索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2020-05-28 14:59 | |
标题: | 大同广播电视台2020年度部门预算 | 文号: | |
时效: |
大同广播电视台2020年度部门预算
大同广播电视台2020年度部门预算
第一部分 概况
一、职责
(一) 主要职责
1、 贯彻党和国家在新闻宣传、广播电视管理方面的方针政策;负责广播电视宣传工作;把握正确舆论导向,发挥舆论监督作用。
2、 组织协调广播电视系统的重大宣传报道活动;管理广播电视节目的传输工作;负责重点题材的广播剧、电视剧、专题片制作。
3、 负责组织实施全市的广播电视重大项目建设;参与制定全市信息网络的总体规划;管理全市广播电视科学技术和广播电视参数工作;指导和协调广播电视系统的科研开发和评定、申报科研成果并推广应用。
4、 负责广播电视的科学研究、技术开发应用、设备选型和配置以及广播电视网络建设和维护工作。
5、 加强全市广播电视队伍的思想政治建设、业务培训和职业道德教育,加强广播电视系统的人才队伍建设;研究和推广广播电视系统内部管理体制改革;指导所属单位的服务经营活动。
(二) 本部门职责
1、大同广播电视台是政府直属事业单位,集广播、电视、报纸、融媒体、网络、信号传输于一体,是大同市市级宣传媒体,是党、政府和人民的重要喉舌,是大同市重要的思想文化阵地,肩负着宣传党政方针、传播新闻、社会教育、文化娱乐、信息服务等多种职能,是大同公众获取信息的主要渠道,也是大同了解全国、全国了解大同的重要窗口。
2、全市的广播电视工作要以深入学习贯彻党的十九大十九届二中、三中、四中全会精神,开展好以学习习近平新时代中国特色社会主义思想为重点的“不忘初心、牢记使命”主题教育;承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务,发挥好广播电视和新媒体的传播优势,在建设美丽大同,富裕大同,幸福大同的宏伟目标中发挥舆论引导作用。
3、大同广播电视台坚持立足大同、面向全国,突出主业,多媒体并进、多元化经营的发展战略定位,以强烈的现代媒体意识,突破传统模式,体现时代精神,以不懈的创新和追求,增强活力,壮大实力,提高核心竞争力,力争成为在全省最具实力及影响力的广电传媒。
二、机构设置情况
包括本级预算和所属单位在内的汇总预算:本级预算。
大同广播电视台实有事业编制在岗人员497名。正处长2名,副处级2名,正科级16名,副科级54名。内设机构40个,正科级建制,具体为:管理层:办公室、党群办公室、总编室、编制人事科、财务科、总工办、纪检监察室、安全保卫科、离退休人员管理科等9个科室。业务层:电视节目综合部、新闻部、记者部、评论部、播音主持人部、
社教部、政法部、青少部、综艺部、民生节目部、摄录部、技术部、发射部;广播节目综合部、新闻部、新闻评论部、经济部、大同晨光部、社教部、技术部、发射部、交通广播专题部、音乐广播节目部、综艺广播编辑部、广电广告部、策划指导部、节目监审部、对外报道部、无线网络部、广播电视报编辑部、广播在线编辑部等31个部门。
第二部分2020年度部门预算报表
大同广播电视台[部门]2020年一般公共预算分政府经济科目支出情况表 | ||||||||||
部门公开表四 | 单位:万元 | |||||||||
政府经济科目 | 预算数 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
合计 | 5,343.53 | 4,014.15 | 1,329.38 | |||||||
机关资本性支出(一) | 9.38 | 9.38 | ||||||||
基础设施建设 | 9.38 | 9.38 | ||||||||
对事业单位经常性补助 | 5,083.01 | 3,968.99 | 1,114.02 | |||||||
工资福利支出 | 4,364.22 | 3,967.22 | 397.00 | |||||||
商品和服务支出 | 718.79 | 1.77 | 717.02 | |||||||
对事业单位资本性补助 | 205.98 | 205.98 | ||||||||
资本性支出(一) | 205.98 | 205.98 | ||||||||
对个人和家庭的补助 | 45.16 | 45.16 | ||||||||
社会福利和救助 | 4.11 | 4.11 | ||||||||
离退休费 | 41.05 | 41.05 | ||||||||
2020年大同广播电视台[部门]一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||||||
部门公开表五 | 单位:万元 | |||||||||
单位名称 | 合计 | 因公出国(境) | 公务接待 | 公务用车费 | ||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||||||
大同广播电视台[部门] | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||||||
大同广播电视台(差补) | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |||||||
2020年大同广播电视台[部门]机关运行经费预算财政拨款情况统计表 | ||||||||||
部门公开表十 | 单位:万元 | |||||||||
单位名称 | 总计 | |||||||||
** | 1 | |||||||||
2020年大同广播电视台[部门]政府采购预算表 | ||||||
部门公开表十一 | 单位:万元 | |||||
科目名称 | 总计 | |||||
合计 | 561.00 | |||||
大同广播电视台[部门] | 561.00 | |||||
大同广播电视台(差补) | 561.00 | |||||
广播 | 178.00 | |||||
电视 | 45.00 | |||||
其他广播电视支出 | 50.00 | |||||
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 288.00 | |||||
项目绩效目标表 | |||||||||
单位:元 | |||||||||
部门编码 | 部门名称 | 单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 绩效目标 | 项目总额(元) | 当年金额(元) | 本级财政资金(元) | 业务科 |
060 | 16,193,800.00 | 16,193,800.00 | 16,193,800.00 | ||||||
大同广播电视台[部门] | 060001 | 大同广播电视台 | 2019年文化旅游提升工程实施方案中央基建投资预算(经建科) | 保证保证节目正常制作、传输。 | 93,800.00 | 93,800.00 | 93,800.00 | 教科文科 | |
大同广播电视台[部门] | 060001 | 大同广播电视台 | 《云中戏苑栏目》专项资金 | 配合市委市政府主要工作及目标,搞好政策引导宣传,推动大同市经济转型和文化旅游发展,奋力谱写全面推进“四为四高两同步”的大同篇章。 | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 | 教科文科 | |
大同广播电视台[部门] | 060001 | 大同广播电视台 | 办公家具购置 | 按照采购定点单位,分散采购,保证台正常运转。 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 教科文科 | |
大同广播电视台[部门] | 060001 | 大同广播电视台 | 大同台电视节目县区覆盖项目 | 保证保证节目正常制作、传输。 | 449,000.00 | 449,000.00 | 449,000.00 | 教科文科 | |
大同广播电视台[部门] | 060001 | 大同广播电视台 | 道路安全防护设施维修建设费 | 保证高质量完成施工任务,保证交通畅通,保证节目正常传输。 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 教科文科 | |
大同广播电视台[部门] | 060001 | 大同广播电视台 | 电视剧购置 | 确保民众收看 | 780,000.00 | 780,000.00 | 780,000.00 | 教科文科 | |
大同广播电视台[部门] | 060001 | 大同广播电视台 | 公积金 | 保证职工公积金按时上缴。 | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 | 1,700,000.00 | 教科文科 | |
大同广播电视台[部门] | 060001 | 大同广播电视台 | 公务费 | 保证设备正常运转,保证节目正常传输,让职工满意,提高工作效率。 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 教科文科 | |
大同广播电视台[部门] | 060001 | 大同广播电视台 | 公务用车运行维护费 | 保证重要岗位用车,保证节目正常运转。 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 教科文科 | |
大同广播电视台[部门] | 060001 | 大同广播电视台 | 广播电视节目制播设备高清数字化升级改造及购买服务 | 保证保证节目正常制作、传输。 | 1,560,800.00 | 1,560,800.00 | 1,560,800.00 | 教科文科 | |
大同广播电视台[部门] | 060001 | 大同广播电视台 | 广播电视设备维修费 | 保证保证节目正常制作、传输。 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 教科文科 | |
大同广播电视台[部门] | 060001 | 大同广播电视台 | 机房用电 | 保证节目正常传输。 | 530,000.00 | 530,000.00 | 530,000.00 | 教科文科 | |
大同广播电视台[部门] | 060001 | 大同广播电视台 | 机房用煤款 | 保证按期完成采购运输任务,保证节目正常传输。 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 教科文科 | |
大同广播电视台[部门] | 060001 | 大同广播电视台 | 艰苦台站津贴 | 保证特殊补贴发放到位,提高了职工的工作积极性,保证设备正常运转,保证节目正常传输。 | 410,000.00 | 410,000.00 | 410,000.00 | 教科文科 | |
大同广播电视台[部门] | 060001 | 大同广播电视台 | 事业发展补助 | 保证高质量完成人员培训、业务咨询评估,保证设备正常运转,保证节目正常传输。 | 107,000.00 | 107,000.00 | 107,000.00 | 教科文科 | |
大同广播电视台[部门] | 060001 | 大同广播电视台 | 提前下达2020年体育彩票公益金(晋财综【2019】74号) 同财办保【2019】13号(非税局) | 保障残疾人文化艺术体育活动进行 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 教科文科 | |
大同广播电视台[部门] | 060001 | 大同广播电视台 | 提前下达2020中央补助地方公共文化体系建设(广电无线覆盖)(晋财文【2019】150、同财教【2019】150) | 保证保证节目正常制作、传输。 | 1,273,200.00 | 1,273,200.00 | 1,273,200.00 | 教科文科 | |
大同广播电视台[部门] | 060001 | 大同广播电视台 | 网络测试服务、代维修服务、新媒体通讯宽带租赁 | 实现广播电视节目数字化、高清化,加快媒体融合发展,按照市委、市政府宣传要求,坚定不移贯彻新发展理念,坚持“四为四高两同步”总体思路和要求,为大同发展鼓与呼。 | 2,880,000.00 | 2,880,000.00 | 2,880,000.00 | 教科文科 | |
大同广播电视台[部门] | 060001 | 大同广播电视台 | 业务费 | 保证设备正常运转,保证节目正常传输。 | 360,000.00 | 360,000.00 | 360,000.00 | 教科文科 | |
大同广播电视台[部门] | 060001 | 大同广播电视台 | 医疗保险 | 保证职工医疗保险按时缴纳。 | 1,350,000.00 | 1,350,000.00 | 1,350,000.00 | 教科文科 | |
大同广播电视台[部门] | 060001 | 大同广播电视台 | 在职人员公务交通补贴 | 保证广播电视节目正常制作播出。 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 教科文科 | |
大同广播电视台[部门] | 060001 | 大同广播电视台 | 在职职工工资 | 保证职工工资足额按时发放。 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 教科文科 | |
大同广播电视台[部门] | 060001 | 大同广播电视台 | 驻村帮扶人员补贴 | 按时完成扶贫人员的补助发放,确保扶贫人员工作顺利开展 | 210,000.00 | 210,000.00 | 210,000.00 | 教科文科 | |
部门(单位)整体支出绩效目标表 | ||||||||
(2020 年) | ||||||||
部门(单位)名称 | 大同广播电视台[部门] | |||||||
任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | ||||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||||
年度主要任务 | 合计 | 1619.38 | 1239.38 | 380 | ||||
道路安全防护设施维修建设费 | 七峰山转播台距离市区45公里,位于海拔1714米的七峰山上,电路传输50套电视节目,40套广播节目,全天24小时值机,零秒停播。自建山路5公里,由于地质条件差,每年维护、维修任务重。大坪坨微波站是我市微波网东部四省的枢纽站,距广灵县城35公里,其中板大寺到大坪坨8.8公里盘山路为我站自建路,每年下雨都会对道路造成损坏,均由需维修维护。 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||||
在职职工工资 | 用于弥补财政拨款10%不足部分,在职职工497人,每月支付职工岗位工资945500元,薪级工资850923元,保留工资56877元,基础绩效650383元。 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | ||||
公积金 | 支付在职职工497人在职职工全年公补部分公积金。 | 170.00 | 0.00 | 170.00 | ||||
医疗保险 | 支付在职职工497人在职职工全年公补部分医疗保险。 | 135.00 | 0.00 | 135.00 | ||||
公务用车运行维护费 | 12辆车,包括转播车3辆,接送、铲雪车各一辆,拉水车一辆,6辆采访车,平均需2.5万元/辆费用。 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||||
办公家具购置 | 多年使用的办公家具,因常年使用无法再次修复,需进行更换;又因事业发展需要,需新增。该项目为对办公家具报废后购置。 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||||
驻村帮扶人员补贴 | 驻村工作队员及第一书记的工作补助 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | ||||
在职人员公务交通补贴 | 此款项为我台新闻联播、民生大同、广播新闻、社教中心及其他部门外出采访交通补贴,还有台领导按规定领取的交通补助。 | 0 | 0.00 | 0 | ||||
公务费 | 保证广播电视台日常工作的正常运行 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||||
T提前下达2020中央补助地方公共文化体系建设(广电无线覆盖)(晋财文【2019】150、同财教【2019】150) | 中央广播电视节目无线覆盖运行维护费 | 127.32 | 127.32 | 0.00 | ||||
广播电视设备维修费 | 广播电视事业逐步向数字化、高清化发展,广播电视台为了更好地发挥其作用,广播电视应高标准的全天候播出,但广播电视设备陈旧,需要及时更新、维修。包括电视台、电台、转播台、微波站等专业设备、设施等经常性的维护及修理费用。 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | ||||
T提前下达2020年体育彩票公益金(晋财综【2019】74号) 同财办保【2019】13号(非税局) | 残疾人文化艺术体育活动补助 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | ||||
J广播电视节目制播设备高清数字化升级改造及购买服务 | 广播电视台制作播出设备高清数字化升级改造及购买服务 | 156.08 | 156.08 | 0.00 | ||||
J大同台电视节目县区覆盖项目 | 提高广播电视台节目信号传播速度和质量大同市十五届人大四次会议通过该项目为2019年度十大民生项目之一 | 44.90 | 44.90 | 0.00 | ||||
J2019年文化旅游提升工程实施方案中央基建投资预算(经建科) | 提高广播电视台节目信号传播速度和质量 | 9.38 | 9.38 | 0.00 | ||||
X网络测试服务、代维修服务、新媒体通讯宽带租赁 | 1、对广播及电视制作播出系统进行数字化、高清化升级改造。2、广播电视制播网络进行网络安全等保建设升级改造。3、融合媒体新媒体第二期建设。高清数字化服务购置。 | 288.00 | 288.00 | 0.00 | ||||
X《云中戏苑栏目》专项资金 | 1、制作《云中戏苑》《天天看大戏》两档节目,共312期节目,购买摄录设备。2、落实国务院办公厅《关于支持戏曲传承发展的若干政策》文件精神。3、加强地方戏曲的保护与传承。4、推动大同市经济转型和文化旅游发展。 | 280.00 | 280.00 | 0.00 | ||||
节目经费 | 此款用于制作专题片、政论片、广播剧、大型活动的费用。其中,专题片2部,每部10000元,计20000元。政论片2部,每部10000元,计20000元。广播剧1部,计30000元。大型活动2场,每场15000元,计30000元。 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||||
机房用电 | 此款项用于支付我台七峰山、微波站、儿童公园工作区机房电费,保障我台微波发射用电、七峰山、儿童公园工作机房两路高压外电畅通,确保我台安全优质传输节目。 | 53.00 | 53.00 | 0.00 | ||||
机房用煤款 | 此款项为我台七峰山工作区冬季取暖用煤及运费(由于我台工作区位于远离市区45公里,海拔1714米的七峰山上,因此,采暖期较市区内长近1个月左右) | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||||
业务费 | 此款项为我台制作、转播电视、调频广播节目业务费用。广播电视播出水平是一个城市经济发展的窗口,该经费主要用于升级播出设备,提升栏目质量,满足市民需要。 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | ||||
电视剧购置 | 保证广播电视台日常高清电视剧的播出。共三个频道,每晚6集,播放300天,共1800集,每集433元,共780000元。 | 78.00 | 78.00 | 0.00 | ||||
艰苦台站津贴 | 按照国家规定用于七峰山工作区值机人员岗位特殊补贴。 | 41.00 | 41.00 | 0.00 | ||||
事业发展补助 | 该补助主要用于微波、转播人员业务培训27000元,业务咨询费20000元、邮电费30000元,软件服务费30000元的费用。 | 10.70 | 10.70 | 0.00 | ||||
年度总体目标 | 实现广播电视节目数字化、高清化,加快媒体融合发展,按照市委、市政府宣传要求,坚定不移贯彻新发展理念,坚持“四为四高两同步”总体思路和要求,为大同发展鼓与呼。 配合市委市政府主要工作及目标,搞好政策引导宣传,推动大同市经济转型和文化旅游发展,奋力谱写全面推进“四为四高两同步”的大同篇章。 |
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一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 完成实绩情况 | =100% | ||||
重点工作完成情况 | =100% | |||||||
质量达标情况 | =100% | |||||||
质量指标 | ||||||||
时效指标 | ||||||||
成本指标 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 社会公众或服务对象满意度 | ≥90% | |||||
经济效益 | 无 | |||||||
社会效益 | 确保广播电视节目正常播出 | |||||||
生态效益 | 无 | |||||||
社会效益指标 | ||||||||
生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | |||||||
其他满意度指标 | ||||||||
第三部分2020年度部门预算情况说明
一、2020年度部门预算收支情况
(一)预算收入情况
2020年收入预算5635.53万元,比2019年减少1843.78万元;一般公共预算收入5343.53万元,比2019年减少2135.78万元。较比上年减少主要原因是专用设备购置减少。
(二)一般公共预算支出情况
1.2020年基本支出4014.15万元,比2019年减少228.38万元,基本支出系按现有人员工资标准和全额离退休人员补助,比上年减少的主要原因是在职人员工资标准增加。其中:人员经费4014.15万元,主要包括基本工资、津贴补贴、社保缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、遗属补助、职业年金缴费。
2.2020年项目支出1329.38万元,比2019年减少1907.40万元。比上年减少主要原因是专用设备购置减少。2020年项目支出包括:弥补财政不予负担的在职人员工资的10%及差额退休人员取暖费;生活补助、医疗保险费、住房公积金等;办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;专用设备购置。
二、“三公”经费情况
2020年“三公”经费预算20.00万元,比2019年减少12.00万元。比上年减少的主要原因是减少了不必要的公车使用及维护。其中因公出国(境)费用0万元,和上年预算持平;公务接待费0万元,和上年预算持平,公务用车运行维护费20.00万元,比上年预算减少12.00万元;公务用车购置费0元,和上年相同。
三、政府性基金预算情况
大同广播电视台2020年政府性基金预算为292.00万元,其中:其他国有土地使用权出让收入安排的支出为288.00万元,用于体育事业的彩票公益金支出为4.00万元。
四、机关运行经费预算财政拨款情况
大同广播电视台属于差补单位没有机关运行经费。
五、政府采购预算情况
大同广播电视台2020年政府采购预算561万元。其中:网络测试服务、代维修服务、新媒体通讯宽带租赁288万元,广播维修维护及建设费用178万元,电视维修维护及建设费用45万元, 其他广播电视支出50万元。
六、绩效管理情况
2020年实施绩效目标管理的项目23个,广播电视节目制播设备高清数字化改造及购买服务,人员经费,广播电视维修维护及建设费用。涉及一般公共预算当年拨款1619.38万元。
七、国有资产占有使用情况
1.车辆情况
大同广播电视台预算编制汽车15辆,包括公务用车制度改革后,核定保留的新闻采访,实物保障工作、机要通信、应急公务及离退休工作用车15辆。
2.房屋情况
大同广播电视台属事业单位办公用房面积合计5027平方米。
3.设备及办公家具情况
大同广播电视台通用设备1118个;专用设备1个;办公家具300个。用于广播电视制作、播出及日常办公。
第四部分 名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指大同广播电视台用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(五)政府采购是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务,在财政的监督下,以法定的方式、方法和程序,通过公开招标、公平竞争,由财政部门以直接向供应商付款的方式,从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合,其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。
(六)财政预算绩效管理是以一级政府财政预算(包括收入和支出)为对象,以政府财政预算在一定时期内所达到的总体产出和结果为内容,以促进政府透明、责任、高效履职为目的所开展的绩效管理活动。