索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2019-09-29 09:38 | |
标题: | 中共大同市委政法委员会2018年部门决算公开 | 文号: | |
时效: |
中共大同市委政法委员会2018年部门决算公开
中共大同市委政法委员会2018年部门决算公开
第一部分 概况
一、本部门职责
中共大同市委政法委员会负责根据党的路线方针政策和中央、省委政法委、市委的安排部署,研究制定贯彻落实的具体措施,统一政法综治各部门的思想和行动。研究全市政法综治工作的重大事项和问题,对一定时期内的全市政法综治工作作出全局性部署,并督促贯彻落实。组织、指导维护社会稳定工作,掌握和分析社会稳定情况,协调处理涉及全市社会政治稳定的重大事件。检查政法部门公正廉洁执法的情况,结合实际,研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。充实完善并贯彻落实党对政法工作实施监督的措施,支持和监督政法部门依法行使职权,指导和协调政法部门在依法相互制约的同时密切配合,督促、推动大案要案的查处工作。组织、协调社会治安综合治理工作,落实平安建设措施,推进社会管理创新,营造安定的社会环境。
二、部门预算单位构成
1、中共大同市委政法委机关
2、大同市法学会
3、中共大同市委政法委宣教中心
第二部分 2018年度部门决算报表
2018年收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:中共大同市委政法委员会 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 10,290,419.65 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 9,327,886.33 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 36 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 37 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 38 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 39 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 40 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 720.36 | 七、文化体育与传媒支出 | 41 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 604,292.36 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 44 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 45 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 46 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 47 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 49 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 50 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 51 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 52 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 421,430.80 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 55 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 56 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 10,291,140.01 | 本年支出合计 | 58 | 10,353,609.49 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 643.31 |
年初结转和结余 | 26 | 90,789.00 | 交纳所得税 | 60 | 0.00 |
基本支出结转 | 27 | 65,511.96 | 提取职工福利基金 | 61 | 0.00 |
项目支出结转和结余 | 28 | 25,277.04 | 转入事业基金 | 62 | 643.31 |
经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 63 | 0.00 |
30 | 年末结转和结余 | 64 | 27,676.21 | ||
31 | 基本支出结转 | 65 | 15,573.52 | ||
32 | 项目支出结转和结余 | 66 | 12,102.69 | ||
33 | 经营结余 | 67 | 0.00 | ||
总计 | 34 | 10,381,929.01 | 总计 | 68 | 10,381,929.01 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2018年收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位:中共大同市委政法委员会 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 10,291,140.01 | 10,290,419.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 720.36 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 9,266,216.85 | 9,265,496.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 720.36 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 9,266,216.85 | 9,265,496.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 720.36 | ||
2013101 | 行政运行 | 8,814,686.76 | 8,813,966.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 720.36 | ||
2013102 | 一般行政管理事务 | 288,120.70 | 288,120.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013150 | 事业运行 | 161,609.39 | 161,609.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 603,492.36 | 603,492.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 600,992.36 | 600,992.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 600,992.36 | 600,992.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 421,430.80 | 421,430.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 421,430.80 | 421,430.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 421,430.80 | 421,430.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
2018年支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:中共大同市委政法委员会 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 10,353,609.49 | 6,813,587.44 | 3,540,022.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 9,327,886.33 | 5,790,364.28 | 3,537,522.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 9,327,886.33 | 5,790,364.28 | 3,537,522.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 8,870,556.24 | 5,628,754.89 | 3,241,801.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013102 | 一般行政管理事务 | 288,120.70 | 0.00 | 288,120.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013150 | 事业运行 | 161,609.39 | 161,609.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 7,600.00 | 0.00 | 7,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 604,292.36 | 601,792.36 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 601,792.36 | 601,792.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 601,792.36 | 601,792.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 421,430.80 | 421,430.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 421,430.80 | 421,430.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 421,430.80 | 421,430.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 | |||||||||
2018年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位:中共大同市委政法委员会 | 金额单位:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 10,290,419.65 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 9,321,886.33 | 9,321,886.33 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 604,292.36 | 604,292.36 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 421,430.80 | 421,430.80 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 10,290,419.65 | 本年支出合计 | 54 | 10,347,609.49 | 10,347,609.49 | 0.00 |
25 | 55 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 82,592.50 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 25,402.66 | 25,402.66 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 82,592.50 | 基本支出结转 | 57 | 13,403.76 | 13,403.76 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 58 | 11,998.90 | 11,998.90 | 0.00 |
29 | 59 | ||||||
总计 | 30 | 10,373,012.15 | 总计 | 60 | 10,373,012.15 | 10,373,012.15 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(一) | ||||||
公开05表 | ||||||
编制单位:中共大同市委政法委员会 | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 10,347,609.49 | 6,813,587.44 | 3,534,022.05 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 9,321,886.33 | 5,790,364.28 | 3,531,522.05 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 9,321,886.33 | 5,790,364.28 | 3,531,522.05 | ||
2013101 | 行政运行 | 8,870,556.24 | 5,628,754.89 | 3,241,801.35 | ||
2013102 | 一般行政管理事务 | 288,120.70 | 0.00 | 288,120.70 | ||
2013150 | 事业运行 | 161,609.39 | 161,609.39 | 0.00 | ||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,600.00 | 0.00 | 1,600.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 604,292.36 | 601,792.36 | 2,500.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 601,792.36 | 601,792.36 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 601,792.36 | 601,792.36 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 421,430.80 | 421,430.80 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 421,430.80 | 421,430.80 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 421,430.80 | 421,430.80 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2018年一般公共预算财政拨款支出决算表(二) | |||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||
编制单位:中共大同市委政法委员会 | 金额单位:元 | ||||||||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 |
301 | 工资福利支出 | 5,824,365.71 | 5,369,065.71 | 302 | 商品和服务支出 | 3,660,466.42 | 826,879.37 | 309 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | — | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 1,746,893.20 | 1,746,893.20 | 30201 | 办公费 | 715,642.65 | 50,330.20 | 30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | — | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 1,945,920.32 | 1,945,920.32 | 30202 | 印刷费 | 368,188.90 | 29,721.20 | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | — | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 730,761.00 | 310,761.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | — | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 455.40 | 8.00 | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | — | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 43,831.57 | 43,831.57 | 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 30906 | 大型修缮 | 0.00 | — | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 669,922.46 | 669,922.46 | 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | — | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 28,133.30 | 16,443.00 | 30908 | 物资储备 | 0.00 | — | 311 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | — |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 203,791.69 | 203,791.69 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | — | 31101 | 资本金注入 | 0.00 | — |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | — | 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 | — |
30112 | 其他社会保障缴费 | 50,726.69 | 15,426.69 | 30211 | 差旅费 | 380,801.50 | 54,163.50 | 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | — | 312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 431,798.78 | 431,798.78 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 30922 | 无形资产购置 | 0.00 | — | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 7,200.00 | 2,000.00 | 30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 | — | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 720.00 | 720.00 | 30214 | 租赁费 | 9,100.00 | 1,500.00 | 310 | 资本性支出 | 102,857.00 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 759,920.36 | 617,642.36 | 30215 | 会议费 | 156,990.20 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 132,565.60 | 132,565.60 | 30216 | 培训费 | 789,164.00 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 84,657.00 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 98,667.84 | 98,667.84 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 18,200.00 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 343,288.00 | 343,288.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 180,548.92 | 38,270.92 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 258,599.00 | 128,772.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 415,650.00 | 35,000.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | — |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 10,880.00 | 10,880.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 | — |
30309 | 奖励金 | 4,850.00 | 4,850.00 | 30229 | 福利费 | 106,588.97 | 101,188.97 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | — |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 59,882.50 | 48,807.50 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 353,190.00 | 348,065.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | ||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
人员经费合计 | 6,584,286.07 | 5,986,708.07 | 公用经费合计 | 3,763,323.42 | 826,879.37 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。 | |||||||||||||||
2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
编制单位:中共大同市委政法委员会 | 金额单位:元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 59,882.50 | 0.00 | 59,882.50 | 0.00 | 59,882.50 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
编制单位:中共大同市委政法委员会 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2018年部门决算公开相关信息统计表 | |||
公开09表 | |||
编制单位:中共大同市委政法委员会 | 金额单位:元 | ||
一、政府采购情况 | |||
项目 | 行次 | 采购预算 | 采购金额 |
合计 | 1 | 451,236.80 | 442,191.80 |
货物 | 2 | 451,236.80 | 442,191.80 |
工程 | 3 | 0.00 | 0.00 |
服务 | 4 | 0.00 | 0.00 |
二、机关运行经费 | |||
项目 | 统计数 | ||
(一)行政单位 | 5 | 803,471.37 | |
(二)参照公务员法管理事业单位 | 6 | 23,200.00 | |
三、国有资产占用情况 | |||
(一)车辆数合计(辆) | 7 | 8 | |
1.副部(省)级及以上领导用车 | 8 | 0 | |
2.主要领导干部用车 | 9 | 0 | |
3.机要通信用车 | 10 | 1 | |
4.应急保障用车 | 11 | 0 | |
5.执法执勤用车 | 12 | 0 | |
6.特种专业技术用车 | 13 | 0 | |
7.离退休干部用车 | 14 | 0 | |
8.其他用车 | 15 | 7 | |
(二)单价50万元以上通用设备 (台、套) | 16 | 0 | |
(三)单价100万元以上专用设备 (台、套) | 17 | 0 | |
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 | |||
三、2018年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况及增减情况说明
大同市政法委2018年度财政拨款收入总额1,029.04万元,比2017年度的684.82万元增加344.22万元;2018年度支出总额1,035.36万元,比2017年度的694.63万元增加了340.73万元。增加主要原因为人员工资福利增加、利息以及开展维稳、综合治理、大案要案督办、法制宣传等工作等。
2018年度年初财政拨款结转和结余9.08万元,本年度收入总计1,029.11万元,本年度支出总计1,035.36万元,年末财政拨款结转和结余2.77万元。
(二)收入决算情况说明
大同市政法委2018年度收入总额1,029.11万元,其中财政拨款收入1,029.04万元,其他收入0.07万元。
(三)支出决算情况说明
大同市政法委2018年度支出总额1,035.36万元。其中基本支出681.36万元,项目支出354.00万元。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
大同市政法委2018年度财政拨款收入合计1,029.04万元,其中一般公共预算财政拨款收入1,029.04万元,无政府性基金预算财政拨款收入。2018年度年初财政拨款结转和结余8.26万元,其中一般公共预算财政拨款结转8.26万元,无政府性基金预算财政拨款结转。
2018年度财政拨款支出合计1,034.76万元,其中一般公共预算财政拨款支出1,034.76万元,无政府性基金预算财政拨款支出。2018年度年末财政拨款结转和结余2.54万元,其中一般公共预算财政拨款支出结转2.54元,无政府性基金预算财政拨款支出结转。
(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
大同市政法委2018年度一般公共预算财政拨款年初结转结余合计8.26万元,其中基本支出结转6.33万元,项目支出结转1.93万元。
大同市政法委2018年度一般公共预算财政拨款收入合计1,029.04万元,其中基本支出收入676.36万元,项目支出收入352.68万元;一般公共预算财政拨款支出合计1,034.76万元,其中基本支出681.36万元,项目支出353.40万元;年末结转和结余2.54万元,其中基本支出结转1.34万元,项目支出结转1.20万元。
1、基本支出情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出681.36万元。其中:工资福利支出536.91万元(主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、绩效工资、其他工资支出);对个人和家庭的补助支出61.76万元(主要包括离退休工资、抚恤金、生活补助、奖励金);商品服务支出82.69万元(主要包括办公费、邮电费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等)。
2、项目支出情况说明
一般公共预算财政拨款项目支出353.40万元。项目支出主要用于维稳、综合治理、大案要案督办、法制宣传等工作。其中:工资福利支出45.53万元(主要包括奖金);对个人和家庭补助支出14.23万元(主要包括生活补助);商品服务支出2,83.36万元(主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等);资本性支出10.29万元 (主要包括办公设备购置、专用设备购置)。
(六)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况及增减情况说明
大同市政法委2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出合计5.99万元。其中未发生公务接待费;未发生因公出国费;公务用车运行维护费5.99元(目前公务用车保有量为2辆,主要用于市内因公出行、机要传递、到各市县检查业务所需车辆燃料、维修、过路过桥费、保险费等。)2018年较2017年的6.06万元“三公”经费下降了0.07万元,下降了1.16%。
(七)其他重要事项情况说明
1、政府性基金预算财政拨款收入支出情况
大同市政法委2018年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出。
2、利息收入情况
大同市政法委2018年利息收入为0.07万元。
3、政府采购情况
大同市政法委2018年政府采购支出总额44.22万元,采购预算总额45.12万元,采购支出占采购预算的98.00%,其中:政府采购货物支出42.22万元、占采购支出总额的98.00%;无政府采购工程类和服务类支出。2018年政府采购支出较2017年的45.09万元,下降了0.87万元,下降比率为1.93%。
4、单位绩效评价工作情况
大同市政法委2018年度进一步完善了内部控制制度,通过科学细化绩效目标,熟悉绩效管理的程序和流程,发现问题,解决问题,严把支出关,杜绝一切不合理的开支,提高资金使用效率,保障机关各项工作正常高效运行。2018年进一步完善内部控制制度,通过科学细化绩效目标,熟悉绩效管理的程序和流程,严把支出关口,绩效管理工作取得了一定的成效。
四、机关运行经费情况
大同市政法委2018年机关运行经费支出82.67万元,较2017年的57.64万元上升了25.03万元,上升比率为43.42%,主要为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、日常维修(护)费、公务用车运行维护费及其他交通费用等。
五、国有资产占用情况
1、车辆情况
截至2018年12月31日,大同市政法委共2辆,包括公务用车制度改革后,行政单位核定保留的实物保障工作、机要通信、应急公务车辆。本部门无价值200万元以上大型设备。
2、房屋情况
大同市政法委目前办公场所为大同市文瀛湖办公行政楼。
六、名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。