| 索引号： | 信息分类： | 财政预决算 | |
| 发布机构： | 发布日期： | 2020-05-28 15:20 | |
| 标题： | 2020年大同市古城管理委员会预算 | 文号： | |
| 时效： |
2020年大同市古城管理委员会预算
2020年大同市古城管理委员会预算
目录
第一部分大同市古城管理委员会概况
一、本部门职责
二、部门构成
第二部大同市古城管理委员会2020年部门预算表
表一、2020年财政拨款收支总体情况表
表二、2020年一般公共预算支出情况表
表三、2020年一般公共预算分经济科目支出情况表
表四、2020年一般公共预算分政府经济科目支出情况表
表五、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表
表六、2020年政府性基金预算支出情况表
表七、2020年部门收支总体情况表
表八、 部门收入总体情况表
表九、部门支出总体情况表
表十、机关运行经费预算财政拨款情况统计表
表十一、政府采购预算明细表
表十二、项目支出绩效目标表
表十三、部门整体支出绩效目标表
第三部分大同市古城管理委员会2020年度部门情况说明
一、2020年度部门预算情况说明
二、“三公”经费增减变化原因说明
三、政府性基金预算情况
四、机关运行经费情况
五、政府预算采购情况说明
六、国有资产占有使用情况
七、绩效情况说明
第四部分名词解释
大同市古城管理委员会
2020年度预算说明
一 、本部门职责
根据《关于设立大同市古城管理委员会的通知》（晋编办字〔2017〕165号）、《关于成立大同市古城管理委员会的通知》（同编办字〔2017〕103号）精神，设立大同市古城管理委员会，为大同市人民政府直属事业单位，副县级建制。
古城管委会主要职责：
（一）贯彻落实党的路线方针政策、古城保护的相关法律法规和市委、市政府的决策科署，实施大同古城保护发展总体规划；
（二）负责历史文化名城大同古城的保护、利用、监督和服务工作，拟定大同古城保护、利用、监督和服务的相关规定和办法，编制大同古城旅游目的地发展规划方案及其他专项方案并组织实施；
（三）负责统筹大同古城文化旅游产业发展，建立和完善旅游配套服务体系；
（四）负责做好大同古城保护利用的学术研究和对外交流工作；
（五）负责大同古城传统文化的普查，收集，整理，研究与交流，依法保护大同古城传统文化；
（六）负责大同古城内各类建设经营项目的备案服务工作；
（七）负责大同古城内各类文化、旅游及商业活动的备案服务工作；
（八）负责对大同古城内交通、治安、卫生、经营秩序等的统筹协调；
（九）承办市委、市政府和大同市古城保护与发展领导组交办的其他事项。
二、部门构成
经2019年12月17日市委编办室务会议研究，同意大同市古城管理委员会设下列内设机构：综合管理科、党务工作科、文旅推广科、保护建设科、投资促进科、城市服务科、商务合作科、政策法规科。同时，核定领导职数1正（副县级）2副（正科级），内设机构领导职数8名（副科级）.
第二部分：大同市古城管理委员会2020年部门预算表（附明细）
表一、2020年财政拨款收支总体情况表
表二、2020年一般公共预算支出情况表
表三、2020年一般公共预算分经济科目支出情况表
表四、2020年一般公共预算分政府经济科目支出情况表
表五、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表
表六、2020年政府性基金预算支出情况表
表七、2020年部门收支总体情况表
表八、 部门收入总体情况表
表九、部门支出总体情况表
表十、机关运行经费预算财政拨款情况统计表
表十一、政府采购预算明细表
表十二、项目支出绩效目标表
表十三、部门整体支出绩效目标表
| 大同市古城管理委员会[部门]2020年一般公共预算支出情况表 | ||||||||||
| 部门公开表二 | 单位：万元 | |||||||||
| 项 目 | 2019年预算数 | 2020年预算数 | 预算数增减% | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 2020年大同市古城管理委员会[部门]一般公共预算分经济科目支出情况表 | |||||||||||||
| 部门公开表三 | 单位：万元 | ||||||||||||
| 经济科目 | 预算数 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||
| 合计 | |||||||||||||
| 商品和服务支出 | |||||||||||||
| 办公费 | |||||||||||||
| 电费 | |||||||||||||
| 维修（护）费 | |||||||||||||
| 委托业务费 | |||||||||||||
| 资本性支出 | |||||||||||||
| 办公设备购置 | |||||||||||||
| 其他交通工具购置 | |||||||||||||
| 大同市古城管理委员会[部门]2020年一般公共预算分政府经济科目支出情况表 | ||||||||||
| 部门公开表四 | 单位：万元 | |||||||||
| 政府经济科目 | 预算数 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
| 2020年大同市古城管理委员会[部门]一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||||||
| 部门公开表五 | 单位：万元 | |||||||||
| 单位名称 | 合计 | 因公出国（境） | 公务接待 | 公务用车费 | ||||||
| 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||||||
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 2020年大同市古城管理委员会[部门]政府性基金预算支出情况表 | |||||||||
| 部门公开表六 | 单位：万元 | ||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 合计 | 700.00 | 700.00 | |||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 700.00 | 700.00 | ||||||
| 08 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 700.00 | 700.00 | ||||||
| 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 700.00 | 700.00 | ||||||
| 2020年大同市古城管理委员会[部门]部门收入总体情况表 | ||||||||||||||||||||||||||
| 部门公开 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||
| 功能科目代码 | 功能科目名称 | 总计 | 一般公预算拨款收入 | 非同级财政拨款收入 | 事业收入 | 政府性基金 | 上年结转 | 用事业基金弥补收支差额 | 事业单位经营收入 | 投资收益 | 捐赠收入 | 利息收入 | 租金收入 | 债务收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | |||||||||
| 小计 | 专户资金 | 其它收入 | ||||||||||||||||||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
| 2120899 | 城乡社区支出 | 700.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 2020年大同市古城管理委员会[部门]部门支出总体情况表 | |||||||||||||
| 部门公开表九 | 单位：万元 | ||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 结余分配 | 年末结余结转 | 其他支出 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 合计 | 700.00 | 700.00 | |||||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 700.00 | 700.00 | ||||||||||
| 08 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 700.00 | 700.00 | ||||||||||
| 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 700.00 | 700.00 | ||||||||||
| 2020年大同市古城管理委员会[部门]机关运行经费预算财政拨款情况统计表 | ||||||||||
| 部门公开表十 | 单位：万元 | |||||||||
| 单位名称 | 总计 | |||||||||
| ** | 1 | |||||||||
| 2020年大同市古城管理委员会[部门]政府采购预算表 | ||||||
| 部门公开表十一 | 单位：万元 | |||||
| 科目名称 | 总计 | |||||
| 合计 | 108.00 | |||||
| 大同市古城管理委员会[部门] | 108.00 | |||||
| 大同市古城管理委员会 | 108.00 | |||||
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 108.00 | |||||
| 项目绩效目标表 | |||||||||
| 单位:元 | |||||||||
| 部门编码 | 部门名称 | 单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 绩效目标 | 项目总额（元） | 当年金额（元） | 本级财政资金（元） | 业务科 |
| 061 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | ||||||
| 大同市古城管理委员会[部门] | 061001 | 大同市古城管理委员会 | 开办经费(一次性） | 保证工作正常运行 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 教科文科 | |
| 大同市古城管理委员会[部门] | 061001 | 大同市古城管理委员会 | 文化活动经费（一次性） | 保障工作正常运行 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 教科文科 | |
| 大同市古城管理委员会[部门] | 061001 | 大同市古城管理委员会 | 运转经费 | 保障单位日常工作顺利运行 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 教科文科 | |
| 部门（单位）整体支出绩效目标表 | ||||||||
| （2020 年） | ||||||||
| 部门（单位）名称 | 大同市古城管理委员会[部门] | |||||||
| 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | ||||||
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||||
| 年度主要任务 | 合计 | 700.00 | 0.00 | 700.00 | ||||
| 商品和服务支出 | 开办经费、运转经费 | 592.00 | 0.00 | 592.00 | ||||
| 资本性支出 | 办公设备及车辆购置 | 108.00 | 0.00 | 108.00 | ||||
| 年度总体目标 | 保障工作正常运行 | |||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 重点工作完成情况 | 正常 | ||||
| 质量指标 | 日常工作完成率 | 100% | ||||||
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 及时 | ||||||
| 成本指标 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 相关受益人满意度 | 100% | |||||
| 社会效益指标 | 保障工作正常运行 | 保障 | ||||||
| 生态效益指标 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关受益人满意度 | 100% | |||||
| 其他满意度指标 | ||||||||
第三部分大同市古城管理委员会2020年度部门情况说明
一、2020年度部门预算收支情况
（一）预算情况
大同市财政局2020年预算政府基金预算700万元（开办经费100万元，文化活动经费100万元，运转经费500万元）
（二）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出：无
二、“三公”经费情况
“三公”经费情况：无
三、政府性基金预算情况
大同市财政局2020年财政预算政府性基金700万元（开办经费100万元，文化活动经费100万元，运转经费500万元）。
四、机关运行经费情况
机关运行经费情况：无
五、政府采购情况
我单位将严格按照《政府采购法》及相关规章制度执行采购预算，办公设备及车辆购置费108万元
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况：2019年底新成立单位暂无车辆编制
2、房屋情况：临时在大同市平城区东街街道狮子街20号办公。
七、绩效管理情况
1、绩效管理情况：2020年我单位实行绩效目标管理的项目3个，涉及政府性基金拨款700万元。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
