| 索引号： | 信息分类： | 财政预决算 | |
| 发布机构： | 发布日期： | 2019-09-29 11:04 | |
| 标题： | 大同市委政策研究室2018年度部门决算 | 文号： | |
| 时效： |
大同市委政策研究室2018年度部门决算
大同市委政策研究室2018年度部门决算
第一部分 概况
一、主要职能
1、办公室（编制人事科）
统筹协调全室（办）工作，负责机关机要、文书、文电及档案工作；承办室（办）主任办公会议和机关各类会议的会务工作，抓好会议议定事项的落实；负责机关各项日常工作和保障工作；承担机关党务、机构编制、人事、工会和离退休人员管理工作；完成室（办）领导交办的其他事项。
（一）综合一科
牵头起草市委重要文稿、报告；完成市委和领导（小）组交办的其他文稿工作和紧急任务；负责编辑本室内刊；完成室（办）领导交办的其他事项。
3、综合二科
负责全室（办）调查研究有关工作；承担调研课题的谋划、安排及成果汇总工作；负责起草室（办）有关方面工作报告；负责开展智库建设及管理；完成室（办）领导交办的其他事项。
4、经济一科
负责对全市经济发展的重大问题开展调查研究，针对遇到的突出问题或事项提出发展思路；负责全市经济运行形势的分析研判，提出切实可行的应对措施；负责提出全市经济发展规划、计划、重大宏观经济政策；完成室（办）领导交办的其他事项。
5、经济二科
承担转型综改试验区建设工作方案、工作计划的制定；负责经济和生态领域重大改革的谋划、协调、落实；研究制定产业转型、“两型”社会建设的体制改革、机制创新、政策措施；组织对转型综改试验区建设工作进行指导、检查、考核、经验推广；负责与省综改办、本市综改试验县的日常联络沟通工作；建立综改信息交流反馈体系，搜集整理相关信息；完成室（办）领导交办的其他事项。
6、改革一科
负责起草全面深化改革的年度工作要点；负责起草有关全面深化改革的重要文稿；负责全面深化改革有关会议的组织协调工作；负责对市委全面深化改革重要安排部署进行统筹协调；负责与省委改革办的日常联络沟通工作；完成室（办）领导交办的其他事项。
7、改革二科
负责谋划全市文化、社会等领域有关改革事项；推动文化、社会等领域重大改革事项的落实；负责市委有关文化、社会等方面重要文稿的起草；加强全面深化改革工作的宣传；完成室（办）领导交办的其他事项。
8、改革三科
负责对全市政治、党建和纪检监察等工作中的重大问题开展调查研究；推动政治、党建和纪检监察方面重大改革事项的落实；负责市委有关政治、党建和纪检监察方面重要文稿的起草；完成室（办）领导交办的其他事项。
9、督查一科、二科
根据市委全面深化改革领导小组安排部署，负责对重大改革事项及所联系县区、部门改革推进落实情况开展督查，并就实施过程中遇到的突出问题提出对策建议；完成室（办）领导交办的其他事项。督查一科负责牵头组织安排督查有关工作。
市委政研室（市委改革办、市综改办）机关行政编制30名，其中：市委政研室主任1名（兼市委改革办常务副主任、市综改办主任），市委政研室（市委改革办、市综改办）副主任4名，正科级领导职数10名，副科级领导职数3名。
二、部门决算单位构成
中共大同市委政策研究室（中共大同市委全面深化改革领导小组办公室、大同市国家资源型经济转型综合配套改革试验区工作领导组办公室）
第二部分 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
|
2018年收入支出决算总表 |
|||||
|
公开01表 |
|||||
|
编制单位：中共大同市市委政策研究室 |
金额单位：元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
4,068,789.86 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
3,892,462.94 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
14,079.76 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
162,249.10 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
4,068,789.86 |
本年支出合计 |
58 |
4,068,791.80 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
30.77 |
交纳所得税 |
60 |
0.00 |
|
基本支出结转 |
27 |
30.77 |
提取职工福利基金 |
61 |
0.00 |
|
项目支出结转和结余 |
28 |
0.00 |
转入事业基金 |
62 |
0.00 |
|
经营结余 |
29 |
0.00 |
其他 |
63 |
0.00 |
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
64 |
28.83 |
|
|
31 |
|
基本支出结转 |
65 |
28.83 |
|
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
66 |
0.00 |
|
|
33 |
|
经营结余 |
67 |
0.00 |
|
总计 |
34 |
4,068,820.63 |
总计 |
68 |
4,068,820.63 |
二、收入决算表
|
2018年收入决算表 |
|||||||||||
|
公开02表 |
|||||||||||
|
编制单位：中共大同市市委政策研究室 |
金额单位：元 |
||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
4,068,789.86 |
4,068,789.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,892,461.00 |
3,892,461.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
3,892,461.00 |
3,892,461.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013101 |
行政运行 |
2,752,461.00 |
2,752,461.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1,140,000.00 |
1,140,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
14,079.76 |
14,079.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
14,079.76 |
14,079.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
14,079.76 |
14,079.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
162,249.10 |
162,249.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
162,249.10 |
162,249.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
162,249.10 |
162,249.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
二、支出决算表
|
2018年支出决算表 |
||||||||||
|
公开03表 |
||||||||||
|
编制单位：中共大同市市委政策研究室 |
金额单位：元 |
|||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
4,068,791.80 |
2,529,806.80 |
1,538,985.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,892,462.94 |
2,353,477.94 |
1,538,985.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
3,892,462.94 |
2,353,477.94 |
1,538,985.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013101 |
行政运行 |
2,752,462.94 |
2,353,477.94 |
398,985.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1,140,000.00 |
0.00 |
1,140,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
14,079.76 |
14,079.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
14,079.76 |
14,079.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
14,079.76 |
14,079.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
162,249.10 |
162,249.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
162,249.10 |
162,249.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
162,249.10 |
162,249.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
三、财政拨款收入支出决算总表
|
2018年财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
公开04表 |
|||||||
|
编制单位：中共大同市市委政策研究室 |
金额单位：元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,068,789.86 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
3,892,461.00 |
3,892,461.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
14,079.76 |
14,079.76 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
162,249.10 |
162,249.10 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
4,068,789.86 |
本年支出合计 |
54 |
4,068,789.86 |
4,068,789.86 |
0.00 |
|
|
25 |
|
|
55 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
基本支出结转 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
29 |
|
|
59 |
|
|
|
|
总计 |
30 |
4,068,789.86 |
总计 |
60 |
4,068,789.86 |
4,068,789.86 |
0.00 |
四、一般公共预算财政拨款收入支出决算明细表
|
2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一） |
|||||||
|
公开05表 |
|||||||
|
编制单位：中共大同市市委政策研究室 |
金额单位：元 |
||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
4,068,789.86 |
2,529,804.86 |
1,538,985.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,892,461.00 |
2,353,476.00 |
1,538,985.00 |
|||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
3,892,461.00 |
2,353,476.00 |
1,538,985.00 |
|||
|
2013101 |
行政运行 |
2,752,461.00 |
2,353,476.00 |
398,985.00 |
|||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1,140,000.00 |
0.00 |
1,140,000.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
14,079.76 |
14,079.76 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
14,079.76 |
14,079.76 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
14,079.76 |
14,079.76 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
162,249.10 |
162,249.10 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
162,249.10 |
162,249.10 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
162,249.10 |
162,249.10 |
0.00 |
|||
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二） |
|||||||||||||||
|
公开06表 |
|||||||||||||||
|
编制单位：中共大同市市委政策研究室 |
金额单位：元 |
||||||||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,151,933.10 |
2,140,133.10 |
302 |
商品和服务支出 |
1,545,977.00 |
345,372.00 |
309 |
资本性支出（基本建设） |
0.00 |
— |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
941,552.42 |
941,552.42 |
30201 |
办公费 |
106,591.53 |
23,860.11 |
30901 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
— |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
718,911.00 |
718,911.00 |
30202 |
印刷费 |
48,060.00 |
942.92 |
30902 |
办公设备购置 |
0.00 |
— |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
0.00 |
30903 |
专用设备购置 |
0.00 |
— |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
3,882.00 |
3,882.00 |
30905 |
基础设施建设 |
0.00 |
— |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
0.00 |
30906 |
大型修缮 |
0.00 |
— |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
222,733.40 |
222,733.40 |
30206 |
电费 |
0.00 |
0.00 |
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
— |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
18,860.50 |
9,186.50 |
30908 |
物资储备 |
0.00 |
— |
311 |
对企业补助（基本建设） |
0.00 |
— |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
87,953.42 |
87,953.42 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
0.00 |
30913 |
公务用车购置 |
0.00 |
— |
31101 |
资本金注入 |
0.00 |
— |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
0.00 |
30919 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
— |
31199 |
其他对企业补助 |
0.00 |
— |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
18,533.76 |
6,733.76 |
30211 |
差旅费 |
309,515.00 |
23,051.00 |
30921 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
— |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
162,249.10 |
162,249.10 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
0.00 |
30922 |
无形资产购置 |
0.00 |
— |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
800.00 |
800.00 |
30999 |
其他基本建设支出 |
0.00 |
— |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
80,008.00 |
17,428.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
290,871.76 |
26,871.76 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
101,935.50 |
900.00 |
31002 |
办公设备购置 |
80,008.00 |
17,428.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
12,879.76 |
12,879.76 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
9,792.00 |
9,792.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
77,145.00 |
12,000.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
580,000.00 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
0.00 |
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 |
— |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
7,249.00 |
7,249.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
0.00 |
31302 |
对社会保险基金补助 |
0.00 |
— |
|
30309 |
奖励金 |
267,000.00 |
3,000.00 |
30229 |
福利费 |
41,963.40 |
41,963.40 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
0.00 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0.00 |
— |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
10,360.87 |
10,360.87 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1,200.00 |
1,200.00 |
30239 |
其他交通费用 |
182,300.00 |
182,300.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
57,314.20 |
28,876.20 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
2,442,804.86 |
2,167,004.86 |
公用经费合计 |
1,625,985.00 |
362,800.00 |
||||||||||
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（无基金收支也应填“0”公开）
|
2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
|
公开08表 |
||||||||||
|
编制单位：中共大同市市委政策研究室 |
金额单位：元 |
|||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
七、部门决算公开相关信息统计表
|
2018年部门决算公开相关信息统计表 |
|||
|
公开09表 |
|||
|
编制单位：中共大同市市委政策研究室 |
金额单位：元 |
||
|
一、政府采购情况 |
|||
|
项目 |
行次 |
采购预算 |
采购金额 |
|
合计 |
1 |
80,008.00 |
80,008.00 |
|
货物 |
2 |
80,008.00 |
80,008.00 |
|
工程 |
3 |
0.00 |
0.00 |
|
服务 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||
|
二、机关运行经费 |
|||
|
项目 |
|
统计数 |
|
|
（一）行政单位 |
5 |
362,800.00 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
6 |
0.00 |
|
|
三、国有资产占用情况 |
|||
|
（一）车辆数合计（辆） |
7 |
1 |
|
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
8 |
0 |
|
|
2.主要领导干部用车 |
9 |
0 |
|
|
3.机要通信用车 |
10 |
1 |
|
|
4.应急保障用车 |
11 |
0 |
|
|
5.执法执勤用车 |
12 |
0 |
|
|
6.特种专业技术用车 |
13 |
0 |
|
|
7.离退休干部用车 |
14 |
0 |
|
|
8.其他用车 |
15 |
0 |
|
|
（二）单价50万元以上通用设备 （台、套） |
16 |
0 |
|
|
（三）单价100万元以上专用设备 （台、套） |
17 |
0 |
|
九、三公经费公开表
|
2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
公开07表 |
|||||||||||
|
编制单位：中共大同市市委政策研究室 |
金额单位：元 |
||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
35,000.00 |
0.00 |
35,000.00 |
0.00 |
35,000.00 |
0.00 |
10,360.87 |
0.00 |
10,360.87 |
0.00 |
10,360.87 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||||
第三部分 2018年度部门决算情况说明
（一）收入情况说明
大同市委政策研究室2018年财政拨款收入为406.88万元，较上年增加5.2%。主要为工资福利支出增长。
（二）支出情况说明
大同市委政策研究室2018年中总支出406.88万元，较上年增长5.2%。主要为工资福利支出增长。
（三）机关运行经费执行情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出389.25万元，其中：工资福利支出215.19万元（主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴等）；对个人家庭补助支出29.09万元；其他资本性支出8万元；商品服务支出34.54万元（主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等）。一般公共预算财政拨款基本项目支出120.06万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、会议费、劳务费、公务车运行维护费、其它商品和服务支出。
（四）政府采购执行情况说明
市委政研室2018年度政府采购项目购置办公家具设备共计8万元。
（五）国有资产占用情况说明
市委政研室使用公务车辆一辆，单位办公面积约450平方米。
（六）重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明
无。
（七）“三公”经费情况说明
大同市委政策研究室2018年“三公”经费支出1.04万元，比上年减少0.32万元。公务用车运行维护费1.04万元，主要用于市内因公出行到各县区调查研究所需车辆燃料、修理、过路过桥、车辆保险等。年末单位车辆购置数为零，车辆保有量1辆，无公务接待及出国经费。
第四部分 名词解释
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
