中共大同市委组织部2020年度部门预算公开情况

 

第一部分  概况

一、本部门职责

（1）认真贯彻落实党的组织工作和干部工作的路线、方针、政策，提出落实方案并组织实施。

（2）提出列入市委管理干部及领导班子建设、调整、配备的意见和建议。

（3）负责全市党员、干部队伍的宏观管理和选拔培养中青年干部工作。

（4）按照党章规定，协调、规划和指导全市各级党组织建设、党员教育管理和发展工作。

（5）研究拟定全市组织、干部工作的主要政策和制度，从宏观上指导干部制度改革。

（6）负责全市组织干部教育工作，制定落实干部教育规划。

（7）主管全市人才工作的牵头抓总、宏观指导、组织协调、督促检查。

（8）负责全市组织、干部工作的检查督促，向市委和省委组织部反映，有关情况并提出建议。

（9）负责全市离退休老干部宏观管理，落实离退休干部的政策。管理市委老干部局。

（10）负责《党政领导干部选拔任用工作条例》，贯彻落实情况的监督、检查、对县（处）级领导干部进行监督管理。受理党员、干部的来信、来访和关于组织、干部工作方面存在的问题的举报。

（11）统一管理公务员工作。

（12）统一管理中共大同市委机构编制委员会办公室。

（13）统一管理中共大同市委老干部局。

（14）承办市委和省委组织部交办的其他工作。

二、机构设置情况

从部门预算构成看，中共大同市委组织部预算主要包括本级预算、所属四家参公单位及两家事业单位预算。

所属六家下属单位包括：中共大同市委组织部党员教育中心（参公）、中共大同市委组织部信息管理中心（参公）、中共大同市委组织部举报中心（参公）、大同市国家公务员培训中心（参公)、中共大同市委组织部干部人事档案管理中心（事业）、大同市党群服务中心（事业）。

 

第二部分  2020年度部门预算报表

 

 

 

 

第三部分2020年度部门情况说明

一、2020年度部门预算收支情况

（一）预算收支情况  

中共大同市委组织部2020年收支预算2501.22万元，总体比上年增加266万元，增11.9%，主要是机构改革并入原人事局国家公务员培训中心、新成立事业单位党群服务中心，相应增加了党群服务中心智慧平台建设费及开办费、全市综合考核信息系统运维费、四中全会轮训经费、公务员培训经费等。

（二）一般公共预算支出情况

中共大同市委组织部2020年一般公共预算支出预算2501.22万元，总体比2019年增加266万元。其中一般公共服务支出2351.41万元，社会保障和就业支出50.83万元，住房保障支出98.98万元。

1、2020年基本支出1414.98万元，比2019年增加119.64万元，增幅9.24%；基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的主要原因是人员的增加，新增两家下属单位：大同市国家公务员培训中心（机构改革并入）及大同市党群服务中心（新成立）。其中：人员经费1235.13万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴；公用经费179.85万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

2、2020年项目支出1086.24万元，比2019年增146.36万元，增幅15.57%，主要包括残疾人就业保障金、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、办公设备购置及软件购置费等。2020年项目支出规模在2019年的基础上增加单位职能，新成立了下属单位，增加了党群服务中心智慧平台建设费及开办费、全市综合考核信息系统运维费、四中全会轮训经费、公务员培训经费、公务员考核及印刷费及上年各项合同尾款等。

（三）政府性基金预算情况

中共大同市委组织部2020年没有政府性基金预算。

 

二、“三公”经费增减情况说明

中共大同市委组织部2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算3.5万元，与2019年相同。其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费0 万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费 3.5万元。

 

三、机关运行经费情况

中共大同市委组织部2020年所属部机关及下属六家参公事业单位的机关运行经费预算数为177.27万元，比 2019 年预算增加41.88万元，增幅30.93%，增加原因是机构改革编制增加人员增加及下属单位增加。其中部机关149.64万元，举报中心3.18万元，电教中心5.32万元，信息管理中心5.34万元，公务员培训中心13.79万元。

 

四、政府采购情况说明

中共大同市委组织部政府采购预算总额512.68万元，。其中：部机关采购预算379.62万元、举报中心采购预算4.5万元、电教中心1.75万元、信息管理中心62.3万元、档案管理中心0.8万元、党群服务中心63.71万元。

五、 绩效评价情况说明

（一）绩效管理情况  

2020 年中共大同市委组织部实施绩效目标管理的项目共有 38个，涉及一般公共预算资金 1086.24万元，包括：干部培训经费、年度考核经费、党建研究经费、考试录用经费、考核信息系统运维费、网络信息宣传经费、专项事务工作经费、驻村帮扶人员工作经费、残疾人保障金、《大同先锋》党建栏目费、远程教育平台运行维护费、干部人事档案管理费、网络维护及设备更新、干部统计经费、专网维护费、组织电子文件信息服务平台经费、公务员培训费、党群服务中心网络运行、设备保养、消防维保费等。

（二）绩效目标情况

在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目有干部培训经费、党群服务中心智慧平台建设费。

（1）干部培训经费

年度预算安排：一般公共预算财政拨款 300万元。

项目概况：根据省委组织部《关于转发<中共中央组织部关于深入开展党的十九届四中全会精神教育培训的通知>的通知》（晋组通字〔2019〕42号）文件要求，2020年6月底前举办县处级领导干部党的十九届四中全会精神集中轮训，每期集中培训时间不少于3天，实现县处级干部培训全员覆盖。

年度目标：2020年6月底前举办市管干部学习贯彻党的十九届四中全会精神专题研讨班，每期培训不少于3天，分期分批全市县处级干部轮训。

（2）党群服务中心智慧平台建设费

年度预算安排：一般公共预算财政拨款 229.96万元。

项目概况：为全面落实新时代党的建设总要求，成立下属事业单位党群服务中心，中心建设包括党群服务、党史展陈、学习教育、智慧党建大数据管理等，涉及到软件开发、异形设计、多媒体开发、互动装置、情景内容编制等，配套办公设备及家具同时采购。工程造价4599.18万元，分三批验收付款，2019年已付95%，按合同规定2020年预算安排5%质保金229.96万元。

年度目标：进一步提升党建工作科学化水平，打造具有大同特色的党建品牌，引领城市高质量发展。

六、国有资产占有使用情况

（一） 车辆情况

公务用车制度改革后，部机关核定保留公务用车一辆。

（二）房屋情况

市委组织部机关其他用房面积80平米，价值7.9万元，下属六家事业单位无房屋情况。

（三）其他国有资产占有情况

单位价值50万元以上通用设备2套，价值231.27万元；单位价值100万元以上专用设备0台（套），价值0万元。

 

七、其他说明

政府购买服务指导性目录

中共大同市委组织部目前暂无政府购买服务项目，顾没有制定本部门的政府购买服务指导性目录。

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆 购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位 使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。