| 索引号： | 信息分类： | 财政预决算 | |
| 发布机构： | 发布日期： | 2019-09-25 10:35 | |
| 标题： | 大同市贸促会2018年度部门决算 | 文号： | |
| 时效： |
大同市贸促会2018年度部门决算
大同市贸促会2018年度部门决算
第一部分 概况
一、本部门职责
1、开展同各国、各地区经济贸易界、商协会和其它经贸团体以及有关国际组织的联络工作；邀请和接待外国经济贸易界人士和代表团组来访；组织大同经济贸易、技术代表团和企业界代表团出国访问、考察、培训和洽谈经济技术及贸易合作项目。
2、组织出国举办经济贸易展览会或参加国际博览会；协调全市的出国展览工作，安排和接待国外来大同举办的经济贸易或技术展览会；主办国际专业性或综合性展览会。
3、核发大同出口货物原产地证明书；出具人力不可抗拒证明。
4、负责大同商会的日常工作，指导协调各县（区）商会及开发区商会的工作。负责对企业会员的服务和培训。
5、承办市委、市政府以及上级贸促会交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
大同市贸促会于1989年11月成立，属群众团体单位。
内部机构：大同市贸促会下设办公室、联络部、展览部、
法律会务信息部。全额事业编制14名。现有会长1名，副会长1名，秘书长1名，副调研员1名，正科级干部3名，科员1名，工勤人员2名。
第二部分 2017年度部门决算报表
| 2018年收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 编制单位：中国国际贸易促进委员会大同市支会 | 金额单位：元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 2,483,615.51 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 1,451,297.16 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 36 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 37 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 38 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 39 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 40 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 295.65 | 七、文化体育与传媒支出 | 41 | 0.00 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 941,635.95 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 44 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 45 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 46 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 47 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 49 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 50 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 51 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 52 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 81,394.40 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 55 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 56 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 57 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 2,483,911.16 | 本年支出合计 | 58 | 2,474,327.51 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 98,042.98 | 交纳所得税 | 60 | 0.00 |
| 基本支出结转 | 27 | 98,042.98 | 提取职工福利基金 | 61 | 0.00 |
| 项目支出结转和结余 | 28 | 0.00 | 转入事业基金 | 62 | 0.00 |
| 经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 63 | 0.00 |
| 30 | 年末结转和结余 | 64 | 107,626.63 | ||
| 31 | 基本支出结转 | 65 | 97,126.63 | ||
| 32 | 项目支出结转和结余 | 66 | 10,500.00 | ||
| 33 | 经营结余 | 67 | 0.00 | ||
| 总计 | 34 | 2,581,954.14 | 总计 | 68 | 2,581,954.14 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 2018年收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 编制单位：中国国际贸易促进委员会大同市支会 | 金额单位：元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 2,483,911.16 | 2,483,615.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 295.65 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,460,880.81 | 1,460,585.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 295.65 | ||
| 20113 | 商贸事务 | 1,460,880.81 | 1,460,585.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 295.65 | ||
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 1,460,880.81 | 1,460,585.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 295.65 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 941,635.95 | 941,635.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 941,635.95 | 941,635.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 941,635.95 | 941,635.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 81,394.40 | 81,394.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 81,394.40 | 81,394.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 81,394.40 | 81,394.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 2018年支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 编制单位：中国国际贸易促进委员会大同市支会 | 金额单位：元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 2,474,327.51 | 2,168,611.51 | 305,716.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,451,297.16 | 1,145,581.16 | 305,716.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20113 | 商贸事务 | 1,451,297.16 | 1,145,581.16 | 305,716.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 1,451,297.16 | 1,145,581.16 | 305,716.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 941,635.95 | 941,635.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 941,635.95 | 941,635.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 941,635.95 | 941,635.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 81,394.40 | 81,394.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 81,394.40 | 81,394.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 81,394.40 | 81,394.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 | |||||||||
| 2018年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 编制单位：中国国际贸易促进委员会大同市支会 | 金额单位：元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,483,615.51 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,450,085.16 | 1,450,085.16 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 941,635.95 | 941,635.95 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 81,394.40 | 81,394.40 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 2,483,615.51 | 本年支出合计 | 54 | 2,473,115.51 | 2,473,115.51 | 0.00 |
| 25 | 55 | ||||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 基本支出结转 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 58 | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 |
| 29 | 59 | ||||||
| 总计 | 30 | 2,483,615.51 | 总计 | 60 | 2,483,615.51 | 2,483,615.51 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 编制单位：中国国际贸易促进委员会大同市支会 | 金额单位：元 | |||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 2,473,115.51 | 2,167,399.51 | 305,716.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,450,085.16 | 1,144,369.16 | 305,716.00 | ||
| 20113 | 商贸事务 | 1,450,085.16 | 1,144,369.16 | 305,716.00 | ||
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 1,450,085.16 | 1,144,369.16 | 305,716.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 941,635.95 | 941,635.95 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 941,635.95 | 941,635.95 | 0.00 | ||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 941,635.95 | 941,635.95 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 81,394.40 | 81,394.40 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 81,394.40 | 81,394.40 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 81,394.40 | 81,394.40 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二） | |||||||||||||||
| 公开06表 | |||||||||||||||
| 编制单位：中国国际贸易促进委员会大同市支会 | 金额单位：元 | ||||||||||||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,083,317.81 | 1,074,417.81 | 302 | 商品和服务支出 | 272,351.75 | 150,345.75 | 309 | 资本性支出（基本建设） | 0.00 | — | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 483,251.00 | 483,251.00 | 30201 | 办公费 | 41,872.85 | 38,017.85 | 30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | — | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 317,750.00 | 317,750.00 | 30202 | 印刷费 | 500.00 | 500.00 | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | — | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | — | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 4,169.00 | 255.00 | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | — | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 30906 | 大型修缮 | 0.00 | — | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 132,478.06 | 132,478.06 | 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | — | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 356.16 | 356.16 | 30207 | 邮电费 | 290.00 | 290.00 | 30908 | 物资储备 | 0.00 | — | 311 | 对企业补助（基本建设） | 0.00 | — |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 55,752.65 | 55,752.65 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | — | 31101 | 资本金注入 | 0.00 | — |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | — | 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 | — |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12,335.54 | 3,435.54 | 30211 | 差旅费 | 80,784.00 | 11,377.00 | 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | — | 312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 81,394.40 | 81,394.40 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 30922 | 无形资产购置 | 0.00 | — | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 | — | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 64,810.00 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,052,635.95 | 942,635.95 | 30215 | 会议费 | 4,330.00 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 5,500.00 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 64,810.00 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 93,310.80 | 93,310.80 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 835,360.00 | 835,360.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 12,165.15 | 12,165.15 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | — |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1,100.00 | 1,100.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 | — |
| 30309 | 奖励金 | 111,000.00 | 1,000.00 | 30229 | 福利费 | 9,010.00 | 9,010.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | — |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 800.00 | 800.00 | 30239 | 其他交通费用 | 87,800.00 | 87,800.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 36,995.90 | 1,995.90 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 人员经费合计 | 2,135,953.76 | 2,017,053.76 | 公用经费合计 | 337,161.75 | 150,345.75 | ||||||||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。 | |||||||||||||||
| 2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 编制单位：中国国际贸易促进委员会大同市支会 | 金额单位：元 | ||||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
| 2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 编制单位：中国国际贸易促进委员会大同市支会 | 金额单位：元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | |||||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
| 2018年部门决算公开相关信息统计表 | |||
| 公开09表 | |||
| 编制单位：中国国际贸易促进委员会大同市支会 | 金额单位：元 | ||
| 一、政府采购情况 | |||
| 项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 |
| 合计 | 1 | 64,810.00 | 64,810.00 |
| 货物 | 2 | 64,810.00 | 64,810.00 |
| 工程 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| 服务 | 4 | 0.00 | 0.00 |
| 二、机关运行经费 | |||
| 项目 | 统计数 | ||
| （一）行政单位 | 5 | 0.00 | |
| （二）参照公务员法管理事业单位 | 6 | 150,345.75 | |
| 三、国有资产占用情况 | |||
| （一）车辆数合计（辆） | 7 | 0 | |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | 8 | 0 | |
| 2.主要领导干部用车 | 9 | 0 | |
| 3.机要通信用车 | 10 | 0 | |
| 4.应急保障用车 | 11 | 0 | |
| 5.执法执勤用车 | 12 | 0 | |
| 6.特种专业技术用车 | 13 | 0 | |
| 7.离退休干部用车 | 14 | 0 | |
| 8.其他用车 | 15 | 0 | |
| （二）单价50万元以上通用设备 （台、套） | 16 | 0 | |
| （三）单价100万元以上专用设备 （台、套） | 17 | 0 | |
| 注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 | |||
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计248.39万元，与2017年收入229.88万元比减少了18.5万元，减少了百分之8.05%，
主要减少原因是招商引资工作经费，外事业务工作经费等项目费用减少，导致财政拨款减少。
2018年度支出总计247.4万元，与2017年支出222.8万元比减少了24.6万元，减少了11.05%，主要减少原因是招商引资工作经费及外事业务工作经费等项目费用减少，导致财政支出减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计248.39万元，其中，财政拨款收入248.39万元，占比100%
三、支出决算情况说明
本年支出合计247.4万元，其中：基本支出216.86万元，占比87.6%；项目支出30.54万元，占比12.4%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计248.39万元，与2017年229.88万元比减少了18.5万元，主要减少原因是招商引资工作经费，外事业务工作经费等项目费用减少，导致财政拨款减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
大同市贸促会2018年中总支出247.3万元（基本支
出216.7万元，比上年增加了24.34%，主要原因为增加了因公牺牲抚恤金；项目支出30.6万元，比上年减少了36.82%，主要原因为项目经费支出减少。）其中：一般公共预算财政拨款支出145万元（基本支出114万元，项目支出31万元）。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款基本支出107.4万元。其中：工资福利支出107.4万元（主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资支出、离退休工资、奖励金、住房公积金、提租补贴等）；商品服务支出27.2万元（主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等）；对个人和家庭的补助支出105.3万元；其他资本性支出6.5万元（办公设备购置）。
2、一般公共预算财政拨款项目支出30.6万元。主要用于招商引资、促进外贸工作开展、开办各种国际展览等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位无“三公”经费。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
我单位无机关运行经费。
（二）政府采购情况说明
2018年度，政府采购支出总额6.5万元，其中全部为办公设备购入。（增加原因：由于增人需购置办公设备）
（三）国有资产占用情况说明
我单位无国有资产
（四）预算绩效情况说明
2018年度，我会实行绩效目标管理的项目有：
1、根据省市一带一路战略工作方案，与我市相关部门合作，牵头做好我市参加“山西品牌丝路行”东盟站等活动，加强与“一带一路”沿线国家（地区）投资贸易促进机构、商协会等对口组织的联系交流。
2、参加（大同品牌行）美国站活动，配合搞好全市外经贸工作。
3、完成签约项目投资总额12亿元（招商引资），落实全面从严治党、法治稳定和意识形态工作。
4、组织企业参加2-3个博览会以及项目推进会。
5、组织参加中国国际商会组织的1-2个高端国际性会议，为企业搭建中外经贸交流平台。
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算拨款收入。
二、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，存款利息利率等。
三、基本支出：指为保障机构正常运行，完成日常工作业务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外，完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因
公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
