索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2020-05-28 17:45 | |
标题: | 大同市人工增雨防雹办公室2020年度部门预算 | 文号: | |
时效: |
大同市人工增雨防雹办公室2020年度部门预算
大同市人工增雨防雹办公室2020年度部门预算
第一部分 概况
一、本部门职责
大同市人工增雨防雹办公室于2010年批准成立,科级事业单位,编制5名,现有职工3人,市财政全额拨款单位,作为大同市派驻大同市气象局的机构。大同市人工增雨防雹办公室的主要职责为:负责全市人工增雨、防雹、防霜的组织管理协调工作,接受省人工增雨防雹办公室的业务指导。
二、机构设置情况
大同市人工增雨防雹办公室2020年部门预算编制单位2个,分别为大同市气象局和大同市人工增雨防雹办公室(本级)。
大同市气象局为中央预算单位,根据气象部门实行双重领导的管理体制,同时为地方财政补助单位,地方财政负担部分为地方津贴和地方气象事业项目等。大同市气象局的主要职责为:为国家建设和社会生活提供气象管理保障和气象服务。气象法规建设、业务管理、防灾减灾、仪器装备、网络信息、通信管理、天气、气候、环境预报、测报和各项专业、专项服务等。目前,大同市气象局拥新一代多普勒天气雷达一部、防雹增雨火箭架1部,常驻增雨飞机一架。国家基本站1个。气象局现设4个科室、5个直属事业单位,在职职工65人。
第二部分 2020年度部门预算报表
大同市人工增雨防雹办公室[部门]2020年一般公共预算分政府经济科目支出情况表 | ||||||||||
部门公开表四 | 单位:万元 | |||||||||
政府经济科目 | 预算数 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
合计 | 793.74 | 26.40 | 767.34 | |||||||
对事业单位经常性补助 | 582.60 | 26.28 | 556.32 | |||||||
工资福利支出 | 244.00 | 22.88 | 221.12 | |||||||
商品和服务支出 | 338.60 | 3.40 | 335.20 | |||||||
对事业单位资本性补助 | 211.02 | 211.02 | ||||||||
资本性支出(一) | 211.02 | 211.02 | ||||||||
对个人和家庭的补助 | 0.12 | 0.12 | ||||||||
社会福利和救助 | 0.12 | 0.12 | ||||||||
2020年大同市人工增雨防雹办公室[部门]一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||||||
部门公开表五 | 单位:万元 | |||||||||
单位名称 | 合计 | 因公出国(境) | 公务接待 | 公务用车费 | ||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |||||||
大同市人工增雨防雹办公室[部门] | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |||||||
大同市人工增雨防雹办公室 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |||||||
2020年大同市人工增雨防雹办公室[部门]部门收入总体情况表 | ||||||||||||||||||||||||||
部门公开 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||
功能科目代码 | 功能科目名称 | 总计 | 一般公预算拨款收入 | 非同级财政拨款收入 | 事业收入 | 政府性基金 | 上年结转 | 用事业基金弥补收支差额 | 事业单位经营收入 | 投资收益 | 捐赠收入 | 利息收入 | 租金收入 | 债务收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | |||||||||
小计 | 专户资金 | 其它收入 | ||||||||||||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
合计 | 793.74 | 793.74 | ||||||||||||||||||||||||
全额事业 | 26.40 | 26.40 | ||||||||||||||||||||||||
107002 | 大同市人工增雨防雹办公室 | 26.40 | 26.40 | |||||||||||||||||||||||
其他 | 767.34 | 767.34 | ||||||||||||||||||||||||
107001 | 大同市气象局 | 767.34 | 767.34 | |||||||||||||||||||||||
2020年大同市人工增雨防雹办公室[部门]部门支出总体情况表 | |||||||||||||
部门公开表九 | 单位:万元 | ||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 结余分配 | 年末结余结转 | 其他支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
合计 | 793.74 | 26.40 | 767.34 | ||||||||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 791.86 | 24.52 | 767.34 | |||||||||
05 | 气象事务 | 791.86 | 24.52 | 767.34 | |||||||||
04 | 气象事业机构 | 245.64 | 24.52 | 221.12 | |||||||||
09 | 气象服务 | 400.00 | 400.00 | ||||||||||
11 | 气象基础设施建设与维修 | 146.22 | 146.22 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 1.88 | 1.88 | ||||||||||
02 | 住房改革支出 | 1.88 | 1.88 | ||||||||||
01 | 住房公积金 | 1.88 | 1.88 | ||||||||||
2020年大同市人工增雨防雹办公室[部门]机关运行经费预算财政拨款情况统计表 | ||||||||||
部门公开表十 | 单位:万元 | |||||||||
单位名称 | 总计 | |||||||||
** | 1 | |||||||||
2020年大同市人工增雨防雹办公室[部门]政府采购预算表 | ||||||
部门公开表十一 | 单位:万元 | |||||
科目名称 | 总计 | |||||
合计 | 45.50 | |||||
大同市人工增雨防雹办公室[部门] | 45.50 | |||||
大同市气象局 | 45.00 | |||||
气象服务 | 45.00 | |||||
大同市人工增雨防雹办公室 | 0.50 | |||||
气象事业机构 | 0.50 | |||||
项目绩效目标表 | |||||||||
单位:元 | |||||||||
107 | 绩效目标 | 157,669,200.00 | 54,506,000.00 | 15,346,800.00 | |||||
大同市人工增雨防雹办公室[部门] | 107001 | 大同市气象局 | 大同市气象防灾减灾监测体系运行维持费 | 购置气象灾害、地质灾害预警设备及防灾减灾体系维护费用,为大同经济发展提供可靠的气象预报服务。 | 6,480,000.00 | 2,160,000.00 | 540,000.00 | 农业科 | |
大同市人工增雨防雹办公室[部门] | 107001 | 大同市气象局 | 农业气象综合服务及信息全覆盖运行维持费 | 为大同经济发展提供可靠的气象预警服务,提高防灾减灾水平。 | 5,760,000.00 | 1,920,000.00 | 960,000.00 | 农业科 | |
大同市人工增雨防雹办公室[部门] | 107001 | 大同市气象局 | 人工增雨业务运行经费 | 保障全年人工增雨的顺利实施。 | 3,600,000.00 | 1,200,000.00 | 600,000.00 | 农业科 | |
大同市人工增雨防雹办公室[部门] | 107001 | 大同市气象局 | 事业发展补助 | 保障全年气象职工的地方津贴发放 | 119,404,800.00 | 39,801,600.00 | 4,422,400.00 | 农业科 | |
大同市人工增雨防雹办公室[部门] | 107001 | 大同市气象局 | 新一代天气雷达运行维持费 | 保证新一代天气雷达的正常运行,为地方提供雷达服务产品。 | 2,700,000.00 | 900,000.00 | 300,000.00 | 农业科 | |
大同市人工增雨防雹办公室[部门] | 107001 | 大同市气象局 | 业务用房拆迁补偿款(城建科) | 室外配套设施建设完成,能保障科技业务楼的正常使用。 | 2,924,400.00 | 2,924,400.00 | 2,924,400.00 | 农业科 | |
大同市人工增雨防雹办公室[部门] | 107001 | 大同市气象局 | 中央电视台优秀旅游城市《天气预报》节目经费 | 依托央视优质的宣传资源及其影响力和公信力,通过早、午间天气预报节目:CCTV-1/CCTV-新闻频道、旅游卫视、中国气象频道四大媒体资源,对大同市的主要景观和重点旅游景区进行宣传,在向观众呈现出良好的城市形象和优质的旅游资源的同时对我市旅游产业、招商引资等工作都起到了良好的推动作用。 | 16,800,000.00 | 5,600,000.00 | 5,600,000.00 | 农业科 |
部门(单位)整体支出绩效目标表 | ||||||||
(2020 年) | ||||||||
部门(单位)名称 | 大同市人工增雨防雹办公室[部门] | |||||||
任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | ||||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||||
年度主要任务 | 合计 | 621.12 | 621.12 | 0.00 | ||||
事业发展补助 | 发放职工地方津补贴 | 221.12 | 221.12 | 0.00 | ||||
地方气象事业维持 | 维持地方事业,包括人工增雨、区域站维护、三农服务、公共服务等 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | ||||
年度总体目标 | 地方气象事业正常运转,为地方政府和人民群众提供优质气象服务。 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 质量达标情况 | 目标任务考核通过 | ||||
完成实绩情况 | 完成目标任务 | |||||||
重点工作完成情况 | =100% | |||||||
质量指标 | ||||||||
时效指标 | ||||||||
成本指标 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益 | 气象防灾减灾取得成果 | |||||
生态效益 | 年增雨量大于10毫米 | |||||||
社会公众或服务对象满意度 | ≥90% | |||||||
社会效益 | 提供优质气象服务 | |||||||
社会效益指标 | ||||||||
生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | |||||||
其他满意度指标 |
第三部分 2020年度部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况
1、部门预算收入情况
大同市人工增雨防雹办公室2020年度部门预算收入793.74万元,其中一般公共预算财政拨款收入793.74万元,比上年增加107.08万元,增加15.59%,原因为增加了拆迁补偿款146.22万元。其中财政拨款收入793.74万元,比上年增加107.08万元,增加15.59%,原因为增加了拆迁补偿款146.22万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相同。
2、部门预算支出情况
大同市人工增雨防雹办公室2019年度部门预算支出793.74万元,比上年增加107.08万元,增加15.59%,原因为增加了拆迁补偿款146.22万元。其中基本支出26.40万元,比上年减少0.09万元,减少0.34%,原因为压减了公用经费;项目支出767.34万元,比上年增加了107.17万元,增加16.23%,原因为增加了拆迁补偿款146.22万元。其中项目支出中有400万元,专项用于支付中国气象局华风影视天气预报制作播出费和人工增雨、雷达、农业服务、防灾减灾等维持支出。基本支出中有26.40万元,项目支出中有221.12万元,用于单位人员的工资福利支出。
3、大同市人工增雨防雹办公室2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元,与上年相同。
二、“三公”经费情况
大同市人工增雨防雹办公室2020年公务用车维护费支出1.6万元,为公务用车维护费,与上年相同;现车辆保有辆为1辆,与上年相同;2020年无因公出国(境)费用和公务接待费支出,与上年相同。
三、机关运行经费情况
2020年部门预算未安排机关运行经费,由中央财政安排,与上年相同。
四、政府采购情况
2020年部门预算中政府采购预算45.5万元,其中网络安全防护改造预算45万元,计算机1台预算0.5万元。
五、绩效管理情况
大同市人工增雨防雹办公室2020年度实行绩效目标管理的项目6个,与上年相同,涉及一般公共预算当年财政拨款546.22万元,比上年增加116.22万元。
六、国有资产占用使用情况
大同市人工增雨防雹办公室没有占用使用国有资产。
第四部分 名词解释
一、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。
三、“三公”经费:指公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费。
四、机关运行费:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、政府购买服务:指政府通过公开招标、定向委托、邀标等形式将原本由自身承担的公共服务转交给社会组织、企事业单位履行,以提高公共服务供给的质量和财政资金的使用效率,改善社会治理结构,满足公众的多元化、个性化需求。
六、其他名词:
一般公共预算:是指是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算,可以使人们了解政府活动的范围和方向,也可以体现政府政策意图和目标。
一般公共预算支出(原公共财政预算支出):也即通俗所称财政支出,指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。
政府采购制度:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。