索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2020-05-28 13:43 | |
标题: | 中共大同市委党校2020年度部门预算 | 文号: | |
时效: |
中共大同市委党校2020年度部门预算
中共大同市委党校2020年度部门预算
第一部分 概况
一、主要职能
中共大同市委党校是全额拨款参公事业单位,是在市委直接领导下培养党员、领导干部和理论干部的学校,是培训轮训党员领导干部的主渠道,是党委的一个重要部门,主要职能为:
培训轮训县级党员领导干部及后备干部,培养理论干部;承办市委和市政府举办的专题研讨班;围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究,承担市委和市政府下达的调研任务,推进理论创新;针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传。
党校核定编制为150人,其中党务和行政管理人员编制45名,占总编制的30%,专业技术人员84名,占总编制的56%,工勤人员编制21名,占总编制的14%。党校实有人数为89人,在职人员86人,离休3人。
二、部门决算单位构成
我校属于市级一级预算单位,内设11个处室,12个教研室,1个图书室。
第二部分 2020年度预算报表
一、 2020年中共大同市委党校财政拨款收支总体情况表
二、2020年中共大同市委党校一般公共预算支出情况表
三、2020年中共大同市委党校一般公共预算分经济科目支出情况表
四、2020年中共大同市委党校一般公共预算分政府经济科目支出情况表
五、2020年中共大同市委党校一般公共预算“三公”经费支出情况表
六、2020年中共大同市委党校政府性基金预算支出情况表
七、2020年中共大同市委党校部门收支总体情况表
八、2020年中共大同市委党校部门收入总体情况表
九、2020年中共大同市委党校部门支出总体情况表
十、2020年中共大同市委党校机关运行经费预算财政拨款情况统计表
十一、2020年中共大同市委党校政府采购预算表
十二、2020年中共大同市委党校项目支出绩效目标表
十三、2020年中共大同市委党校部门整体支出绩效目标表
中共大同市委党校[部门]2020年一般公共预算分政府经济科目支出情况表 | ||||||||||
部门公开表四 | 单位:万元 | |||||||||
政府经济科目 | 预算数 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
合计 | 1,543.22 | 1,109.22 | 434.00 | |||||||
机关工资福利支出 | 445.87 | 445.87 | ||||||||
工资奖金津补贴 | 220.33 | 220.33 | ||||||||
社会保障缴费 | 148.22 | 148.22 | ||||||||
住房公积金 | 77.32 | 77.32 | ||||||||
机关商品和服务支出 | 465.22 | 53.22 | 412.00 | |||||||
办公经费 | 232.42 | 44.42 | 188.00 | |||||||
培训费 | 210.00 | 210.00 | ||||||||
公务用车运行维护费 | 3.50 | 3.50 | ||||||||
维修(护)费 | 1.70 | 1.70 | ||||||||
其他商品和服务支出 | 17.60 | 3.60 | 14.00 | |||||||
对事业单位经常性补助 | 543.88 | 521.88 | 22.00 | |||||||
工资福利支出 | 474.32 | 474.32 | ||||||||
商品和服务支出 | 69.56 | 47.56 | 22.00 | |||||||
对个人和家庭的补助 | 88.25 | 88.25 | ||||||||
社会福利和救助 | 0.96 | 0.96 | ||||||||
离退休费 | 87.29 | 87.29 | ||||||||
2020年中共大同市委党校[部门]一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||||||
部门公开表五 | 单位:万元 | |||||||||
单位名称 | 合计 | 因公出国(境) | 公务接待 | 公务用车费 | ||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | |||||||
中共大同市委党校[部门] | 3.50 | 3.50 | 3.50 | |||||||
中共大同市委党校 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | |||||||
2020年中共大同市委党校[部门]部门收入总体情况表 | ||||||||||||||||||||||||||
部门公开 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||
功能科目代码 | 功能科目名称 | 总计 | 一般公预算拨款收入 | 非同级财政拨款收入 | 事业收入 | 政府性基金 | 上年结转 | 用事业基金弥补收支差额 | 事业单位经营收入 | 投资收益 | 捐赠收入 | 利息收入 | 租金收入 | 债务收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | |||||||||
小计 | 专户资金 | 其它收入 | ||||||||||||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
合计 | 1,543.22 | 1,543.22 | ||||||||||||||||||||||||
参照公务员管理的事业单位 | 1,543.22 | 1,543.22 | ||||||||||||||||||||||||
063001 | 中共大同市委党校 | 1,543.22 | 1,543.22 | |||||||||||||||||||||||
2020年中共大同市委党校[部门]部门支出总体情况表 | |||||||||||||
部门公开表九 | 单位:万元 | ||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 结余分配 | 年末结余结转 | 其他支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
合计 | 1,543.22 | 1,109.22 | 434.00 | ||||||||||
205 | 教育支出 | 1,375.01 | 941.01 | 434.00 | |||||||||
08 | 进修及培训 | 1,375.01 | 941.01 | 434.00 | |||||||||
02 | 干部教育 | 1,375.01 | 941.01 | 434.00 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 90.89 | 90.89 | ||||||||||
05 | 行政事业单位养老支出 | 90.89 | 90.89 | ||||||||||
01 | 行政单位离退休 | 90.89 | 90.89 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 77.32 | 77.32 | ||||||||||
02 | 住房改革支出 | 77.32 | 77.32 | ||||||||||
01 | 住房公积金 | 77.32 | 77.32 | ||||||||||
2020年中共大同市委党校[部门]机关运行经费预算财政拨款情况统计表 | ||||||||||
部门公开表十 | 单位:万元 | |||||||||
单位名称 | 总计 | |||||||||
** | 1 | |||||||||
合计 | 100.78 | |||||||||
中共大同市委党校[部门] | 100.78 | |||||||||
中共大同市委党校 | 100.78 | |||||||||
2020年中共大同市委党校[部门]政府采购预算表 | ||||||
部门公开表十一 | 单位:万元 | |||||
科目名称 | 总计 | |||||
合计 | 28.70 | |||||
中共大同市委党校[部门] | 28.70 | |||||
中共大同市委党校 | 28.70 | |||||
干部教育 | 28.70 | |||||
项目绩效目标表 | |||||||||
单位:元 | |||||||||
部门编码 | 部门名称 | 单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 绩效目标 | 项目总额(元) | 当年金额(元) | 本级财政资金(元) | 业务科 |
063 | 4,340,000.00 | 4,340,000.00 | 4,340,000.00 | ||||||
中共大同市委党校[部门] | 063001 | 中共大同市委党校 | 教师进修费 | 提升师资水平 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 教科文科 | |
中共大同市委党校[部门] | 063001 | 中共大同市委党校 | 市委组织部主体班培训经费 | 提升干部党性修养 | 100,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 教科文科 | |
中共大同市委党校[部门] | 063001 | 中共大同市委党校 | 物业管理费 | 提升学员满意度 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 教科文科 | |
中共大同市委党校[部门] | 063001 | 中共大同市委党校 | 延伸考察学习培训经费 | 提升干部党性修养 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 教科文科 | |
中共大同市委党校[部门] | 063001 | 中共大同市委党校 | 驻村帮扶工作人员经费 | 提升扶贫一线工作人员满意度 | 140,000.00 | 140,000.00 | 140,000.00 | 教科文科 | |
中共大同市委党校[部门] | 063001 | 中共大同市委党校 | 专项业务费 | 维持正常培训 | 320,000.00 | 320,000.00 | 320,000.00 | 教科文科 | |
中共大同市委党校[部门] | 063001 | 中共大同市委党校 | 自供热天然气经费 | 提高冬季室内温度,营造温暖的学习环境 | 1,680,000.00 | 1,680,000.00 | 1,680,000.00 | 教科文科 |
部门(单位)整体支出绩效目标表 | ||||||||
(2020 年) | ||||||||
部门(单位)名称 | 中共大同市委党校[部门] | |||||||
任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | ||||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||||
年度主要任务 | 合计 | 434.00 | 434.00 | 0.00 | ||||
市委组织部主体班培训经费 | 春季及秋季主体班培训 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | ||||
延伸考察学习培训经费 | 春季及秋季主体班培训 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | ||||
物业管理费 | 支付第三方物业经费 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||||
自供热天然气经费 | 冬季供暖 | 168.00 | 168.00 | 0.00 | ||||
驻村帮扶工作人员经费 | 第一书记及工作队驻村补贴 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | ||||
教师进修费 | 教师管理队伍提升理论水平 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||||
专项业务费 | 培训党员干部 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | ||||
年度总体目标 | 轮训党员干部 提升干部党性修养 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 工作完成及时性 | 及时 | ||||
服务工作月数 | =12个月 | |||||||
拨款达标率 | =100% | |||||||
质量指标 | ||||||||
时效指标 | ||||||||
成本指标 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 学员满意度 | ≥90% | |||||
职工满意度 | ≥90% | |||||||
社会效益指标 | ||||||||
生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | |||||||
其他满意度指标 |
第三部分2020年度部门情况说明
一、2020年度部门预算收支情况
(一)预算收入情况
我校2020年预算收入1543.22万元,其中:一般公共财政预算拨款为1543.22万元,比2019年减少15.2%。按照经济科目分类划分,一般公共预算拨款中工资福利支出920.19万元,商品服务支出为534.78万元,对个人家庭补助88.25万元。
(二)预算支出情况
一般财政公共预算支出情况:2020年基本支出1109.22万元,比2019年减少20.42%,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,减少的主要原因是在职职工人数的减少。其中:干部教育支出941.01万元,主要用于支付人员经费的基本工资、津贴补贴、奖金、社保缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、提租补贴、采暖补贴和办公费、印刷费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;行政单位离退休支出90.89万元,用于支付离休费、退休费;住房公积金支出77.32万元,用于支付职工的住房公积金公补部分。
2020年项目支出434万元,比2019年增加110.97万元。主要原因为我校2019年自供热锅炉改造后,改为天然气供暖,费用增加。原来的煤款84万取消,改为新增自供热天然气项目款168万元。
二、“三公”经费增减变动情况说明
2020年“三公”经费预算3.5万元。同2019年相比没有增减变化, 其中公务用车运行维护费3.5万元,公务用车购置费0元。
三、机关运行经费增减变动原因说明
我校2020年机关运行经费为100.78万元,2019年机关运行经费为280.14万元,减少了179.36万元,减少原因主要为2020年纳入专户管理的收入预算减少了103万元,自供热煤款减少了84万元。
四、政府采购情况
我校2020年政府采购预算总额为28.70万元,主要用于日常办公设备的采购。
五、国有资产占有使用情况
1.车辆情况
大同市委党校预算编制汽车1辆。为应急机要车。
2.房屋情况
大同市委党校办公用房面积合计17702.31平方米。
六、绩效管理情况
按照部门预算管理要求, 2020年大同市委党校实施绩效目标管理的项目7个,全部为一般公共预算,财政拨款434万元。7个项目为市委组织部主体班培训经费、延伸考察学习培训经费、物业管理费、自供热天然气经费、驻村帮扶工作人员经费、教师进修费、专项业务费。
第四部分 名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。