  
  公务用车运行维护费 12.10 12.10  
  其他交通费用 61.65 58.05 3.60
  其他商品和服务支出 1,512.80 2.08 1,510.72
对个人和家庭的补助 56.90 56.90  
  离休费 25.11 25.11  
  退休费 27.62 27.62  
  生活补助 2.97 2.97  
  奖励金 1.20 1.20  
  
中共大同市委宣传部[部门]2019年一般公共预算分政府经济科目支出情况表
部门公开表四 单位:万元
政府经济科目 预算数 基本支出 项目支出
合计 3,115.57 1,011.74 2,103.83
机关工资福利支出 773.14 767.61 5.53
  工资奖金津补贴 561.21 561.21  
  社会保障缴费 146.59 141.06 5.53
  住房公积金 64.72 64.72  
  其他工资福利支出 0.62 0.62  
机关商品和服务支出 2,234.30 146.52 2,087.78
  办公经费 269.18 123.00 146.18
  会议费 5.50 0.50 5.00
  培训费 34.50 2.50 32.00
  专用材料购置费 0.10 0.10  
  委托业务费 399.12 6.40 392.72
  公务接待费 0.25 0.25  
  公务用车运行维护费 10.50 10.50  
  维修(护)费 3.28 1.28 2.00
  其他商品和服务支出 1,511.87 1.99 1,509.88
对事业单位经常性补助 51.23 40.71 10.52
  工资福利支出 38.59 38.41 0.18
  商品和服务支出 12.64 2.30 10.34
对个人和家庭的补助 56.90 56.90  
  社会福利和救助 4.17 4.17  
  离退休费 52.73 52.73  
  
2019年中共大同市委宣传部[部门]一般公共预算“三公”经费支出情况表
部门公开表五 单位:万元
单位名称 合计 因公出国(境) 公务接待 公务用车费    
小计 公务用车运行维护费 公务用车购置费
** 1 2 3 4 5 6
合计 12.35   0.25 12.10 12.10  
中共大同市委宣传部[部门] 12.35   0.25 12.10 12.10  
  中共大同市委宣传部 3.50     3.50 3.50  
  中共大同市委宣传部信息中心 1.60     1.60 1.60  
  中共大同市委大同市人民政府新闻中心 3.75   0.25 3.50 3.50  
  中共大同市委讲师团 3.50     3.50 3.50  
  
2019年中共大同市委宣传部[部门]政府性基金预算支出情况表
部门公开表六 单位:万元
科目编码  科目名称 合计 基本支出 项目支出
  合计 1,000.00 1,000.00  
212 城乡社区支出 1,000.00 1,000.00  
  08   国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 1,000.00 1,000.00  
    99     其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1,000.00 1,000.00  
  
2019年中共大同市委宣传部[部门]部门收支总体情况表
部门公开表七 单位:万元
                                                      
            预算数             预算数
一、一般公共预算 3,115.57 一、一般公共服务支出 2,925.16
二、非同级财政拨款收入   二、外交支出  
三、纳入预算管理的政府性基金收入 1,000.00 三、国防支出  
四、纳入财政专户管理的事业收入   四、公共安全支出  
五、事业收入(不含专户管理收入)   五、教育支出  
六、上年结转结余(其他)   六、科学技术支出  
七、用事业基金弥补收支差额   七、文化旅游体育与传媒支出 70.00
八、事业单位经营收入   八、社会保障和就业支出 54.81
九、投资收益   九、卫生健康支出  
十、捐赠收入   十、节能环保支出  
十一、利息收入   十一、城乡社区支出 1,000.00
十二、租金收入   十二、农林水支出  
十三、债务收入   十三、交通运输支出  
十四、其他收入   十四、资源勘探信息等支出  
十五、上级补助收入   十五、商业服务业等支出  
十六、附属单位上缴收入   十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、自然资源海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出 65.60
    二十、粮油物资储备管理支出  
    二十一、灾害防治及应急管理支出  
    二十二、预备费  
    二十三、其他支出  
    二十四、转移性支出  
    二十五、债务还本支出  
    二十六、债务付息支出  
    二十七、债务发行费用支出  
            4,115.57 支   出   总   计 4,115.57
  
2019年中共大同市委宣传部[部门]部门收入总体情况表                                    
部门公开表                                     单位:万元
功能科目代码 功能科目名称 总计 一般公预算拨款收入 非同级财政拨款收入 事业收入 政府性基金 上年结转 用事业基金弥补收支差额 事业单位经营收入 投资收益 捐赠收入 利息收入 租金收入 债务收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入
小计 专户资金 其它收入
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
  合计 4,115.57 3,115.57         1,000.00                      
  行政 3,222.98 2,222.98         1,000.00                      
007001   中共大同市委宣传部 3,222.98 2,222.98         1,000.00                      
  参照公务员管理的事业单位 841.77 841.77                                
007004   中共大同市委大同市人民政府新闻中心 569.65 569.65                                
007007   中共大同市委讲师团 272.12 272.12                                
  全额事业 50.82 50.82                                
007002   中共大同市委宣传部信息中心 23.88 23.88                                
007006   《大同宣传》编辑部 26.94 26.94                                
  
2019年中共大同市委宣传部[部门]部门支出总体情况表
部门公开表九       单位:万元
科目编码 科目名称    基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 结余分配 年末结余结转 其他支出
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  合计 4,115.57 1,011.74 3,103.83            
201 一般公共服务支出 2,925.16 891.33 2,033.83            
  31   党委办公厅(室)及相关机构事务 1,302.06 891.33 410.73            
    01     行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) 455.86 452.45 3.41            
    50     事业运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) 836.70 438.88 397.82            
    99     其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 9.50   9.50            
  33   宣传事务 1,623.10   1,623.10            
    99     其他宣传事务支出 1,623.10   1,623.10            
207 文化旅游体育与传媒支出 70.00   70.00            
  99   其他文化体育与传媒支出 70.00   70.00            
    02     宣传文化发展专项支出 70.00   70.00            
208 社会保障和就业支出 54.81 54.81              
  05   行政事业单位离退休 54.81 54.81              
    01     归口管理的行政单位离退休 40.01 40.01              
    02     事业单位离退休 14.80 14.80              
212 城乡社区支出 1,000.00   1,000.00            
  08   国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 1,000.00   1,000.00            
    99     其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1,000.00   1,000.00            
221 住房保障支出 65.60 65.60              
  02   住房改革支出 65.60 65.60              
    01     住房公积金 65.60 65.60              
  
2019年中共大同市委宣传部[部门]机关运行经费预算财政拨款情况统计表
部门公开表十 单位:万元
单位名称 总计
** 1
合计 145.20
中共大同市委宣传部[部门] 145.20
  中共大同市委宣传部 65.89
  中共大同市委大同市人民政府新闻中心 49.53
  中共大同市委讲师团 29.78
  
2019年中共大同市委宣传部[部门]政府采购预算表
部门公开表十一 单位:万元
科目名称 总计
合计 545.00
中共大同市委宣传部[部门] 545.00
  中共大同市委宣传部 187.30
    行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) 1.30
    其他宣传事务支出 26.00
    其他国有土地使用权出让收入安排的支出 160.00
  中共大同市委宣传部信息中心 2.30
    事业运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) 0.30
    其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 2.00
  中共大同市委大同市人民政府新闻中心 355.00
    事业运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) 355.00
  中共大同市委讲师团 0.40
    事业运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) 0.40
  
项目支出绩效目标申报表
  201年度)
申请单位(盖章)共大同市委宣传部 申请日期:2019 2 14
项目名称 创建文明城市专项经费 主管部门 共大同市委宣传部
实施单位 共大同市委宣传部 项目负责人 赵建军 联系电话 0351-6031351
项目类别 A类项目 B类项目 C类项目
起止时间      2019  1         2019 12 
项目概况 单位职能:1、负责贯彻落实中央、省委、市委在宣传思想文化战线的路线、方针、政策,提出落实方案并组织实施。
2、提出全市宣传思想文化事业发展规划、指导方针。
3、负责全市新闻宣传的舆论导向、业务管理和监督检查。
4、负责全市理论教育和社科研究的总体规划和具体指导。
5、负责全市文化艺术的宏观指导和组织协调工作。
按照文明城市测评体系,开展文明城市创建10大提质工程,迎接省级文明城市测评,争取首创成功。意义:提升市民文明素质和城市文明程度,推进全市经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设全面发展。
项目立项情况 设立依据 12月2日部务会研究,武市长圈阅;2019年宣传工作要点
 
  如何支持大同经济发展转型及部门事业发展 提升市民文明素质和城市文明程度,推进全市经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设全面发展。
保证项目顺利实施的制度 按照中共大同市委宣传部财务管理制度实施
及资金管理办法
项目资金申请 资金总额: 1000
(万元)
  财政拨款: 1000
项目实施进度计划 项目实施内容 开始时间 完成时间
  1工作开展情况 2019年1月1日 20112  31
项目绩效目标 总目标 按照文明城市测评体系,开展文明城市创建10大提质工程,迎接省级文明城市测评,争取首创成功。
     
  分解目标 指标内容 实施程度
    1计划工作完成情况 按时完成
    2工作质量 符合要求
    3  
其他需说明的问题  
主管部门审核意见  
财政部门审核意见  
填报单位负责人(签名):              填报人:           联系电话:      
  
2019年中共大同市委宣传部[部门]财政拨款收支总体情况表
部门公开表一 单位:万元
                                                      
            预算数             预算数
一、一般公共预算 3,115.57 一、一般公共服务支出 2,925.16
二、政府性基金预算 1,000.00 二、外交支出  
    三、国防支出  
    四、公共安全支出  
    五、教育支出  
    六、科学技术支出  
    七、文化旅游体育与传媒支出 70.00
    八、社会保障和就业支出 54.81
    九、卫生健康支出  
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出 1,000.00
    十二、农林水支出  
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、自然资源海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出 65.60
    二十、粮油物资储备管理支出  
    二十一、灾害防治及应急管理支出  
    二十二、预备费  
    二十三、其他支出  
    二十四、转移性支出  
    二十五、债务还本支出  
    二十六、债务付息支出  
    二十七、债务发行费用支出  
            4,115.57 支   出   总   计 4,115.57
  
中共大同市委宣传部[部门]2019年一般公共预算支出情况表
部门公开表二 单位:万元
            2018年预算数     2019年预算数     2019年预算数比2018年预算数增减%    
科目编码  科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出
  合计 2,297.16 997.99 1,299.17 3,115.57 1,011.74 2,103.83 35.63% 1.38% 61.94%
201 一般公共服务支出 2,093.48 884.31 1,209.17 2,925.16 891.33 2,033.83 39.73% 0.79% 68.20%
  31   党委办公厅(室)及相关机构事务 1,293.18 884.31 408.87 1,302.06 891.33 410.73 0.69% 0.79% 0.45%
    01     行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) 449.72 447.15 2.57 455.86 452.45 3.41 1.37% 1.19% 32.68%
    50     事业运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) 833.96 437.16 396.80 836.70 438.88 397.82 0.33% 0.39% 0.26%
    99     其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 9.50   9.50 9.50   9.50      
  33   宣传事务 800.30   800.30 1,623.10   1,623.10 102.81%   102.81%
    99     其他宣传事务支出 800.30   800.30 1,623.10   1,623.10 102.81%   102.81%
207 文化旅游体育与传媒支出 90.00   90.00 70.00   70.00 -22.22%   -22.22%
  99   其他文化体育与传媒支出 90.00   90.00 70.00   70.00 -22.22%   -22.22%
    02     宣传文化发展专项支出 90.00   90.00 70.00   70.00 -22.22%   -22.22%
208 社会保障和就业支出 48.83 48.83   54.81 54.81   12.25% 12.25%  
  05   行政事业单位离退休 48.83 48.83   54.81 54.81   12.25% 12.25%  
    01     归口管理的行政单位离退休 36.15 36.15   40.01 40.01   10.68% 10.68%  
    02     事业单位离退休 12.68 12.68   14.80 14.80   16.72% 16.72%  
221 住房保障支出 64.85 64.85   65.60 65.60   1.16% 1.16%  
  02   住房改革支出 64.85 64.85   65.60 65.60   1.16% 1.16%  
    01     住房公积金 64.85 64.85   65.60 65.60   1.16% 1.16%  
  
2019年中共大同市委宣传部[部门]一般公共预算分经济科目支出情况表
部门公开表三 单位:万元
经济科目 预算数  基本支出 项目支出
合计 3,115.57 1,011.74 2,103.83
工资福利支出 811.73 806.02 5.71
  基本工资 329.40 329.40  
  津贴补贴 223.14 223.14  
  奖金 26.21 26.21  
  绩效工资 13.04 13.04  
  机关事业单位基本养老保险缴费 109.32 109.32  
  职工基本医疗保险缴费 35.55 35.55  
  其他社会保障缴费 8.77 3.06 5.71
  住房公积金 65.60 65.60  
  其他工资福利支出 0.70 0.70  
商品和服务支出 2,246.94 148.82 2,098.12
  办公费 68.77 24.50 44.27
  印刷费 38.71 1.50 37.21
  手续费 0.20 0.20  
  邮电费 6.20 1.10 5.10
  差旅费 73.62 15.00 58.62
  维修(护)费 3.28 1.28 2.00
  租赁费 6.47 0.67 5.80
  会议费 5.50 0.50 5.00
  培训费 34.50 2.50 32.00
  公务接待费 0.25 0.25  
  专用材料费 0.10 0.10  
  劳务费 33.00 5.20 27.80
  委托业务费 367.20 1.20 366.00
  工会经费 3.43 3.43  
  福利费 19.16 19.16  
  公务用车运行维护费 12.10 12.10  
  其他交通费用 61.65 58.05 3.60
  其他商品和服务支出 1,512.80 2.08 1,510.72
对个人和家庭的补助 56.90 56.90  
  离休费 25.11 25.11  
  退休费 27.62 27.62  
  生活补助 2.97 2.97  
  奖励金 1.20 1.20  
  
中共大同市委宣传部[部门]2019年一般公共预算分政府经济科目支出情况表
部门公开表四 单位:万元
政府经济科目 预算数 基本支出 项目支出
合计 3,115.57 1,011.74 2,103.83
机关工资福利支出 773.14 767.61 5.53
  工资奖金津补贴 561.21 561.21  
  社会保障缴费 146.59 141.06 5.53
  住房公积金 64.72 64.72  
  其他工资福利支出 0.62 0.62  
机关商品和服务支出 2,234.30 146.52 2,087.78
  办公经费 269.18 123.00 146.18
  会议费 5.50 0.50 5.00
  培训费 34.50 2.50 32.00
  专用材料购置费 0.10 0.10  
  委托业务费 399.12 6.40 392.72
  公务接待费 0.25 0.25  
  公务用车运行维护费 10.50 10.50  
  维修(护)费 3.28 1.28 2.00
  其他商品和服务支出 1,511.87 1.99 1,509.88
对事业单位经常性补助 51.23 40.71 10.52
  工资福利支出 38.59 38.41 0.18
  商品和服务支出 12.64 2.30 10.34
对个人和家庭的补助 56.90 56.90  
  社会福利和救助 4.17 4.17  
  离退休费 52.73 52.73  
  
2019年中共大同市委宣传部[部门]一般公共预算“三公”经费支出情况表
部门公开表五 单位:万元
单位名称 合计 因公出国(境) 公务接待 公务用车费    
小计 公务用车运行维护费 公务用车购置费
** 1 2 3 4 5 6
合计 12.35   0.25 12.10 12.10  
中共大同市委宣传部[部门] 12.35   0.25 12.10 12.10  
  中共大同市委宣传部 3.50     3.50 3.50  
  中共大同市委宣传部信息中心 1.60     1.60 1.60  
  中共大同市委大同市人民政府新闻中心 3.75   0.25 3.50 3.50  
  中共大同市委讲师团 3.50     3.50 3.50  
  
2019年中共大同市委宣传部[部门]政府性基金预算支出情况表
部门公开表六 单位:万元
科目编码  科目名称 合计 基本支出 项目支出
  合计 1,000.00 1,000.00  
212 城乡社区支出 1,000.00 1,000.00  
  08   国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 1,000.00 1,000.00  
    99     其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1,000.00 1,000.00  
  
2019年中共大同市委宣传部[部门]部门收支总体情况表
部门公开表七 单位:万元
                                                      
            预算数             预算数
一、一般公共预算 3,115.57 一、一般公共服务支出 2,925.16
二、非同级财政拨款收入   二、外交支出  
三、纳入预算管理的政府性基金收入 1,000.00 三、国防支出  
四、纳入财政专户管理的事业收入   四、公共安全支出  
五、事业收入(不含专户管理收入)   五、教育支出  
六、上年结转结余(其他)   六、科学技术支出  
七、用事业基金弥补收支差额   七、文化旅游体育与传媒支出 70.00
八、事业单位经营收入   八、社会保障和就业支出 54.81
九、投资收益   九、卫生健康支出  
十、捐赠收入   十、节能环保支出  
十一、利息收入   十一、城乡社区支出 1,000.00
十二、租金收入   十二、农林水支出  
十三、债务收入   十三、交通运输支出  
十四、其他收入   十四、资源勘探信息等支出  
十五、上级补助收入   十五、商业服务业等支出  
十六、附属单位上缴收入   十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、自然资源海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出 65.60
    二十、粮油物资储备管理支出  
    二十一、灾害防治及应急管理支出  
    二十二、预备费  
    二十三、其他支出  
    二十四、转移性支出  
    二十五、债务还本支出  
    二十六、债务付息支出  
    二十七、债务发行费用支出  
            4,115.57 支   出   总   计 4,115.57
  
2019年中共大同市委宣传部[部门]部门收入总体情况表                                    
部门公开表                                     单位:万元
功能科目代码 功能科目名称 总计 一般公预算拨款收入 非同级财政拨款收入 事业收入 政府性基金 上年结转 用事业基金弥补收支差额 事业单位经营收入 投资收益 捐赠收入 利息收入 租金收入 债务收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入
小计 专户资金 其它收入
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
  合计 4,115.57 3,115.57         1,000.00                      
  行政 3,222.98 2,222.98         1,000.00                      
007001   中共大同市委宣传部 3,222.98 2,222.98         1,000.00                      
  参照公务员管理的事业单位 841.77 841.77                                
007004   中共大同市委大同市人民政府新闻中心 569.65 569.65                                
007007   中共大同市委讲师团 272.12 272.12                                
  全额事业 50.82 50.82                                
007002   中共大同市委宣传部信息中心 23.88 23.88                                
007006   《大同宣传》编辑部 26.94 26.94                                
  
2019年中共大同市委宣传部[部门]部门支出总体情况表
部门公开表九       单位:万元
科目编码 科目名称    基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 结余分配 年末结余结转 其他支出
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  合计 4,115.57 1,011.74 3,103.83            
201 一般公共服务支出 2,925.16 891.33 2,033.83            
  31   党委办公厅(室)及相关机构事务 1,302.06 891.33 410.73            
    01     行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) 455.86 452.45 3.41            
    50     事业运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) 836.70 438.88 397.82            
    99     其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 9.50   9.50            
  33   宣传事务 1,623.10   1,623.10            
    99     其他宣传事务支出 1,623.10   1,623.10            
207 文化旅游体育与传媒支出 70.00   70.00            
  99   其他文化体育与传媒支出 70.00   70.00            
    02     宣传文化发展专项支出 70.00   70.00            
208 社会保障和就业支出 54.81 54.81              
  05   行政事业单位离退休 54.81 54.81              
    01     归口管理的行政单位离退休 40.01 40.01              
    02     事业单位离退休 14.80 14.80              
212 城乡社区支出 1,000.00   1,000.00            
  08   国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 1,000.00   1,000.00            
    99     其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1,000.00   1,000.00            
221 住房保障支出 65.60 65.60              
  02   住房改革支出 65.60 65.60              
    01     住房公积金 65.60 65.60              
  
2019年中共大同市委宣传部[部门]机关运行经费预算财政拨款情况统计表
部门公开表十 单位:万元
单位名称 总计
** 1
合计 145.20
中共大同市委宣传部[部门] 145.20
  中共大同市委宣传部 65.89
  中共大同市委大同市人民政府新闻中心 49.53
  中共大同市委讲师团 29.78
  
2019年中共大同市委宣传部[部门]政府采购预算表
部门公开表十一 单位:万元
科目名称 总计
合计 545.00
中共大同市委宣传部[部门] 545.00
  中共大同市委宣传部 187.30
    行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) 1.30
    其他宣传事务支出 26.00
    其他国有土地使用权出让收入安排的支出 160.00
  中共大同市委宣传部信息中心 2.30
    事业运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) 0.30
    其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 2.00
  中共大同市委大同市人民政府新闻中心 355.00
    事业运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) 355.00
  中共大同市委讲师团 0.40
    事业运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) 0.40
  
项目支出绩效目标申报表
  201年度)
申请单位(盖章)共大同市委宣传部 申请日期:2019 2 14
项目名称 创建文明城市专项经费 主管部门 共大同市委宣传部
实施单位 共大同市委宣传部 项目负责人 赵建军 联系电话 0351-6031351
项目类别 A类项目 B类项目 C类项目
起止时间      2019  1         2019 12 
项目概况 单位职能:1、负责贯彻落实中央、省委、市委在宣传思想文化战线的路线、方针、政策,提出落实方案并组织实施。
2、提出全市宣传思想文化事业发展规划、指导方针。
3、负责全市新闻宣传的舆论导向、业务管理和监督检查。
4、负责全市理论教育和社科研究的总体规划和具体指导。
5、负责全市文化艺术的宏观指导和组织协调工作。
按照文明城市测评体系,开展文明城市创建10大提质工程,迎接省级文明城市测评,争取首创成功。意义:提升市民文明素质和城市文明程度,推进全市经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设全面发展。
项目立项情况 设立依据 12月2日部务会研究,武市长圈阅;2019年宣传工作要点
 
  如何支持大同经济发展转型及部门事业发展 提升市民文明素质和城市文明程度,推进全市经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设全面发展。
保证项目顺利实施的制度 按照中共大同市委宣传部财务管理制度实施
及资金管理办法
项目资金申请 资金总额: 1000
(万元)
  财政拨款: 1000
项目实施进度计划 项目实施内容 开始时间 完成时间
  1工作开展情况 2019年1月1日 20112  31
项目绩效目标 总目标 按照文明城市测评体系,开展文明城市创建10大提质工程,迎接省级文明城市测评,争取首创成功。
     
  分解目标 指标内容 实施程度
    1计划工作完成情况 按时完成
    2工作质量 符合要求
    3  
其他需说明的问题  
主管部门审核意见  
财政部门审核意见  
填报单位负责人(签名):              填报人:           联系电话:      



 

第三部分 2018年度部门预算情况说明

 

⼀、2019 年度部门预算收⽀情况

(一)预算收支情况

2019年,宣传部部门预算4115.57万元,比2018年预算增加1818.41万元,增幅79.16%,增加的原因:一是创建文明城市专项经费增加1000万元,二是二青会启动仪式增加780万元,三是一般公共预算项目主要用于宣传事务支出共增加375万元,四是机构改革职能划转等引起的预算增加。

 

(二)一般公共预算支出情况

宣传部部门 2019 年一般公共预算支出预算 3115.57万元, 比2018 年增加 818.41 万元,增长 35.63%,主要是二青会启动仪式增加780万元,一般公共预算项目主要用于宣传事务支出共增加375万元,另外机构改革职划转等引起的预算增加

12019 年基本支出1011.74 万元,比 2018 年增加13.75 万 元,基本支出按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,增加的主要原因是机构改革职划转引起的预算增加,人员工资及社保缴费、福利费、取暖费增加。其中:人员经费 915.34 万 元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金;公用经费145.2 万元, 主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、 差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

   22019 年项目支出 2103.83万元,比 2018 年增加 804.66 万 元,主要用于二青会启动仪式等。

 (三)政府性基金预算情况

我部门 2019 年政府性基金预算拨款安排的支出为1000万元,此拨款为创建文明城市专项经费

⼆、“三公”经费情况

2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算12.35万元,比201810.45万元增加1.9万元,增幅为18.18%,其中:公务接待费0.25万元,与2018年持平;公务用车运行维护费12.1万元,比201810.2万元增加1.9万元增幅18.63%;公务用车购置费0元。总体增加的原因是的主要原因是机构改革职能划转等引起的。我部门会落实市委市政府厉行节约勤俭办事要求,严格控制“三公”经费等一般性支出。

三、机关运⾏经费情况

我部2019年机关运行经费财政拨款预算145.2万元,比2018年预算116.85增加28.35万元,增幅24.26%增加主要原因是机构改革职能划转等引起的

四、政府采购情况

2019年采购预算总额545万元,其中:政府采购货物预算60万元,政府采购服务预算485万元。

四、绩效管理情况

1.绩效管理情况

 2019 年我部门实施绩效目标管理的项目 26个,300万元以上绩效目标管理的项目 有1个是创建文明城市专项经费1000万元

2.绩效目标情况

年度预算安排:创建文明城市专项经费1000万元。

项目概况:按照文明城市测评体系,开展文明城市创建10大提质工程,迎接省级文明城市测评,争取首创成功。意义:提升市民文明素质和城市文明程度,推进全市经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设全面发展。

年度目标:按照文明城市测评体系,开展文明城市创建10大提质工程,迎接省级文明城市测评,争取首创成功。

五、国有资产占有使⽤情况

1.  车辆情况

 公务用车制度改革后,我部门共5家单位,共有车辆4辆。

2.  房屋情况

我部门共有房屋1526.97平方米。

 

第四部分  名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(五)政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式,具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

 

尾部

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