| 索引号： | 信息分类： | 财政预决算 | |
| 发布机构： | 发布日期： | 2019-04-01 10:52 | |
| 标题： | 大同市残疾人联合会2019年部门预算公开 | 文号： | |
| 时效： |
大同市残疾人联合会2019年部门预算公开
大同市残疾人联合会2019年部门预算
第一部分 单位概况
一、主要职责:
根据市委《关于印发<市人大、政协、法院、检察院及市级群众团体机关机构改革实施意见>的通知》（同发[2001]30号）精神，确定大同市残疾人联合会的主要职责为：
（1）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
（2）团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立。
（3）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（4）开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等充分地参与社会生活。
（5）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理，协调有关部门为残疾人提供法律援助。
（6）协助管理县（区）、乡（镇）、街道办事处和驻同大中型企业残联领导班子。
（7）承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，承担市残联评议委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
（8）指导和按规定管理各类残疾人社团组织。
（9）开展残疾人事业的国际、国内之间的交流和合作
（10）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门构成
内设五个科室：办公室，康复科，组织联络就业科，宣教科，维权科。
有三个事业单位，分别为：大同市聋儿康复中心、大同市残疾人就业服务中心、大同市残疾人辅助器具服务中心。
三、部门预算单位构成
部门预算由大同残联及三个直属事业单位构成。
第二部分 部门预算表
2019年大同市残疾人联合会[部门]财政拨款收支总体情况表
|
部门公开表一 |
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算 |
1,740.56 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算 |
268.60 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
1,721.26 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
19.30 |
|
|
|
二十、粮油物资储备管理支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
268.60 |
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
收 入 总 计 |
2,009.16 |
支 出 总 计 |
2,009.16 |
|
大同市残疾人联合会[部门]2019年一般公共预算支出情况表 |
||||||||||
|
部门公开表二 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
|
2018年预算数 |
|
|
2019年预算数 |
|
|
2019年预算数比2018年预算数增减% |
|
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
1,455.31 |
275.78 |
1,179.53 |
1,740.56 |
287.14 |
1,453.42 |
19.60% |
4.12% |
23.22% |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,436.81 |
257.28 |
1,179.53 |
1,721.26 |
267.84 |
1,453.42 |
19.80% |
4.10% |
23.22% |
|
05 |
行政事业单位离退休 |
20.88 |
20.88 |
|
20.32 |
20.32 |
|
-2.68% |
-2.68% |
|
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
19.89 |
19.89 |
|
19.29 |
19.29 |
|
-3.02% |
-3.02% |
|
|
02 |
事业单位离退休 |
0.99 |
0.99 |
|
1.03 |
1.03 |
|
4.04% |
4.04% |
|
|
11 |
残疾人事业 |
1,415.93 |
236.40 |
1,179.53 |
1,700.94 |
247.52 |
1,453.42 |
20.13% |
4.70% |
23.22% |
|
01 |
行政运行（残疾人事业） |
145.72 |
145.72 |
|
158.15 |
158.15 |
|
8.53% |
8.53% |
|
|
02 |
一般行政管理事务（残疾人事业） |
23.50 |
|
23.50 |
24.34 |
|
24.34 |
3.57% |
|
3.57% |
|
04 |
残疾人康复 |
137.00 |
|
137.00 |
137.00 |
|
137.00 |
|
|
|
|
06 |
残疾人体育 |
5.00 |
|
5.00 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
99 |
其他残疾人事业支出 |
1,104.71 |
90.68 |
1,014.03 |
1,376.45 |
89.37 |
1,287.08 |
24.60% |
-1.44% |
26.93% |
|
221 |
住房保障支出 |
18.50 |
18.50 |
|
19.30 |
19.30 |
|
4.32% |
4.32% |
|
|
02 |
住房改革支出 |
18.50 |
18.50 |
|
19.30 |
19.30 |
|
4.32% |
4.32% |
|
|
01 |
住房公积金 |
18.50 |
18.50 |
|
19.30 |
19.30 |
|
4.32% |
4.32% |
|
|
2019年大同市残疾人联合会[部门]一般公共预算 分经济科目支出情况表 |
||||
|
部门公开表三 |
|
|
单位：万元 |
|
|
经济科目 |
预算数 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
1,740.56 |
287.14 |
1,453.42 |
|
|
工资福利支出 |
426.18 |
237.02 |
189.16 |
|
|
基本工资 |
133.21 |
99.75 |
33.46 |
|
|
津贴补贴 |
54.56 |
47.39 |
7.17 |
|
|
奖金 |
5.06 |
5.06 |
|
|
|
绩效工资 |
42.82 |
20.76 |
22.06 |
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
43.56 |
32.17 |
11.39 |
|
|
职业年金缴费 |
4.57 |
|
4.57 |
|
|
职工基本医疗保险缴费 |
13.93 |
10.46 |
3.47 |
|
|
其他社会保障缴费 |
2.51 |
1.73 |
0.78 |
|
|
住房公积金 |
25.43 |
19.30 |
6.13 |
|
|
其他工资福利支出 |
100.53 |
0.40 |
100.13 |
|
|
商品和服务支出 |
1,232.14 |
28.81 |
1,203.33 |
|
|
办公费 |
26.80 |
8.60 |
18.20 |
|
|
印刷费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
水费 |
0.40 |
0.10 |
0.30 |
|
|
电费 |
2.30 |
0.30 |
2.00 |
|
|
邮电费 |
1.90 |
0.40 |
1.50 |
|
|
取暖费 |
0.86 |
|
0.86 |
|
|
物业管理费 |
2.97 |
|
2.97 |
|
|
差旅费 |
8.50 |
0.50 |
8.00 |
|
|
维修（护）费 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
专用材料费 |
39.00 |
|
39.00 |
|
|
劳务费 |
22.00 |
|
22.00 |
|
|
工会经费 |
1.35 |
1.04 |
0.31 |
|
|
福利费 |
7.34 |
5.64 |
1.70 |
|
|
公务用车运行维护费 |
1.60 |
|
1.60 |
|
|
其他交通费用 |
11.10 |
11.10 |
|
|
|
其他商品和服务支出 |
1,102.72 |
0.83 |
1,101.89 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
32.24 |
21.31 |
10.93 |
|
|
离休费 |
10.02 |
10.02 |
|
|
|
退休费 |
9.99 |
9.57 |
0.42 |
|
|
生活补助 |
10.18 |
1.48 |
8.70 |
|
|
奖励金 |
2.05 |
0.24 |
1.81 |
|
|
资本性支出（基本建设） |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
办公设备购置（基建） |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
合计 |
1,740.56 |
287.14 |
1,453.42 |
|
大同市残疾人联合会[部门]2019年一般公共预算分政府经济科目支出情况表
|
部门公开表四 |
|
|
单位：万元 |
|
政府经济科目 |
预算数 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,740.56 |
287.14 |
1,453.42 |
|
机关工资福利支出 |
154.04 |
154.04 |
|
|
工资奖金津补贴 |
107.62 |
107.62 |
|
|
社会保障缴费 |
26.94 |
26.94 |
|
|
住房公积金 |
19.30 |
19.30 |
|
|
其他工资福利支出 |
0.18 |
0.18 |
|
|
机关商品和服务支出 |
386.44 |
23.50 |
362.94 |
|
办公经费 |
44.83 |
22.83 |
22.00 |
|
专用材料购置费 |
6.00 |
|
6.00 |
|
委托业务费 |
7.00 |
|
7.00 |
|
其他商品和服务支出 |
328.61 |
0.67 |
327.94 |
|
对事业单位经常性补助 |
1,117.84 |
88.29 |
1,029.55 |
|
工资福利支出 |
272.14 |
82.98 |
189.16 |
|
商品和服务支出 |
845.70 |
5.31 |
840.39 |
|
对事业单位资本性补助 |
50.00 |
|
50.00 |
|
资本性支出（二） |
50.00 |
|
50.00 |
|
对个人和家庭的补助 |
32.24 |
21.31 |
10.93 |
|
社会福利和救助 |
12.23 |
1.72 |
10.51 |
|
离退休费 |
20.01 |
19.59 |
0.42 |
2019年残联一般公共预算“三公”经费支出情况表
|
部门公开表五 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
单位名称 |
合计 |
因公出国（境） |
公务接待 |
公务用车费 |
|
|
|
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
|||||
|
大同市残联 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
1.60 |
|
|
1.60 |
1.60 |
|
|
2019年残联政府性基金预算支出情况表 |
||||
|
部门公开表六 |
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
268.60 |
268.60 |
|
|
229 |
其他支出 |
268.60 |
268.60 |
|
|
60 |
彩票公益金安排的支出 |
268.60 |
268.60 |
|
|
06 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
268.60 |
268.60 |
|
2019年大同市残疾人联合会[部门]部门收支总体情况表
|
部门公开表七 |
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算 |
1,740.56 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、非同级财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、纳入预算管理的政府性基金收入 |
268.60 |
三、国防支出 |
|
|
四、纳入财政专户管理的事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入（不含专户管理收入） |
|
五、教育支出 |
|
|
六、上年结转结余（其他） |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、用事业基金弥补收支差额 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、事业单位经营收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
1,721.26 |
|
九、投资收益 |
|
九、卫生健康支出 |
|
|
十、捐赠收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
十一、利息收入 |
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
十二、租金收入 |
|
十二、农林水支出 |
|
|
十三、债务收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
十四、其他收入 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
十五、上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
十六、附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
19.30 |
|
|
|
二十、粮油物资储备管理支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
268.60 |
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
收 入 总 计 |
2,009.16 |
支 出 总 计 |
2,009.16 |
2019年大同市残疾人联合会[部门]部门收入总体情况表
|
部门公开表八 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
功能科目代码 |
功能科目名称 |
总计 |
一般公预算拨款收入 |
非同级财政拨款收入 |
事业收入 |
政府性基金 |
上年结转 |
用事业基金弥补收支差额 |
事业单位经营收入 |
投资收益 |
捐赠收入 |
||
|
小计 |
专户资金 |
其它收入 |
|||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
合计 |
2,009.16 |
1,740.56 |
|
|
|
|
268.60 |
|
|
|
|
|
|
|
参照公务员管理的事业单位 |
825.16 |
561.06 |
|
|
|
|
264.10 |
|
|
|
|
|
|
122001 |
大同市残疾人联合会 |
825.16 |
561.06 |
|
|
|
|
264.10 |
|
|
|
|
|
|
|
全额事业 |
304.22 |
299.72 |
|
|
|
|
4.50 |
|
|
|
|
|
|
122005 |
大同市聋儿康复中心 |
304.22 |
299.72 |
|
|
|
|
4.50 |
|
|
|
|
|
|
|
自收自支事业 |
879.78 |
879.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
122002 |
大同市残疾人就业服务中心 |
879.78 |
879.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019年大同市残疾人联合会[部门]部门支出总体情况表
|
部门公开表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
结余分配 |
年末结余结转 |
其他支出 |
|
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
合计 |
2,009.16 |
287.14 |
1,722.02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,721.26 |
267.84 |
1,453.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
行政事业单位离退休 |
20.32 |
20.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
19.29 |
19.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
事业单位离退休 |
1.03 |
1.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
残疾人事业 |
1,700.94 |
247.52 |
1,453.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
行政运行（残疾人事业） |
158.15 |
158.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
一般行政管理事务（残疾人事业） |
24.34 |
|
24.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
04 |
残疾人康复 |
137.00 |
|
137.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
06 |
残疾人体育 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他残疾人事业支出 |
1,376.45 |
89.37 |
1,287.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
19.30 |
19.30 |
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02 |
住房改革支出 |
19.30 |
19.30 |
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01 |
住房公积金 |
19.30 |
19.30 |
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229 |
其他支出 |
268.60 |
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268.60 |
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60 |
彩票公益金安排的支出 |
268.60 |
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268.60 |
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06 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
268.60 |
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268.60 |
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2019年大同市残疾人联合会[部门]机关运行经费预算财政拨款情况统计表 |
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部门公开表十 |
单位：万元 |
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单位名称 |
总计 |
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** |
1 |
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合计 |
23.50 |
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大同市残疾人联合会[部门] |
23.50 |
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大同市残疾人联合会 |
23.50 |
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2019年大同市残疾人联合会[部门]政府采购预算表 |
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部门公开表十一 |
单位：万元 |
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科目名称 |
总计 |
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合计 |
130.00 |
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大同市残疾人联合会[部门] |
130.00 |
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大同市聋儿康复中心 |
130.00 |
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其他残疾人事业支出 |
130.00 |
第三部分 部门预算情况说明
一、2019年度部门预算收支情况
（一）收入预算情况
大同市残联2019年收入预算1740.56万元，比2018年增加285.25万元。
（二）一般公共预算支出情况
1、2019年基本支出287.14万元，比2018年增加11.36万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的主要原因是2019年工资制度和退休人员增加。其中：人员经费增加11.36万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴；公用经费增加11.12万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、租赁费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
2．2019年项目支出1453.42万元，全部为一般公共预算，2018年项目支出安排1179.53万元,2017年比2016年项目支出增加273.89万元，增加的主要原因是增加驻村帮扶人员经费、党组扶贫工作经费。
二、“三公”经费情况
2019年“三公”经费预算1.6万元，其中公务用车运行维护费1.6万元。公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置费均为0。
三、政府采购预算情况
我单位2019年政府采购预算130万元。
四、机关运行经费
2019年机关运行经费23.5万元，主要用于局机关和参照公务员法管理的事业单位日常开支支付差旅费、培训费、水电费、电话费等。
五、绩效评价工作情况及评价结果
大同市残联2019年深入开展绩效评价工作以年初申报的绩效目标为依据，结合项目实施具体情况按方案制定、情况调研、指标设计、数据收集、综合分析、写报告等工作步骤，完成绩效自评工作。300万元以上项目共2个，总体要求各项目达到预期放果。
六、国有资产占用使用情况
我单位机关无国有资产占用。下属事业单位有两辆公车。
第四部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出。
（五）政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
