中共大同市委办公室2019年度部门预算

2019年3月27日

中共大同市委办公室2019年度部门预算

第一部分   概 况

一、本部门职责

（一）统筹规划全市党内法规工作，制定党内法规年度计划并组织实施。

（二）收集、整理、反馈全市重要信息和动态，指导和管理全市党委系统信息网络建设。负责全市党委系统的社情民意工作。

（三）围绕市委的中心工作组织开展调查研究，为市委决策提供参考依据。

（四）承担市委值班工作，负责处置各类突发公共事件。

（五）向全市各级党委传达中央、省委和市委的决策、指示、工作部署及市委主要领导讲话和批示，并督促检查贯彻落实情况。督促办理巿政协委员对市委及市委各部门工作的提案。

（六）组织安排市委的各项会议和市委常委的各项公务活动，受理向市委的请示、报告。

（七）综合全市情况，协助市委和市委领导起草、修改文稿，编发市委内部刊物。

（八）负责市委日常文、电、函的审核、制发和处理。

（九）负责全市档案行政管理工作。

（十）负责全市机要通信和密码管理，担负党和国家首脑机关及要害部门与我巿党政军机关机密要件的传递任务。

（十一）负责市委保密委员会日常工作事务，依法管理全市保密工作。

（十二）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置情况

    中共大同市委办公室机构设置包括办公室机关、下属事业单位。办公室机关内设科室及部门22个，下属事业单位6个。

从部门预算构成看，中共大同市委办公室2019年部门预算主要包括室本级预算、室属事业单位预算。2019年新增一预算单位，即大同市档案局（市档案馆）。

纳入中共大同市委办公室部门预算的单位包括:

中共大同市委办公室本级           大同市保密技术检查中心

大同市商用密码管理中心           中共大同市委信息化中心

大同市涉密载体销毁中心           大同市云岗饭店

大同市档案局（市档案馆）

第二部分 2019年度部门预算报表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算收支情况

（一）部门预算收支情况

中共大同市委办公室2019年部门收支预算4,808.77万元，比2018年部门收支预算增加852.96万元，增加21.56%，主要是机构改革，2019年部门预算中新增大同市档案局（市档案馆）收支预算、在职人员增加、在职人员基本工资调增、人员社保和公积金增加等原因，故中共大同市委办公室2019年部门预算收支增加。

（二）一般公共预算支出情况

中共大同市委办公室2019年部门一般公共预算支出 4808.77万元，比2018年一般公共预算支出增加852.96万元，增加21.56%，主要是机构改革，2019年部门预算中新增大同市档案局（市档案馆）一般公共预算支出、在职人员增加、在职人员基本工资调增、人员社保和公积金增加等原因，故中共大同市委办公室2019年部门一般公共预算支出增加。

一般公共预算2019年财政拨款结构情况

1、2019年基本支出2135.17万元，比2018年增加243.11万元，增加12.85%，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的主要原因是2019年在职人员增加、在职人员基本工资调增、人员社保和公积金增加等。其中：人员经费1856.57万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费278.60万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

2、2019年项目支出2673.60万元，比2018年增加609.85万元，增加29.55%，项目支出主要用于调研工作经费、驻村帮扶工作人员经费、培训费、资料及印刷费、应急管理经费、督查经费等，项目支出增加主要原因是根据2019年工作任务需求新增项目经费。

（三）政府性基金预算情况

中共大同市委办公室2019年部门预算没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，和2018年预算相同，均为零，所以“2019年中共大同市委办公室[部门]政府性基金预算支出情况表”(部门公开表六)为空表。

二、“三公”经费情况

中共大同市委办公室2019年部门一般公共预算安排的“三公”经费预算为25.10万元（中共大同市委办公室机关20万元，大同市涉密载体销毁中心1.6万元，大同市档案局3.5万元），其中：公务用车费预算25.10万元，因公出国（境）费用和公务接待费预算均为零。公务用车运行维护费预算（25.10万元）比2018年公务用车运行维护费预算（21.6万元）增加3.5万元，增加16.2%，增加原因是机构改革，原大同市档案局（市档案馆）公务车辆1辆，2019年纳入市委办公室部门“三公”经费预算中，公务用车运行维护费预算相应的增加；公务用车购置费预算和2018年相同，均为零；因公出国（境）费用和公务接待费预算和2018年相同，均为零。

三、机关运行经费情况

    中共大同市委办公室2019年部门所属室机关本级、大同市保密技术检查中心、大同市档案局（市档案馆）3家行政、参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算271.29万元，比2018年预算198.05万元增加73.24万元，增加36.98%，增加原因是（一）机构改革，原大同市档案局（市档案馆）机关运行经费2019年纳入市委办公室部门机关运行经费财政拨款预算中，（二）在职人员增加使得公用经费增加等。

四、政府采购情况

2019年中共大同市委办公室所属各单位政府采购预算总额1781.44万元，其中政府采购货物预算1096.44万元，政府采购服务预算685万元。

五、绩效管理情况

绩效管理情况：2019年中共大同市委办公室实施绩效目标管理的项目：调研工作经费、应急管理经费、督查经费、办公云平台运维经费、档案数字化及开发利用经费等。

绩效目标情况：在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目（预算300万元以上）有2个，该项目属于涉密项目，不宜公开，所以项目支出绩效目标表（公开表十二）为空表。

    按照2019年预算编制要求，我们结合自身工作实际，加大力度推进实施全面预算绩效管理，一方面，根据实行绩效目标管理的项目主要用于保障机关工作和重要任务的实际，对其相应的绩效目标结合项目实际进行了细化设定，并重点突出了保障时效性和满意度等方面的指标设定。另一方面，根据全面实施预算绩效管理的要求，加大绩效管理力度，推进对所有项目经费预算进行绩效指标设定、绩效跟踪和项目绩效的全面考核考评。

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

公务用车制度改革后，室机关、室属事业单位核定保留保障工作、机要通信、应急公务、涉密销毁用车共有7辆，其中：市委办公室5辆、涉密载体销毁中心（销毁车）1辆、大同市档案局（市档案馆）1辆。

2、房屋情况

中共大同市委办公室机关、室属事业单位办公用房面积1356.36平方米。

3、其他国有资产占有使用情况

单位价值50万元以上通用设备1台（套），价值63万元；单位价值100万元以上专用设备2台（套），价值390.83万元。

七、其他说明

中共大同市委办公室目前暂无政府购买服务项目，故没有制定本部门的政府购买服务指导性目录。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。