索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2020-05-28 15:59 | |
标题: | 大同市供销社2020年部门预算 | 文号: | |
时效: |
大同市供销社2020年部门预算
大同市供销社2020年部门预算
一、大同市供销社单位概况
(一)主要职能
大同市供销社是市政府领导的全额事业编制、依照公务员管理的正县级建制单位。供销社是党和政府联系农民的纽带和桥梁,担负着为农业、农村、农民服务的重任。其主要职能是:
(一)研究制订和组织实施全市供销社的发展战略和规划,指导全市供销社的改革与发展。
(二)向政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见及要求,争取扶持政策,依法维护供销社的权益。负责社有资产的管理,确保社有资产的保值增值。
(三)指导全市供销社的经营活动,加强系统间的联合合作,参与社会主义新农村建设,促进乡村振兴,参与构建新型农业社会化服务体系建设,推进农业产业化经营,提高农民组织化程度。
(四)指导各级供销社发挥人才、信息、科技、网络的优势,加快推进供销社新农村现代流通网络建设,强化供销社服务功能,协同有关部门为发展城乡经济服务。
(五)指导全市供销社宣传贯彻落实党和国家有关农村经济和社会发展的方针、政策,加强精神文明建设。
(六)实行开放办社,加强系统内外的交流与合作。
(七)参与全省和全国供销总社组织的国内外经济交流活动,发展经济、贸易、技术、人才交流和友好合作关系。
(八)承办人民政府交办的其他事项。
(二)部门预算单位构成
大同市供销社预算单位由本级构成。
二、大同市供销社单位部门预算表
大同市供销合作社联合社[部门]2020年一般公共预算分政府经济科目支出情况表 | ||||||||||
部门公开表四 | 单位:万元 | |||||||||
政府经济科目 | 预算数 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
合计 | 732.17 | 600.09 | 132.08 | |||||||
机关工资福利支出 | 377.26 | 377.26 | ||||||||
工资奖金津补贴 | 284.62 | 284.62 | ||||||||
社会保障缴费 | 60.69 | 60.69 | ||||||||
住房公积金 | 31.66 | 31.66 | ||||||||
其他工资福利支出 | 0.29 | 0.29 | ||||||||
机关商品和服务支出 | 125.49 | 98.69 | 26.80 | |||||||
办公经费 | 86.89 | 86.89 | ||||||||
委托业务费 | 8.00 | 5.00 | 3.00 | |||||||
公务用车运行维护费 | 3.50 | 3.50 | ||||||||
其他商品和服务支出 | 27.10 | 3.30 | 23.80 | |||||||
对事业单位经常性补助 | 68.79 | 68.79 | ||||||||
商品和服务支出 | 68.79 | 68.79 | ||||||||
对个人和家庭的补助 | 160.63 | 124.14 | 36.49 | |||||||
社会福利和救助 | 40.79 | 4.30 | 36.49 | |||||||
离退休费 | 119.84 | 119.84 | ||||||||
2020年大同市供销合作社联合社[部门]一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||||||
部门公开表五 | 单位:万元 | |||||||||
单位名称 | 合计 | 因公出国(境) | 公务接待 | 公务用车费 | ||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | |||||||
大同市供销合作社联合社[部门] | 3.50 | 3.50 | 3.50 | |||||||
大同市供销合作社联合社 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | |||||||
2020年大同市供销合作社联合社[部门]部门收入总体情况表 | ||||||||||||||||||||||||||
部门公开 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||
功能科目代码 | 功能科目名称 | 总计 | 一般公预算拨款收入 | 非同级财政拨款收入 | 事业收入 | 政府性基金 | 上年结转 | 用事业基金弥补收支差额 | 事业单位经营收入 | 投资收益 | 捐赠收入 | 利息收入 | 租金收入 | 债务收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | |||||||||
小计 | 专户资金 | 其它收入 | ||||||||||||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
合计 | 732.17 | 732.17 | ||||||||||||||||||||||||
参照公务员管理的事业单位 | 732.17 | 732.17 | ||||||||||||||||||||||||
089001 | 大同市供销合作社联合社 | 732.17 | 732.17 | |||||||||||||||||||||||
2020年大同市供销合作社联合社[部门]部门支出总体情况表 | |||||||||||||
部门公开表九 | 单位:万元 | ||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 结余分配 | 年末结余结转 | 其他支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
合计 | 732.17 | 600.09 | 132.08 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 123.14 | 123.14 | ||||||||||
05 | 行政事业单位养老支出 | 123.14 | 123.14 | ||||||||||
01 | 行政单位离退休 | 123.14 | 123.14 | ||||||||||
216 | 商业服务业等支出 | 577.37 | 445.29 | 132.08 | |||||||||
02 | 商业流通事务 | 577.37 | 445.29 | 132.08 | |||||||||
01 | 行政运行(商业流通事务) | 553.57 | 445.29 | 108.28 | |||||||||
99 | 其他商业流通事务支出 | 23.80 | 23.80 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 31.66 | 31.66 | ||||||||||
02 | 住房改革支出 | 31.66 | 31.66 | ||||||||||
01 | 住房公积金 | 31.66 | 31.66 | ||||||||||
2020年大同市供销合作社联合社[部门]机关运行经费预算财政拨款情况统计表 | ||||||||||
部门公开表十 | 单位:万元 | |||||||||
单位名称 | 总计 | |||||||||
** | 1 | |||||||||
合计 | 98.69 | |||||||||
大同市供销合作社联合社[部门] | 98.69 | |||||||||
大同市供销合作社联合社 | 98.69 | |||||||||
2020年大同市供销合作社联合社[部门]政府采购预算表 | ||||||
部门公开表十一 | 单位:万元 | |||||
科目名称 | 总计 | |||||
项目绩效目标表 | |||||||||
单位:元 | |||||||||
089 | 项目名称 | 绩效目标 | 1,321,100.00 | 1,320,800.00 | 1,320,800.00 | ||||
大同市供销合作社联合社[部门] | 089001 | 大同市供销合作社联合社 | 残疾人保障金 | 交纳2020年度残疾人就业保障金 | 32,900.00 | 32,900.00 | 32,900.00 | 经建科 | |
大同市供销合作社联合社[部门] | 089001 | 大同市供销合作社联合社 | 大同市煤炭转运站涉拆补助 | 对煤炭物资转运站职工工资和社保缴费进行补助 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 经建科 | |
大同市供销合作社联合社[部门] | 089001 | 大同市供销合作社联合社 | 供销社招待所涉拆人员工资补助 | 按期发放和交纳供销招待所职工工和社保费 | 180,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 经建科 | |
大同市供销合作社联合社[部门] | 089001 | 大同市供销合作社联合社 | 供销卫生所涉拆人员工资 | 发放职工工资和社保经费 | 58,000.00 | 58,000.00 | 58,000.00 | 经建科 | |
大同市供销合作社联合社[部门] | 089001 | 大同市供销合作社联合社 | 建国前老工人医疗费补助 | 对建国前老工人医疗费进行补助 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 经建科 | |
大同市供销合作社联合社[部门] | 089001 | 大同市供销合作社联合社 | 抗美援朝老战士生活补助 | 解决我社下属单位抗美援朝老战士生活补助 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 经建科 | |
大同市供销合作社联合社[部门] | 089001 | 大同市供销合作社联合社 | 离退支部建设活动费 | 组织广大离退休党员继续发挥老党员的优良传统为党各项事业的发展贡献力量。 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 经建科 | |
大同市供销合作社联合社[部门] | 089001 | 大同市供销合作社联合社 | 农博会参展资金项目 | 全面展示我市农业产业化发展成果,进一步宣传、推广我市名优农产品品牌,扩大农产品对外开放,加快建设京津冀优质农产品供应基地,促进农产品产销对接和贸易合作,提升我市名优土特产品的知名度与影响力, | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 经建科 | |
大同市供销合作社联合社[部门] | 089001 | 大同市供销合作社联合社 | 聘请法律顾问经费 | 聘请法律顾问,处理供销系统法律事务,保障供销系统决策的合规合法 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 经建科 | |
大同市供销合作社联合社[部门] | 089001 | 大同市供销合作社联合社 | 所属企业离休干部各类补贴 | 解决企业离休干部待遇差 | 262,500.00 | 262,500.00 | 262,500.00 | 经建科 | |
大同市供销合作社联合社[部门] | 089001 | 大同市供销合作社联合社 | 所属企业已故离休干部配偶取暖补贴 | 解决所属企业已故离休干部配偶取暖补贴 | 97,000.00 | 96,700.00 | 96,700.00 | 经建科 | |
大同市供销合作社联合社[部门] | 089001 | 大同市供销合作社联合社 | 驻村帮扶工作队员生活、工作经费 | 解决扶贫工作队员后顾之忧,鼓励其干事创业的积极性。 | 245,000.00 | 245,000.00 | 245,000.00 | 经建科 |
部门(单位)整体支出绩效目标表 | ||||||||
(2020 年) | ||||||||
部门(单位)名称 | 大同市供销合作社联合社[部门] | |||||||
任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | ||||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||||
年度主要任务 | 合计 | 732.17 | 732.17 | 0.00 | ||||
2020部门预算 | 732.17 | 732.17 | 0.00 | |||||
年度总体目标 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 完成实绩情况 | |||||
重点工作完成情况 | 按计划完成 | |||||||
质量达标情况 | 达标 | |||||||
质量指标 | ||||||||
时效指标 | ||||||||
成本指标 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 社会公众或服务对象满意度 | ≥85% | |||||
经济效益 | ||||||||
社会效益 | 保障部门履职能力良好 | |||||||
生态效益 | ||||||||
社会效益指标 | ||||||||
生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | |||||||
其他满意度指标 |
三、部门预算收支情况说明
1、预算收支增减变化
大同市供销社机关2020年预算支出732.17万元,比2019年预算支出773.46万元下降5.34%。基本支出600.09万元,比2019年下降2.32%;项目支出132万元,比2019年下降17%。
2、机关运行经费安排情况
大同市供销社机关2020年运行经费安排194.28万元,主要用于:办公费支出50.2万元,邮电费支出2万元,劳务费支出5万元,差旅费支出20万元,工会经费支出1.64万元,福利费支出9.24万元,公务用车运行维护费支出3.5万元,其他交通费用(职工车改补贴)支出29.31万元,其他商品和服务支出70.39万元。
3、政府采购安排情况
2020年无政府集中采购计划安排。
4、“三公”经费安排情况
大同市供销社机关2020年未有因公出车和公务接待支出安排,公务用车运行维护费3.5万元,较上年无增减变化。
5、国有资本占用情况说明
2019年市供销社资产合计464.12万元,比上年减少579万元。净资产合计144万元,比上年减少568.61万元。减少的主要原因是2018年开始提取折旧,部分固定资产已到使用年限,提取折旧金额较大。
6、重点项目预算的绩效目标等情况说明
2020年我单位无重点项目预算安排。
7、专业名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(四)机关运行经费:指参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。