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索引号: 信息分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2019-09-24 09:51
标题: 大同市工商联2018年部门决算公开情况 文号:
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大同市工商联2018年部门决算公开情况

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大同市工商联2018年部门决算公开情况

 

一、单位概况

1、机构设置

市工商联机关内设4个职能科室:办公室、组织会员科、经济联络科、政策法规宣传科。市工商联机关行政编制12名,工勤人员编制3名,实有12名。其中:工勤人员1名。现有退休人员9名,赡养人员1名。

2、主要职责

1依据《中国工商业联合会章程》,贯彻执行市工商联执委会、常委会决议;

2做好市工商联履行政治协商、参政议政、民主监督职能的有关工作;

3开展非公有制经济人士思想政治工作,做好非公有制经济人士的日常联系、考察、培养工作,协助做好政治安排推荐的有关工作;

4加强与政府部门及有关经济组织的联系,为会员企业开展经济活动提供服务;

5维护会员的合法权益,反映会员的意见和建议,为会员提供服务,帮助解决生产经营中的实际问题;

6)加强与省内外工商社团及工商经济界的联系,促进经济、技术和贸易合作,协助引进资金、技术、人才;

7)对县(区)工商联工作进行指导;

8)承担市委、市政府交办的其他工作。

二、市工商联单位决算表

    2018年收入支出决算总表      
          公开01表
编制单位:大同市工商业联合会         金额单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 2,029,658.51 一、一般公共服务支出 35 1,845,101.63
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 36 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 37 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 38 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 39 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 40 0.00
六、其他收入 7 492.16 七、文化体育与传媒支出 41 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 42 72,879.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 43 0.00
  10   十、节能环保支出 44 0.00
  11   十一、城乡社区支出 45 0.00
  12   十二、农林水支出 46 0.00
  13   十三、交通运输支出 47 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 48 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 49 0.00
  16   十六、金融支出 50 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 51 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 52 0.00
  19   十九、住房保障支出 53 111,749.88
  20   二十、粮油物资储备支出 54 0.00
  21   二十一、其他支出 55 0.00
  22   二十二、债务还本支出 56 0.00
  23   二十三、债务付息支出 57 0.00
本年收入合计 24 2,030,150.67 本年支出合计 58 2,029,730.51
    用事业基金弥补收支差额 25 0.00     结余分配 59 0.00
    年初结转和结余 26 26.58       交纳所得税 60 0.00
      基本支出结转 27 26.58       提取职工福利基金 61 0.00
      项目支出结转和结余 28 0.00       转入事业基金 62 0.00
      经营结余 29 0.00       其他 63 0.00
  30       年末结转和结余 64 446.74
  31         基本支出结转 65 446.74
  32         项目支出结转和结余 66 0.00
  33         经营结余 67 0.00
总计 34 2,030,177.25 总计 68 2,030,177.25
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 
          2018年收入决算表          
                    公开02表
编制单位:大同市工商业联合会             金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 2,030,150.67 2,029,658.51 0.00 0.00 0.00 0.00 492.16
201 一般公共服务支出 1,845,521.79 1,845,029.63 0.00 0.00 0.00 0.00 492.16
20128 民主党派及工商联事务 1,845,521.79 1,845,029.63 0.00 0.00 0.00 0.00 492.16
2012801   行政运行 1,742,291.29 1,741,799.13 0.00 0.00 0.00 0.00 492.16
2012802   一般行政管理事务 46,295.50 46,295.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012804   参政议政 45,135.00 45,135.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012899   其他民主党派及工商联事务支出 11,800.00 11,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 72,879.00 72,879.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 72,879.00 72,879.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 72,879.00 72,879.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 111,749.88 111,749.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 111,749.88 111,749.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 111,749.88 111,749.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 
        2018年支出决算表          
                  公开03表
编制单位:大同市工商业联合会           金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 2,029,730.51 1,697,907.51 331,823.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 1,845,101.63 1,513,278.63 331,823.00 0.00 0.00 0.00
20128 民主党派及工商联事务 1,845,101.63 1,513,278.63 331,823.00 0.00 0.00 0.00
2012801   行政运行 1,741,871.13 1,513,278.63 228,592.50 0.00 0.00 0.00
2012802   一般行政管理事务 46,295.50 0.00 46,295.50 0.00 0.00 0.00
2012804   参政议政 45,135.00 0.00 45,135.00 0.00 0.00 0.00
2012899   其他民主党派及工商联事务支出 11,800.00 0.00 11,800.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 72,879.00 72,879.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 72,879.00 72,879.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 72,879.00 72,879.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 111,749.88 111,749.88 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 111,749.88 111,749.88 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 111,749.88 111,749.88 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。
 
      2018年财政拨款收入支出决算总表        
              公开04表
编制单位:大同市工商业联合会             金额单位:元
         
    行次 金额 项目 行次 金额
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      1       2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 2,029,658.51 一、一般公共服务支出 31 1,845,029.63 1,845,029.63 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 38 72,879.00 72,879.00 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 0.00 0.00 0.00
  10   十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 49 111,749.88 111,749.88 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 2,029,658.51 本年支出合计 54 2,029,658.51 2,029,658.51 0.00
  25     55      
年初财政拨款结转和结余 26 0.00 年末财政拨款结转和结余 56 0.00 0.00 0.00
一、一般公共预算财政拨款 27 0.00     基本支出结转 57 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00     项目支出结转和结余 58 0.00 0.00 0.00
  29     59      
总计 30 2,029,658.51 总计 60 2,029,658.51 2,029,658.51 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
 
      2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)      
            公开05表
编制单位:大同市工商业联合会     金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 2,029,658.51 1,697,835.51 331,823.00
201 一般公共服务支出 1,845,029.63 1,513,206.63 331,823.00
20128 民主党派及工商联事务 1,845,029.63 1,513,206.63 331,823.00
2012801   行政运行 1,741,799.13 1,513,206.63 228,592.50
2012802   一般行政管理事务 46,295.50 0.00 46,295.50
2012804   参政议政 45,135.00 0.00 45,135.00
2012899   其他民主党派及工商联事务支出 11,800.00 0.00 11,800.00
208 社会保障和就业支出 72,879.00 72,879.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 72,879.00 72,879.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 72,879.00 72,879.00 0.00
221 住房保障支出 111,749.88 111,749.88 0.00
22102 住房改革支出 111,749.88 111,749.88 0.00
2210201   住房公积金 111,749.88 111,749.88 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
 
              2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)                
                              公开06表
编制单位:大同市工商业联合会                           金额单位:元
经济分类科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 经济分类科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 经济分类科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 经济分类科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出
301 工资福利支出 1,448,526.41 1,435,126.41 302 商品和服务支出 378,203.50 186,590.50 309 资本性支出(基本建设) 0.00 31022   无形资产购置 0.00 0.00
30101   基本工资 616,844.39 616,844.39 30201   办公费 78,746.00 24,959.00 30901   房屋建筑物购建 0.00 31099   其他资本性支出 0.00 0.00
30102   津贴补贴 413,095.60 413,095.60 30202   印刷费 0.00 0.00 30902   办公设备购置 0.00 307 债务利息及费用支出 0.00 0.00
30103   奖金 47,052.00 45,452.00 30203   咨询费 0.00 0.00 30903   专用设备购置 0.00 30701   国内债务付息 0.00 0.00
30106   伙食补助费 0.00 0.00 30204   手续费 500.00 0.00 30905   基础设施建设 0.00 30702   国外债务付息 0.00 0.00
30107   绩效工资 0.00 0.00 30205   水费 0.00 0.00 30906   大型修缮 0.00 30703   国内债务发行费用 0.00 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 177,449.36 177,449.36 30206   电费 0.00 0.00 30907   信息网络及软件购置更新 0.00 30704   国外债务发行费用 0.00 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 0.00 30207   邮电费 4,508.00 3,962.00 30908   物资储备 0.00 311 对企业补助(基本建设) 0.00
30110   职工基本医疗保险缴费 57,845.41 57,845.41 30208   取暖费 0.00 0.00 30913   公务用车购置 0.00 31101   资本金注入 0.00
30111   公务员医疗补助缴费 0.00 0.00 30209   物业管理费 0.00 0.00 30919   其他交通工具购置 0.00 31199   其他对企业补助 0.00
30112   其他社会保障缴费 16,249.77 4,449.77 30211   差旅费 73,834.50 2,827.00 30921   文物和陈列品购置 0.00 312 对企业补助 0.00 0.00
30113   住房公积金 111,749.88 111,749.88 30212   因公出国(境)费用 0.00 0.00 30922   无形资产购置 0.00 31201   资本金注入 0.00 0.00
30114   医疗费 0.00 0.00 30213   维修(护)费 0.00 0.00 30999   其他基本建设支出 0.00 31203   政府投资基金股权投资 0.00 0.00
30199   其他工资福利支出 8,240.00 8,240.00 30214   租赁费 0.00 0.00 310 资本性支出 6,810.00 0.00 31204   费用补贴 0.00 0.00
303 对个人和家庭的补助 196,118.60 76,118.60 30215   会议费 550.00 0.00 31001   房屋建筑物购建 0.00 0.00 31205   利息补贴 0.00 0.00
30301   离休费 0.00 0.00 30216   培训费 19,332.00 9.50 31002   办公设备购置 6,810.00 0.00 31299   其他对企业补助 0.00 0.00
30302   退休费 50,055.60 50,055.60 30217   公务接待费 0.00 0.00 31003   专用设备购置 0.00 0.00 399 其他支出 0.00 0.00
30303   退职(役)费 0.00 0.00 30218   专用材料费 0.00 0.00 31005   基础设施建设 0.00 0.00 39906   赠与 0.00 0.00
30304   抚恤金 0.00 0.00 30224   被装购置费 0.00 0.00 31006   大型修缮 0.00 0.00 39907   国家赔偿费用支出 0.00 0.00
30305   生活补助 1,584.00 1,584.00 30225   专用燃料费 0.00 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00 0.00 39908    对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 0.00
30306   救济费 0.00 0.00 30226   劳务费 50,000.00 4,100.00 31008   物资储备 0.00 0.00 39999   其他支出 0.00 0.00
30307   医疗费补助 0.00 0.00 30227   委托业务费 0.00 0.00 31009   土地补偿 0.00 0.00 313 对社会保障基金补助 0.00
30308   助学金 0.00 0.00 30228   工会经费 5,700.00 5,700.00 31010   安置补助 0.00 0.00 31302   对社会保险基金补助 0.00
30309   奖励金 144,479.00 24,479.00 30229   福利费 20,183.00 20,183.00 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00 0.00 31303   补充全国社会保障基金 0.00
30310   个人农业生产补贴 0.00 0.00 30231   公务用车运行维护费 0.00 0.00 31012   拆迁补偿 0.00 0.00        
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.00 0.00 30239   其他交通费用 124,850.00 124,850.00 31013   公务用车购置 0.00 0.00        
        30240   税金及附加费用 0.00 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00 0.00        
        30299   其他商品和服务支出 0.00 0.00 31021   文物和陈列品购置 0.00 0.00        
人员经费合计 1,644,645.01 1,511,245.01 公用经费合计 385,013.50 186,590.50
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。                    
                           
                           
          2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表            
                      公开07表
编制单位:大同市工商业联合会                   金额单位:元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 
        2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表          
                  公开08表
编制单位:大同市工商业联合会           金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 
  2018年部门决算公开相关信息统计表    
      公开09表
编制单位:大同市工商业联合会     金额单位:元
一、政府采购情况
项目 行次 采购预算 采购金额
合计 1 6,810.00 6,810.00
货物 2 6,810.00 6,810.00
工程 3 0.00 0.00
服务 4 0.00 0.00
 
二、机关运行经费
项目   统计数
(一)行政单位 5 186,590.50
(二)参照公务员法管理事业单位 6 0.00
三、国有资产占用情况
(一)车辆数合计(辆) 7 0
1.副部(省)级及以上领导用车 8 0
2.主要领导干部用车 9 0
3.机要通信用车 10 0
4.应急保障用车 11 0
5.执法执勤用车 12 0
6.特种专业技术用车 13 0
7.离退休干部用车 14 0
8.其他用车 15 0
(二)单价50万元以上通用设备        (台、套) 16 0
(三)单价100万元以上专用设备       (台、套) 17 0
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。
 
 

 

三、2018年决算收支增减变化情况说明

(一)收入决算说明

本单位2018年财政拨款收入202.97万元,上年财政拨款收入247.51万元,同比减少17.99%。(原因为退休人员工资归养老保险中心管理)、年末结转和结余0元。

(二)支出决算说明

本单位2018年支出202.97万元,上年支出247.51万元,同比减少17.99%.(原因为退休人员工资归养老保险中心管理

1、基本支出169.79万元,上年基本支出216.39万元,同比减少21.53%(原因为退休人员工资归养老保险中心管理

其中:人员经费支出151.12万元。主要包括职务工资、级别工资、保留工资、津补贴、奖金、住房公积金、采暖补贴、社会保障缴费等。上年人员经费支出197.49万元,同比减少23.47%。(原因为退休人员工资归养老保险中心管理)

2、对个人和家庭补助支出19.61万元。主要包括生活补助、奖励金、提租补贴、采暖补贴。上年对个人和家庭补助支出66.11万元,同比减少70.33%。(原因为退休人员工资归养老保险中心管理)

3、项目支出33.18万元。主要包括调研工作经费、会议视频网络费、乡镇挂职干部工作补贴经费、残疾人就业保障金、网络维护费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出。上年项目支出31.12万元,同比增加6.61%。(增加调研工作经费、乡镇挂职干部工作补贴经费支出)

四、机关运行经费执行情况

本单位机关运行经费支出18.66万元主要为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费以及公务交通补贴等。上年度机关运行经费18.91万元,同比减少1.31%

五、 政府采购支出情况说明

本单位2018年政府采购计划1.5万元,实际采购0.68万元。(主要用于办公设备购置更新)

六、国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用情况。

七、单位绩效评价工作情况

市工商联2018年度进一步完善了内部控制制度,通过科学细化绩效目标,熟悉绩效管理的程序和流程,严把支出关,杜绝一切不合理的开支,提高资金使用效率,保障机关各项工作正常高效运行,2018年绩效管理工作取得了一定的成效。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位无政府性基金预算拨款收入支出情况。

九、三公经费情况说明

2018年本单位无三公经费支出

十、因公出国(境)团组数

本单位2018年没有因公出国(境)团组数

十一、公务车购置及运行费

大同市工商联2016年底公务用车制度改革后,本单位没有公务用车。

十二、名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)三公经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(五)政府购买服务:是指通过发挥市场机制作用,把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

尾部

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