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索引号: 信息分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2019-09-29 16:07
标题: 中共大同市委机构编制委员会办公室2018年度部门决算 文号:
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中共大同市委机构编制委员会办公室2018年度部门决算

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中共大同市委机构编制委员会办公室2018年度部门决算

第一部分   概况

市委编办是中共大同市委机构编制委员会的办事机构,承担市委机构编制委员会日常工作,为市委工作机关,正处级,归口市委组织部管理。

一、主要职能

1.贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府以及省机构编制管理部门有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规和规章,研究拟定全市行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、规章、办法和实施细则并组织实施。

2.负责全市各级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关(以下简称党政群机关)及事业单位的机构编制管理工作。

3.研究拟定全市行政管理体制与机构改革的总体方案;拟定市级机构改革方案及实施意见;负责县(区)、乡(镇)机构改革方案的审核、报批工作;指导、协调全市各级行政管理体制改革和机构改革。

4.审核市委各部门、市政府各部门的职能配置、内设机构、人员编制、领导职数和非领导职数的方案;协调市委各部门之间、市政府各部门之间、市委各部门和市政府各部门之间以及市与县(区)之间、县(区)与乡(镇)之间的职责分工,科学配置各部门的职能。

5.审核市人大、市政协、市法院、市检察院和各民主党派、人民团体机关以及开发区的机构设置、人员编制、领导职数和非领导职数的方案。

6.负责市级党政群各部门以及开发区的内设机构、人员编制、领导职数和非领导职数的调整;审核县(区)委、政府工作机构的调整;分配下达市、县(区)、乡镇各级党政群机关的行政编制总额;分配下达全市各级各类专项编制总额。

7.研究拟定全市事业单位管理体制和机构改革方案;审核或批准市级党政群机关所属事业单位的机构编制和职能界定;审核、审批科股级以上事业单位的设置;负责县(区)、乡(镇)事业单位管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

8.负责全市党政群机关、事业单位机构编制管理证和职数审批制度和人员核减制度的建立健全及组织实施工作。

9.负责议事协调机构和临时机构的设立、撤并、更名、调整、改变隶属关系以及日常管理工作。

10.负责全市事业单位登记管理工作,组织实施全市事业单位登记、变更和年检工作。

11.对县(区)机构编制部门的工作和全市各级机关、事业单位机构编制及机构改革方案的执行情况进行监督检查,并报告市委编委及市委、市政府。

12.承办市委、市政府和市委编委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从部门预算构成看,中共大同市委机构编制委员会办公室预算主要包括市本级预算、市属事业单位预算。

纳入中共大同市委机构编制委员会办公室的单位包括:

中共大同市委机构编制委员会办公室本级

大同市事业单位登记管理局

中共大同市委机构编制委员会办公室电子政务中心

第二部分  2018年度部门决算报表(详见附件)

一、           收入支出决算总表

二、           收入决算表

三、           支出决算表

四、           财政拨款收入支出决算总表

五、           一般公共预算财政拨款支出决算明细表

六、           一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、           政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、           部门决算公开相关信息统计表

九、           三公经费公开表

    2018年收入支出决算总表      
          公开01表
编制单位:大同市机构编制委员会办公室       金额单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 5,522,694.49 一、一般公共服务支出 35 5,107,049.95
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 36 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 37 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 38 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 39 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 40 0.00
六、其他收入 7 265.90 七、文化体育与传媒支出 41 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 42 39,885.84
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 43 0.00
  10   十、节能环保支出 44 0.00
  11   十一、城乡社区支出 45 0.00
  12   十二、农林水支出 46 0.00
  13   十三、交通运输支出 47 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 48 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 49 0.00
  16   十六、金融支出 50 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 51 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 52 0.00
  19   十九、住房保障支出 53 294,970.70
  20   二十、粮油物资储备支出 54 0.00
  21   二十一、其他支出 55 0.00
  22   二十二、债务还本支出 56 0.00
  23   二十三、债务付息支出 57 0.00
本年收入合计 24 5,522,960.39 本年支出合计 58 5,441,906.49
    用事业基金弥补收支差额 25 654.04     结余分配 59 0.00
    年初结转和结余 26 6,845.95       交纳所得税 60 0.00
      基本支出结转 27 6,845.95       提取职工福利基金 61 0.00
      项目支出结转和结余 28 0.00       转入事业基金 62 0.00
      经营结余 29 0.00       其他 63 0.00
  30       年末结转和结余 64 88,553.89
  31         基本支出结转 65 5,653.89
  32         项目支出结转和结余 66 82,900.00
  33         经营结余 67 0.00
总计 34 5,530,460.38 总计 68 5,530,460.38
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 
          2018年收入决算表          
                    公开02表
编制单位:大同市机构编制委员会办公室             金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 5,522,960.39 5,522,694.49 0.00 0.00 0.00 0.00 265.90
201 一般公共服务支出 5,188,103.85 5,187,837.95 0.00 0.00 0.00 0.00 265.90
20110 人力资源事务 5,188,103.85 5,187,837.95 0.00 0.00 0.00 0.00 265.90
2011001   行政运行 3,921,583.54 3,921,569.86 0.00 0.00 0.00 0.00 13.68
2011099   其他人力资源事务支出 1,266,520.31 1,266,268.09 0.00 0.00 0.00 0.00 252.22
208 社会保障和就业支出 39,885.84 39,885.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 39,885.84 39,885.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 29,300.00 29,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 10,585.84 10,585.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 294,970.70 294,970.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 294,970.70 294,970.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 294,970.70 294,970.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 
        2018年支出决算表          
                  公开03表
编制单位:大同市机构编制委员会办公室           金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 5,441,906.49 4,315,926.69 1,125,979.80 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 5,107,049.95 3,981,070.15 1,125,979.80 0.00 0.00 0.00
20110 人力资源事务 5,107,049.95 3,981,070.15 1,125,979.80 0.00 0.00 0.00
2011001   行政运行 3,869,389.86 2,821,104.46 1,048,285.40 0.00 0.00 0.00
2011099   其他人力资源事务支出 1,237,660.09 1,159,965.69 77,694.40 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 39,885.84 39,885.84 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 39,885.84 39,885.84 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 29,300.00 29,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 10,585.84 10,585.84 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 294,970.70 294,970.70 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 294,970.70 294,970.70 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 294,970.70 294,970.70 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。
 
      2018年财政拨款收入支出决算总表        
              公开04表
编制单位:大同市机构编制委员会办公室         金额单位:元
         
    行次 金额 项目 行次 金额
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      1       2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 5,522,694.49 一、一般公共服务支出 31 5,104,937.95 5,104,937.95 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 38 39,885.84 39,885.84 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 0.00 0.00 0.00
  10   十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 49 294,970.70 294,970.70 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 5,522,694.49 本年支出合计 54 5,439,794.49 5,439,794.49 0.00
  25     55      
年初财政拨款结转和结余 26 0.00 年末财政拨款结转和结余 56 82,900.00 82,900.00 0.00
一、一般公共预算财政拨款 27 0.00     基本支出结转 57 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00     项目支出结转和结余 58 82,900.00 82,900.00 0.00
  29     59      
总计 30 5,522,694.49 总计 60 5,522,694.49 5,522,694.49 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
 
      2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)      
            公开05表
编制单位:大同市机构编制委员会办公室     金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 5,439,794.49 4,313,814.69 1,125,979.80
201 一般公共服务支出 5,104,937.95 3,978,958.15 1,125,979.80
20110 人力资源事务 5,104,937.95 3,978,958.15 1,125,979.80
2011001   行政运行 3,868,669.86 2,820,384.46 1,048,285.40
2011099   其他人力资源事务支出 1,236,268.09 1,158,573.69 77,694.40
208 社会保障和就业支出 39,885.84 39,885.84 0.00
20805 行政事业单位离退休 39,885.84 39,885.84 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 29,300.00 29,300.00 0.00
2080502   事业单位离退休 10,585.84 10,585.84 0.00
221 住房保障支出 294,970.70 294,970.70 0.00
22102 住房改革支出 294,970.70 294,970.70 0.00
2210201   住房公积金 294,970.70 294,970.70 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
 
              2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)                
                              公开06表
编制单位:大同市机构编制委员会办公室                           金额单位:元
经济分类科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 经济分类科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 经济分类科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 经济分类科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出
301 工资福利支出 4,170,143.00 3,903,343.00 302 商品和服务支出 1,125,712.53 340,372.73 309 资本性支出(基本建设) 0.00 31022   无形资产购置 0.00 0.00
30101   基本工资 1,492,176.84 1,492,176.84 30201   办公费 103,837.90 0.00 30901   房屋建筑物购建 0.00 31099   其他资本性支出 0.00 0.00
30102   津贴补贴 1,012,232.88 1,012,232.88 30202   印刷费 186,112.00 0.00 30902   办公设备购置 0.00 307 债务利息及费用支出 0.00 0.00
30103   奖金 510,588.00 270,588.00 30203   咨询费 180.00 0.00 30903   专用设备购置 0.00 30701   国内债务付息 0.00 0.00
30106   伙食补助费 0.00 0.00 30204   手续费 1,080.00 0.00 30905   基础设施建设 0.00 30702   国外债务付息 0.00 0.00
30107   绩效工资 141,402.00 141,402.00 30205   水费 0.00 0.00 30906   大型修缮 0.00 30703   国内债务发行费用 0.00 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 531,119.52 531,119.52 30206   电费 0.00 0.00 30907   信息网络及软件购置更新 0.00 30704   国外债务发行费用 0.00 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 0.00 30207   邮电费 5,452.00 0.00 30908   物资储备 0.00 311 对企业补助(基本建设) 0.00
30110   职工基本医疗保险缴费 148,858.88 148,858.88 30208   取暖费 0.00 0.00 30913   公务用车购置 0.00 31101   资本金注入 0.00
30111   公务员医疗补助缴费 0.00 0.00 30209   物业管理费 0.00 0.00 30919   其他交通工具购置 0.00 31199   其他对企业补助 0.00
30112   其他社会保障缴费 38,282.34 11,482.34 30211   差旅费 227,137.50 0.00 30921   文物和陈列品购置 0.00 312 对企业补助 0.00 0.00
30113   住房公积金 295,482.54 295,482.54 30212   因公出国(境)费用 0.00 0.00 30922   无形资产购置 0.00 31201   资本金注入 0.00 0.00
30114   医疗费 0.00 0.00 30213   维修(护)费 130,800.00 1,200.00 30999   其他基本建设支出 0.00 31203   政府投资基金股权投资 0.00 0.00
30199   其他工资福利支出 0.00 0.00 30214   租赁费 0.00 0.00 310 资本性支出 66,790.00 0.00 31204   费用补贴 0.00 0.00
303 对个人和家庭的补助 77,148.96 70,098.96 30215   会议费 2,644.00 0.00 31001   房屋建筑物购建 0.00 0.00 31205   利息补贴 0.00 0.00
30301   离休费 0.00 0.00 30216   培训费 37,028.00 0.00 31002   办公设备购置 66,790.00 0.00 31299   其他对企业补助 0.00 0.00
30302   退休费 39,885.84 39,885.84 30217   公务接待费 0.00 0.00 31003   专用设备购置 0.00 0.00 399 其他支出 0.00 0.00
30303   退职(役)费 0.00 0.00 30218   专用材料费 0.00 0.00 31005   基础设施建设 0.00 0.00 39906   赠与 0.00 0.00
30304   抚恤金 0.00 0.00 30224   被装购置费 0.00 0.00 31006   大型修缮 0.00 0.00 39907   国家赔偿费用支出 0.00 0.00
30305   生活补助 7,050.00 0.00 30225   专用燃料费 0.00 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00 0.00 39908    对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 0.00
30306   救济费 0.00 0.00 30226   劳务费 100,283.60 8,015.20 31008   物资储备 0.00 0.00 39999   其他支出 0.00 0.00
30307   医疗费补助 0.00 0.00 30227   委托业务费 0.00 0.00 31009   土地补偿 0.00 0.00 313 对社会保障基金补助 0.00
30308   助学金 0.00 0.00 30228   工会经费 28,992.80 28,992.80 31010   安置补助 0.00 0.00 31302   对社会保险基金补助 0.00
30309   奖励金 28,759.00 28,759.00 30229   福利费 42,252.00 42,252.00 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00 0.00 31303   补充全国社会保障基金 0.00
30310   个人农业生产补贴 0.00 0.00 30231   公务用车运行维护费 34,912.73 34,912.73 31012   拆迁补偿 0.00 0.00        
30399   其他对个人和家庭的补助支出 1,454.12 1,454.12 30239   其他交通费用 225,000.00 225,000.00 31013   公务用车购置 0.00 0.00        
        30240   税金及附加费用 0.00 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00 0.00        
        30299   其他商品和服务支出 0.00 0.00 31021   文物和陈列品购置 0.00 0.00        
人员经费合计 4,247,291.96 3,973,441.96 公用经费合计 1,192,502.53 340,372.73
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。                    
                           
                           
          2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表            
                      公开07表
编制单位:大同市机构编制委员会办公室                   金额单位:元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
35,000.00 0.00 35,000.00 0.00 35,000.00 0.00 34,912.73 0.00 34,912.73 0.00 34,912.73 0.00
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 
        2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表          
                  公开08表
编制单位:大同市机构编制委员会办公室           金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 
  2018年部门决算公开相关信息统计表    
      公开09表
编制单位:大同市机构编制委员会办公室   金额单位:元
一、政府采购情况
项目 行次 采购预算 采购金额
合计 1    
货物 2    
工程 3    
服务 4    
 
二、机关运行经费
项目   统计数
(一)行政单位 5 285,426.73
(二)参照公务员法管理事业单位 6 53,208.00
三、国有资产占用情况
(一)车辆数合计(辆) 7 1
1.副部(省)级及以上领导用车 8 0
2.主要领导干部用车 9 0
3.机要通信用车 10 1
4.应急保障用车 11 0
5.执法执勤用车 12 0
6.特种专业技术用车 13 0
7.离退休干部用车 14 0
8.其他用车 15 0
(二)单价50万元以上通用设备        (台、套) 16 0
(三)单价100万元以上专用设备       (台、套) 17 0
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。
 
 

 

第三部分  2018年度部门决算情况的说明

一、收入支出情况

中共大同市委机构编制委员会办公室2018年度收入552.29万元,比2017年收入增加16.52万元,增加的主要原因政府机构改革力度加大,支出544.19万元,比2017年支出增加9.06万元,增加的主要原因行政综合执法改革推进。年末结转结余8.85万元(其中:项目支出结转和结余8.29万元)。

中共大同市委机构编制委员会办公室2018年度公共预算财政拨款本年收入552.26万元,支出544.19万元,年末结转结余8.29万元(其中:项目支出结转和结余8.29万元)。

中共大同市委机构编制委员会办公室2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

二、“三公”经费说明

中共大同市委机构编制委员会办公室2018年“三公”经费决算数为3.49万元,其中:其中因公出国(境)费用0万元;公务接待费0万元;公务用车运行维护费3.49万元,和上年预算持平;公务用车购置费0元,和上年相同。减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制三公经费开支。

三、政府采购情况说明

中共大同市委机构编制委员会办公室2018年所属市本级、所属单位的政府采购25.29万元。办公设备购置6.68万元,主要是日常办公设备的更新。印刷费18.61万元。

四、绩效评价工作情况

中共大同市委机构编制委员会办公室总体情况良好,预算编制质量较好,预算信息公开符合要求;财务制度健全,会计核算总体规范、准确;项目在实施过程中严格执行有关制度规定,基本达到了预期效果。

五、机关运行经费执行情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出431.38万元,其中:工资福利支出390.33万元,包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资支出等。对个人和家庭的补助支出7.02万元,包括住房公积金、提租补贴、奖励金;商品服务支出34.03万元,包括办公费、印刷费、手续费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公车运行费、工会经费、福利费等。

一般公共预算财政拨款项目支出112.59万元,其中:办公费、印刷费、手续费、差旅费、会议费、培训费、劳务费和其他商品服务支出。

六、国有资产占用情况说明

中共大同市委机构编制委员会办公室固定资产84.07万元,其中汽车1辆,为划拨车辆。

七、公务用车情况说明

中共大同市委机构编制委员会办公室公务用车购置数0,保有量1辆。

八、重点项目预算的绩效目标和绩效评价结

中共大同市委机构编制委员会办公室2018年度重点项目为事业单位改革经费。绩效目标:着力解决事业单位存在的政企不分、事企不分以及体制不顺、机制不活,效益不高等突出问题,激发内生动力,增强市场竞争力。

绩效评价:通过改革,推进经营类事业单位依法转制为自主经营,自负盈亏,平等竞争的市场主体,建立产权清晰,权责明确,政企分开,管理科学的现代企业制度。

第四部分  名词解释

1、公共预算财政拨款收入
      指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
      2、政府性基金收入
     指市本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入、散装水泥专项资金收入、新型墙体材料发展专项基金收入和其他基金收入。

尾部

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