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索引号: 信息分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2019-09-24 09:45
标题: 共青团大同市委2018年度部门决算公开情况 文号:
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共青团大同市委2018年度部门决算公开情况

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共青团大同市委2018年度部门决算公开情况

 

第一部分  共青团大同市委概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  共青团大同市委2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  共青团大同市委2018年部门决算情况说明

一、关于2018年度收入支出总体情况表

二、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

三、关于2018年度政府性基金财政拨款收支情况说明

四、关于2018年度公共预算财政拨款“三公经费”支出情况说明

五、关于2018年度预算绩效情况的说明

六、其他预算情况的说明

第四部分  名称解释

 

 

第一部分  共青团大同市委概况

 

一、主要职能

团市委是在市委领导下的社会群众团体,是党和政府联系青年的桥梁和纽带。主要职责是:

1、领导全市共青团的工作。

2、负责市青联的常务性工作,领导和指导全市性青少年社会团体工作。

      3、承担市委、市政府和有关方面委托的青少年工作事务,参与民主管理和民主监督。参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。

4、组织全市团员青年在经济建设中发挥先锋和突击队作用,完成市委、市政府和团省委布置的以青少年为主体的各项任务。

5、调查青年思想动态和青年工作情况,研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等项工作,为市委、市政府决策提供依据。

6、关心青年的成长,参与全市性青少年法规制度的起草、实施、监督等工作,积极协助有关部门解决青年的社会问题和实际困难,负责对未成年人的保护工作。

7、负责全市团的组织建设,协助党组织管理、选拔和培训团的干部。

8、负责指导并组织全市青少年的思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设,培养、选拔、表彰并积极向党组织推荐输送优秀青年人才。

9、负责全市青年统战工作,负责全市青少年外事和省内外青少年友好交流工作。

10、负责组织、指导各级团组织办好团属企事业,搞好青少年事业的发展工作,募集青少年事业发展经费,承担实施全市“希望工程”的有关工作。

11、受市委委托,领导全市少先队的工作。

二、部门决算单位构成

从部门决算构成看,共青团大同市委主要包括本机关决算、下属单位大同市青少年活动中心决算。

 

第二部分  共青团大同市委2018年度部门决算表

    2018年收入支出决算总表      
          公开01表
编制单位:中国共产主义青年团大同市委员会     金额单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 8,492,954.54 一、一般公共服务支出 35 7,361,698.36
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 253,000.00 二、外交支出 36 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 37 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 38 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 39 72,117.50
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 40 0.00
六、其他收入 7 7,282.15 七、文化体育与传媒支出 41 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 42 357,573.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 43 0.00
  10   十、节能环保支出 44 0.00
  11   十一、城乡社区支出 45 0.00
  12   十二、农林水支出 46 0.00
  13   十三、交通运输支出 47 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 48 3,000.00
  15   十五、商业服务业等支出 49 0.00
  16   十六、金融支出 50 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 51 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 52 0.00
  19   十九、住房保障支出 53 446,731.08
  20   二十、粮油物资储备支出 54 0.00
  21   二十一、其他支出 55 207,044.00
  22   二十二、债务还本支出 56 0.00
  23   二十三、债务付息支出 57 0.00
本年收入合计 24 8,500,236.69 本年支出合计 58 8,448,163.94
    用事业基金弥补收支差额 25 0.00     结余分配 59 6,039.50
    年初结转和结余 26 177.62       交纳所得税 60 0.00
      基本支出结转 27 177.62       提取职工福利基金 61 0.00
      项目支出结转和结余 28 0.00       转入事业基金 62 6,039.50
      经营结余 29 0.00       其他 63 0.00
  30       年末结转和结余 64 46,210.87
  31         基本支出结转 65 254.87
  32         项目支出结转和结余 66 45,956.00
  33         经营结余 67 0.00
总计 34 8,500,414.31 总计 68 8,500,414.31
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 
          2018年收入决算表          
                    公开02表
编制单位:中国共产主义青年团大同市委员会             金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 8,500,236.69 8,492,954.54 0.00 0.00 0.00 0.00 7,282.15
201 一般公共服务支出 7,367,815.11 7,360,532.96 0.00 0.00 0.00 0.00 7,282.15
20129 群众团体事务 7,367,815.11 7,360,532.96 0.00 0.00 0.00 0.00 7,282.15
2012901   行政运行 3,696,633.86 3,696,556.61 0.00 0.00 0.00 0.00 77.25
2012950   事业运行 3,671,181.25 3,663,976.35 0.00 0.00 0.00 0.00 7,204.90
205 教育支出 72,117.50 72,117.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20599 其他教育支出 72,117.50 72,117.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2059999   其他教育支出 72,117.50 72,117.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 357,573.00 357,573.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 323,673.00 323,673.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 21,140.00 21,140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 302,533.00 302,533.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20811 残疾人事业 33,900.00 33,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081199   其他残疾人事业支出 33,900.00 33,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21506 安全生产监管 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150699   其他安全生产监管支出 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 446,731.08 446,731.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 446,731.08 446,731.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 446,731.08 446,731.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 253,000.00 253,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 253,000.00 253,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296099   用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 253,000.00 253,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 
        2018年支出决算表          
                  公开03表
编制单位:中国共产主义青年团大同市委员会           金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 8,448,163.94 6,723,527.24 1,724,636.70 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 7,361,698.36 5,953,123.16 1,408,575.20 0.00 0.00 0.00
20129 群众团体事务 7,361,698.36 5,953,123.16 1,408,575.20 0.00 0.00 0.00
2012901   行政运行 3,696,556.61 2,287,981.41 1,408,575.20 0.00 0.00 0.00
2012950   事业运行 3,665,141.75 3,665,141.75 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 72,117.50 0.00 72,117.50 0.00 0.00 0.00
20599 其他教育支出 72,117.50 0.00 72,117.50 0.00 0.00 0.00
2059999   其他教育支出 72,117.50 0.00 72,117.50 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 357,573.00 323,673.00 33,900.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 323,673.00 323,673.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 21,140.00 21,140.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 302,533.00 302,533.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20811 残疾人事业 33,900.00 0.00 33,900.00 0.00 0.00 0.00
2081199   其他残疾人事业支出 33,900.00 0.00 33,900.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00
21506 安全生产监管 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00
2150699   其他安全生产监管支出 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 446,731.08 446,731.08 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 446,731.08 446,731.08 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 446,731.08 446,731.08 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 207,044.00 0.00 207,044.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 207,044.00 0.00 207,044.00 0.00 0.00 0.00
2296099   用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 207,044.00 0.00 207,044.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。
 
      2018年财政拨款收入支出决算总表        
              公开04表
编制单位:中国共产主义青年团大同市委员会         金额单位:元
         
    行次 金额 项目 行次 金额
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      1       2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 8,239,954.54 一、一般公共服务支出 31 7,360,532.96 7,360,532.96 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 253,000.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 35 72,117.50 72,117.50 0.00
  6   六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 38 357,573.00 357,573.00 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 0.00 0.00 0.00
  10   十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 44 3,000.00 3,000.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 49 446,731.08 446,731.08 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 51 207,044.00 0.00 207,044.00
  22   二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 8,492,954.54 本年支出合计 54 8,446,998.54 8,239,954.54 207,044.00
  25     55      
年初财政拨款结转和结余 26 0.00 年末财政拨款结转和结余 56 45,956.00 0.00 45,956.00
一、一般公共预算财政拨款 27 0.00     基本支出结转 57 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00     项目支出结转和结余 58 45,956.00 0.00 45,956.00
  29     59      
总计 30 8,492,954.54 总计 60 8,492,954.54 8,239,954.54 253,000.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
 
      2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)      
            公开05表
编制单位:中国共产主义青年团大同市委员会     金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 8,239,954.54 6,722,361.84 1,517,592.70
201 一般公共服务支出 7,360,532.96 5,951,957.76 1,408,575.20
20129 群众团体事务 7,360,532.96 5,951,957.76 1,408,575.20
2012901   行政运行 3,696,556.61 2,287,981.41 1,408,575.20
2012950   事业运行 3,663,976.35 3,663,976.35 0.00
205 教育支出 72,117.50 0.00 72,117.50
20599 其他教育支出 72,117.50 0.00 72,117.50
2059999   其他教育支出 72,117.50 0.00 72,117.50
208 社会保障和就业支出 357,573.00 323,673.00 33,900.00
20805 行政事业单位离退休 323,673.00 323,673.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 21,140.00 21,140.00 0.00
2080502   事业单位离退休 302,533.00 302,533.00 0.00
20811 残疾人事业 33,900.00 0.00 33,900.00
2081199   其他残疾人事业支出 33,900.00 0.00 33,900.00
215 资源勘探信息等支出 3,000.00 0.00 3,000.00
21506 安全生产监管 3,000.00 0.00 3,000.00
2150699   其他安全生产监管支出 3,000.00 0.00 3,000.00
221 住房保障支出 446,731.08 446,731.08 0.00
22102 住房改革支出 446,731.08 446,731.08 0.00
2210201   住房公积金 446,731.08 446,731.08 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
 
              2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)                
                              公开06表
编制单位:中国共产主义青年团大同市委员会                           金额单位:元
经济分类科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 经济分类科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 经济分类科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 经济分类科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出
301 工资福利支出 5,898,603.69 5,849,803.69 302 商品和服务支出 1,662,840.95 506,497.25 309 资本性支出(基本建设) 0.00 31022   无形资产购置 0.00 0.00
30101   基本工资 2,488,392.37 2,488,392.37 30201   办公费 163,722.00 56,199.70 30901   房屋建筑物购建 0.00 31099   其他资本性支出 0.00 0.00
30102   津贴补贴 938,668.84 938,668.84 30202   印刷费 51,128.40 7,550.40 30902   办公设备购置 0.00 307 债务利息及费用支出 0.00 0.00
30103   奖金 178,045.00 178,045.00 30203   咨询费 0.00 0.00 30903   专用设备购置 0.00 30701   国内债务付息 0.00 0.00
30106   伙食补助费 0.00 0.00 30204   手续费 1,312.00 1,224.00 30905   基础设施建设 0.00 30702   国外债务付息 0.00 0.00
30107   绩效工资 684,564.00 684,564.00 30205   水费 845.90 845.90 30906   大型修缮 0.00 30703   国内债务发行费用 0.00 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 793,001.80 793,001.80 30206   电费 2,000.00 2,000.00 30907   信息网络及软件购置更新 0.00 30704   国外债务发行费用 0.00 0.00
30109   职业年金缴费 15,446.96 15,446.96 30207   邮电费 15,211.40 6,574.40 30908   物资储备 0.00 311 对企业补助(基本建设) 0.00
30110   职工基本医疗保险缴费 218,169.66 218,169.66 30208   取暖费 0.00 0.00 30913   公务用车购置 0.00 31101   资本金注入 0.00
30111   公务员医疗补助缴费 0.00 0.00 30209   物业管理费 0.00 0.00 30919   其他交通工具购置 0.00 31199   其他对企业补助 0.00
30112   其他社会保障缴费 66,944.16 18,144.16 30211   差旅费 194,477.50 17,677.10 30921   文物和陈列品购置 0.00 312 对企业补助 0.00 0.00
30113   住房公积金 515,370.90 515,370.90 30212   因公出国(境)费用 0.00 0.00 30922   无形资产购置 0.00 31201   资本金注入 0.00 0.00
30114   医疗费 0.00 0.00 30213   维修(护)费 0.00 0.00 30999   其他基本建设支出 0.00 31203   政府投资基金股权投资 0.00 0.00
30199   其他工资福利支出 0.00 0.00 30214   租赁费 7,600.00 0.00 310 资本性支出 94,049.00 14,600.00 31204   费用补贴 0.00 0.00
303 对个人和家庭的补助 584,460.90 351,460.90 30215   会议费 33,604.00 0.00 31001   房屋建筑物购建 0.00 0.00 31205   利息补贴 0.00 0.00
30301   离休费 0.00 0.00 30216   培训费 304,140.50 8,250.00 31002   办公设备购置 94,049.00 14,600.00 31299   其他对企业补助 0.00 0.00
30302   退休费 300,905.90 300,905.90 30217   公务接待费 0.00 0.00 31003   专用设备购置 0.00 0.00 399 其他支出 0.00 0.00
30303   退职(役)费 0.00 0.00 30218   专用材料费 0.00 0.00 31005   基础设施建设 0.00 0.00 39906   赠与 0.00 0.00
30304   抚恤金 0.00 0.00 30224   被装购置费 0.00 0.00 31006   大型修缮 0.00 0.00 39907   国家赔偿费用支出 0.00 0.00
30305   生活补助 24,968.00 24,968.00 30225   专用燃料费 0.00 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00 0.00 39908    对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 0.00
30306   救济费 0.00 0.00 30226   劳务费 53,330.00 28,330.00 31008   物资储备 0.00 0.00 39999   其他支出 0.00 0.00
30307   医疗费补助 0.00 0.00 30227   委托业务费 389,941.00 1,800.00 31009   土地补偿 0.00 0.00 313 对社会保障基金补助 0.00
30308   助学金 0.00 0.00 30228   工会经费 21,520.00 21,520.00 31010   安置补助 0.00 0.00 31302   对社会保险基金补助 0.00
30309   奖励金 258,587.00 25,587.00 30229   福利费 121,439.42 121,439.42 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00 0.00 31303   补充全国社会保障基金 0.00
30310   个人农业生产补贴 0.00 0.00 30231   公务用车运行维护费 18,316.83 18,316.83 31012   拆迁补偿 0.00 0.00        
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.00 0.00 30239   其他交通费用 206,885.00 194,285.00 31013   公务用车购置 0.00 0.00        
        30240   税金及附加费用 0.00 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00 0.00        
        30299   其他商品和服务支出 77,367.00 20,484.50 31021   文物和陈列品购置 0.00 0.00        
人员经费合计 6,483,064.59 6,201,264.59 公用经费合计 1,756,889.95 521,097.25
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。                    
                           
                           
          2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表            
                      公开07表
编制单位:中国共产主义青年团大同市委员会                   金额单位:元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
35,000.00 0.00 35,000.00 0.00 35,000.00 0.00 18,316.83 0.00 18,316.83 0.00 18,316.83 0.00
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 
        2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表          
                  公开08表
编制单位:中国共产主义青年团大同市委员会           金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 0.00 253,000.00 207,044.00 0.00 207,044.00 45,956.00
229 其他支出 0.00 253,000.00 207,044.00 0.00 207,044.00 45,956.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 0.00 253,000.00 207,044.00 0.00 207,044.00 45,956.00
2296099   用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 0.00 253,000.00 207,044.00 0.00 207,044.00 45,956.00
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 
  2018年部门决算公开相关信息统计表    
      公开09表
编制单位:中国共产主义青年团大同市委员会   金额单位:元
一、政府采购情况
项目 行次 采购预算 采购金额
合计 1 94,049.00 94,049.00
货物 2 94,049.00 94,049.00
工程 3 0.00 0.00
服务 4 0.00 0.00
 
二、机关运行经费
项目   统计数
(一)行政单位 5 320,041.83
(二)参照公务员法管理事业单位 6 0.00
三、国有资产占用情况
(一)车辆数合计(辆) 7 1
1.副部(省)级及以上领导用车 8 0
2.主要领导干部用车 9 0
3.机要通信用车 10 1
4.应急保障用车 11 0
5.执法执勤用车 12 0
6.特种专业技术用车 13 0
7.离退休干部用车 14 0
8.其他用车 15 0
(二)单价50万元以上通用设备        (台、套) 16 0
(三)单价100万元以上专用设备       (台、套) 17 0
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。
 
 

 

第三部分  共青团大同市委2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度收入支出总体情况说明

(一)收入情况说明

共青团大同市委2018年度收入总决算850.04万元。

1、财政拨款收入849.3万元,为市财政当年拨付的资金。

    2018年度决算数较2017年度决算减少211.85万元,降低20%。主要原因是人员经费减少。

2、其他收入0.73万元,主要包括事业单位资金往来及利息收入等。

    2018年度决算数较2017年度决算数增加0.72万元。主要原因是事业单位资金往来及利息收入等增加。

3、年初结转和结余0.02万元,为累计利息。

   主要是其它收入。

(二)支出决算说明

    共青团大同市委2018年度决算总支出844.82万元。

1、一般公共服务支出736.17万元,为共青团大同市委用于保障机构正常运转,开展团的工作的支出。其中:基本支出595.31万元,项目支出140.86万元。

2018年度决算数较2017年度决算数增加24.8万元,增长3.49%。主要原因是促进团的工作发展专项业务费项目支出增加。

2、教育支出7.21万元,用于办公经费、下乡支教经费。

    2018年度决算数较2017年度决算数减少0.78万元,减少9.8%.主要原因是市财政减少了项目经费。

3、社会保障和就业支出35.76万元,为共青团大同市委离退休人员经费。

    2018年度决算数较2017年度决算数减少251.65万元,降低87.55%。主要原因是退休人员养老金改由社会保险机构发放,相应减少支出。

4、残疾人事业3.39万元,为共青团大同市委残疾人保障金。

    2018年度决算数较2017年度决算数减少0.15万元,降低4.24%.主要原因是人员减少。

5、资源勘探信息等支出0.3万元,为共青团大同市委安全生产先进个人奖金。

    2018年度决算数0.3万元。主要原因是2018年度增加安全生产先进个人奖金,2017年无此项安排。

    6、住房保障支出44.67万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金的支出。

    2018年度决算数较2017年度决算数减少10.22万元,减少18.61%。主要原因是人员减少。

7、其他支出20.7万元,为共青团大同市委中央专项彩票公益金支持“助力计划”山西省困境青少年服务项目资金。

2018年决算数20.7万元。主要原因是2018年度增加中央专项彩票公益金支持“助力计划”山西省困境青少年服务项目资金,2017年无此项安排。

二、关于2018年度一般公共预算财政拨款支出总体情况说明

共青团大同市委2018年度一般公共预算财政拨款支出824万元,具体情况如下:

1、一般公共服务支出595.2万元,其中:

行政运行228.8万元,事业运行366.4万元;

归口管理的行政单位离退休2.11万元;

事业单位离退休32.37万元;

住房保障支出44.67万元。

以上为基本支出。

2、一般公共服务支出140.86万元,其中:

行政运行140.86万元;

教育支出7.21万元;

其他残疾人事业支出3.39万元;

其他安全生产监管支出0.3万元。

以上为项目支出。

 

三、关于2018年度政府性基金预算财政拨款支出

共青团大同市委2018年度政府性基金项目名称为:中央专项彩票公益金支持“助力计划”山西省困境青少年服务项目资金。

2018年财政拨款政府性基金预算数为25.3万元,2018年度支出数为20.7万元,年底结转结余4.6万元。

四、关于2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

共青团大同市委2018年度“三公”经费支出为1.83万元,比2017年增加0.43万元。主要原因公务车维修费增加。2018年度共青团大同市委公务接待费、出国出境费为0

五、关于2018年度预算绩效情况的说明

共青团大同市委2018年度绩效目标管理的项目6个,共计105.5万元,其中:

共青团活动费34万元,专项事务工作经费3.5万元,未成年权益工作经费3万元,希望工程工作经费5万元,培训工作经费30万元,政府购买青少年社会工作服务经费30万元。

六、关于2018年度其他重要事项情况的说明

1、机关运行经费支出的情况说明

共青团大同市委2018年度机关运行经费支出32万元,比2017年增加0.69%,原因是新增人员。

2、政府采购情况说明

本单位政府采购9.4万元,用于购买办公桌椅、电脑、打印机等设施,比2017年增加111%,原因为新增人员办公购置电脑、办公桌椅。

3、国有资产占用情况说明

本单位机要通信用车1辆。

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入: 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。主要是存款利息收入。

4、年初结转和结余:指以前尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

5、基本支出:指不保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7三公经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用

经费。

尾部

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