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索引号: 信息分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2020-05-28 15:30
标题: 大同市文学艺术界联合会2020年度部门预算 文号:
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大同市文学艺术界联合会2020年度部门预算

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大同市文学艺术界联合会2020年度部门预算

目录

第一部分

一、本部门职能

二、机构设置情况

第二部分 2020年度部门预算报表

一、财政拨款收支总体情况表

     二、一般公共预算支出情况表

     三、一般公共预算分经济科目支出情况表

     四、一般公共预算分政府经济科目支出情况表

     五、一般公共预算“三公”经费支出情况表

     六、政府性基金预算支出情况表

     七、部门收支总体情况表

     八、部门收入总体情况表

     九、部门支出总体情况表

     十、机关运行经费预算财政拨款情况统计表

     十一、政府采购预算明细表

     十二、项目支出绩效目标表

     十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因

二、“三公”经费增减变动原因说明

三、机关运行经费增减变动原因说明

四、政府采购情况

第四部分 名词解释

 

 

第一部分  概况

一、本部门职能

市文联成立于1993710日,是参照公务员法管理的群团机关单位。实行团体会员制,目前共有十大协会,多年来各文艺家协会为繁荣文艺、服务群众、培养艺术人才做了大量卓有成效的工作,为大同文化艺术事业的繁荣发展作出了重要贡献。主要职责是:

1. 坚持党的领导,贯彻落实文艺“为人民服务、为社会主义服务”的方向和“百花齐放,百家争鸣”的方针。联络、协调和服务全市各团体会员,团结全市文艺工作者、爱好者、繁荣和发展大同市文学艺术事业,加强和促进全市的精神文明建设。

2.听取和反映文艺界的情况和意见,沟通党委政府、社会各界同文学界的民主协商渠道,扩大文艺统一战线;增进各党派无党派文艺家之间,老中青年文艺家之间的友谊。

3.组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流和人才培训;研究文艺动态、掌握创作方向、组织相关艺术活动的评奖。

4.联系、组织中外文学界的文化交流活动,推动各团体会员加强同台、港、澳同胞以及海外侨胞中的文艺界人士和文学艺术团体的联系、学习和交流。

5.开展维护宪法和法律赋予的文学家和文艺团体知识产权等合法权益的工作。

6.主办市级文艺报刊,指导县区级和厂矿企业的文艺报刊。

7.组织召开市文联和各文艺家协会代表大会、组织召开文联系统的工作会议的学术研讨会。

8.开展文化产业开发,兴办与文学、艺术有关的有偿服务,有效地促进文化资源向经济优势的转化。

9.承办市委、市政府和市委宣传部交办的其他事项。

二、机构设置情况

大同市文联包括:

1.文联机关及十个组成协会

市文联共有4个职能室:办公室、组织联络部、文艺创作研究室、机关党委。

十个组成协会包括:大同市音乐家协会、大同市美术家协会、大同市舞蹈家协会、大同市书法家协会、大同市曲艺家协会、大同市电影家协会、大同市电视艺术家协会、大同市戏剧家协会、大同市民间文艺家协会、大同市摄影家协会。

2.两个全额事业单位:大同市文学艺术研究所、大同画院。(均为正科级单位)

3.两个差额事业单位:《云冈》编辑部(正科级单位)、小品文选刊杂志社(副处级单位)。

 

第二部分 2020年度部预算报表

2020年大同市文学艺术界联合会[部门]财政拨款收支总体情况表
部门公开表一 单位:万元
                                                      
            预算数             预算数
一、一般公共预算 468.27 一、一般公共服务支出 292.08
二、政府性基金预算   二、外交支出  
    三、国防支出  
    四、公共安全支出  
    五、教育支出  
    六、科学技术支出  
    七、文化旅游体育与传媒支出 134.69
    八、社会保障和就业支出 26.85
    九、卫生健康支出  
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出  
    十二、农林水支出  
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、自然资源海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出 14.65
    二十、粮油物资储备管理支出  
    二十一、灾害防治及应急管理支出  
    二十二、预备费  
    二十三、其他支出  
    二十四、转移性支出  
    二十五、债务还本支出  
    二十六、债务付息支出  
    二十七、债务发行费用支出  
            468.27 支   出   总   计 468.27
大同市文学艺术界联合会[部门]2020年一般公共预算支出情况表
部门公开表二 单位:万元
            2019年预算数     2020年预算数     预算数增减%
科目编码  科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出
  合计 438.71 269.18 169.53 468.27 291.08 177.19 6.74% 8.14% 4.52%
201 一般公共服务支出 263.68 228.84 34.84 292.08 249.58 42.50 10.77% 9.06% 21.99%
  29   群众团体事务 263.68 228.84 34.84 292.08 249.58 42.50 10.77% 9.06% 21.99%
    01     行政运行(群众团体事务) 128.98 116.98 12.00 142.44 131.94 10.50 10.44% 12.79% -12.50%
    99     其他群众团体事务支出 134.70 111.86 22.84 149.64 117.64 32.00 11.09% 5.17% 40.11%
207 文化旅游体育与传媒支出 134.69   134.69 134.69   134.69      
  06   新闻出版电影 134.69   134.69 134.69   134.69      
    05     出版发行 134.69   134.69 134.69   134.69      
208 社会保障和就业支出 27.28 27.28   26.85 26.85   -1.58% -1.58%  
  05   行政事业单位养老支出 27.28 27.28   26.85 26.85   -1.58% -1.58%  
    01     行政单位离退休 24.32 24.32   23.87 23.87   -1.85% -1.85%  
    02     事业单位离退休 2.96 2.96   2.98 2.98   0.68% 0.68%  
221 住房保障支出 13.06 13.06   14.65 14.65   12.17% 12.17%  
  02   住房改革支出 13.06 13.06   14.65 14.65   12.17% 12.17%  
    01     住房公积金 13.06 13.06   14.65 14.65   12.17% 12.17%  
2020年大同市文学艺术界联合会[部门]一般公共预算分经济科目支出情况表
部门公开表三 单位:万元
经济科目 预算数  基本支出 项目支出
合计 468.27 291.08 177.19
工资福利支出 290.21 241.02 49.19
  基本工资 121.28 107.08 14.20
  津贴补贴 53.57 42.89 10.68
  奖金 4.21 4.21  
  绩效工资 40.38 30.17 10.21
  机关事业单位基本养老保险缴费 30.59 27.98 2.61
  职业年金缴费 5.52 4.22 1.30
  职工基本医疗保险缴费 12.28 7.95 4.33
  其他社会保障缴费 1.83 1.72 0.11
  住房公积金 19.93 14.65 5.28
  其他工资福利支出 0.62 0.15 0.47
商品和服务支出 152.15 24.15 128.00
  办公费 13.45 2.90 10.55
  印刷费 49.10   49.10
  邮电费 1.60   1.60
  差旅费 2.90 0.80 2.10
  培训费 5.20   5.20
  劳务费 18.00   18.00
  工会经费 0.77 0.77  
  福利费 4.28 4.28  
  公务用车运行维护费 1.60 1.60  
  其他交通费用 17.14 10.44 6.70
  其他商品和服务支出 38.11 3.36 34.75
对个人和家庭的补助 25.91 25.91  
  离休费 11.57 11.57  
  退休费 14.22 14.22  
  奖励金 0.12 0.12  
大同市文学艺术界联合会[部门]2020年一般公共预算分政府经济科目支出情况表
部门公开表四 单位:万元
政府经济科目 预算数 基本支出 项目支出
合计 468.27 291.08 177.19
机关工资福利支出 123.50 123.50  
  工资奖金津补贴 93.17 93.17  
  社会保障缴费 19.87 19.87  
  住房公积金 10.35 10.35  
  其他工资福利支出 0.11 0.11  
机关商品和服务支出 62.15 19.65 42.50
  办公经费 25.79 16.79 9.00
  培训费 5.00   5.00
  其他商品和服务支出 31.36 2.86 28.50
对事业单位经常性补助 256.71 122.02 134.69
  工资福利支出 166.71 117.52 49.19
  商品和服务支出 90.00 4.50 85.50
对个人和家庭的补助 25.91 25.91  
  社会福利和救助 0.12 0.12  
  离退休费 25.79 25.79  
2020年大同市文学艺术界联合会[部门]一般公共预算“三公”经费支出情况表
部门公开表五 单位:万元
单位名称 合计 因公出国(境) 公务接待 公务用车费    
小计 公务用车运行维护费 公务用车购置费
** 1 2 3 4 5 6
合计 1.60     1.60 1.60  
大同市文学艺术界联合会[部门] 1.60     1.60 1.60  
  大同市文学艺术研究所 1.60     1.60 1.60  
2020年大同市文学艺术界联合会[部门]政府性基金预算支出情况表
部门公开表六 单位:万元
科目编码  科目名称 合计 基本支出 项目支出
         
2020年大同市文学艺术界联合会[部门]部门收支总体情况表
部门公开表七 单位:万元
                                                      
            预算数             预算数
一、一般公共预算 468.27 一、一般公共服务支出 292.08
二、非同级财政拨款收入   二、外交支出  
三、纳入预算管理的政府性基金收入   三、国防支出  
四、纳入财政专户管理的事业收入   四、公共安全支出  
五、事业收入(不含专户管理收入)   五、教育支出  
六、上年结转结余(其他)   六、科学技术支出  
七、用事业基金弥补收支差额   七、文化旅游体育与传媒支出 134.69
八、事业单位经营收入   八、社会保障和就业支出 26.85
九、投资收益   九、卫生健康支出  
十、捐赠收入   十、节能环保支出  
十一、利息收入   十一、城乡社区支出  
十二、租金收入   十二、农林水支出  
十三、债务收入   十三、交通运输支出  
十四、其他收入   十四、资源勘探信息等支出  
十五、上级补助收入   十五、商业服务业等支出  
十六、附属单位上缴收入   十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、自然资源海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出 14.65
    二十、粮油物资储备管理支出  
    二十一、灾害防治及应急管理支出  
    二十二、预备费  
    二十三、其他支出  
    二十四、转移性支出  
    二十五、债务还本支出  
    二十六、债务付息支出  
    二十七、债务发行费用支出  
            468.27 支   出   总   计 468.27
2020年大同市文学艺术界联合会[部门]部门收入总体情况表                                    
部门公开表八                                     单位:万元
功能科目代码 功能科目名称 总计 一般公预算拨款收入 非同级财政拨款收入 事业收入 政府性基金 上年结转 用事业基金弥补收支差额 事业单位经营收入 投资收益 捐赠收入 利息收入 租金收入 债务收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入
小计 专户资金 其它收入
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
  合计 468.27 468.27                                
  参照公务员管理的事业单位 208.66 208.66                                
057001   大同市文学艺术界联合会 208.66 208.66                                
  全额事业 59.11 59.11                                
057002   大同市文学艺术研究所 49.38 49.38                                
057005   大同画院 9.73 9.73                                
  差额事业 200.50 200.50                                
057003   小品文选刊杂志社 168.93 168.93                                
057004   大同市《云冈》编辑部 31.57 31.57                                
2020年大同市文学艺术界联合会[部门]部门支出总体情况表
部门公开表九       单位:万元
科目编码 科目名称    基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 结余分配 年末结余结转 其他支出
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  合计 468.27 291.08 177.19            
201 一般公共服务支出 292.08 249.58 42.50            
  29   群众团体事务 292.08 249.58 42.50            
    01     行政运行(群众团体事务) 142.44 131.94 10.50            
    99     其他群众团体事务支出 149.64 117.64 32.00            
207 文化旅游体育与传媒支出 134.69   134.69            
  06   新闻出版电影 134.69   134.69            
    05     出版发行 134.69   134.69            
208 社会保障和就业支出 26.85 26.85              
  05   行政事业单位养老支出 26.85 26.85              
    01     行政单位离退休 23.87 23.87              
    02     事业单位离退休 2.98 2.98              
221 住房保障支出 14.65 14.65              
  02   住房改革支出 14.65 14.65              
    01     住房公积金 14.65 14.65              
2020年大同市文学艺术界联合会[部门]机关运行经费预算财政拨款情况统计表
部门公开表十 单位:万元
单位名称 总计
** 1
合计 19.65
大同市文学艺术界联合会[部门] 19.65
  大同市文学艺术界联合会 19.65
2020年大同市文学艺术界联合会[部门]政府采购预算表
部门公开表十一 单位:万元
科目名称 总计
合计 18.76
大同市文学艺术界联合会[部门] 18.76
  大同市文学艺术界联合会 9.75
    其他群众团体事务支出 9.75
  小品文选刊杂志社 9.01
    出版发行 9.01
 

 

项目绩效目标表
                   
单位:元                  
部门编码 部门名称 单位编码 单位名称 项目名称 绩效目标 项目总额(元) 当年金额(元) 本级财政资金(元) 业务科
057           1,771,900.00 1,771,900.00 1,771,900.00  
  大同市文学艺术界联合会[部门] 057001 大同市文学艺术界联合会 业务费 开展学术交流、采风;开展教育培训、会议;单位各项工作的开展。 320,000.00 320,000.00 320,000.00 教科文科
  大同市文学艺术界联合会[部门] 057001 大同市文学艺术界联合会 驻村帮扶工作人员经费 按时保证驻村帮扶工作人员经费的发放 105,000.00 105,000.00 105,000.00 教科文科
  大同市文学艺术界联合会[部门] 057003 小品文选刊杂志社 事业发展补助 完成《小品文选刊》全年期刊的编辑出版、印刷发行 936,900.00 936,900.00 936,900.00 教科文科
  大同市文学艺术界联合会[部门] 057003 小品文选刊杂志社 印象大同办刊补助  完成《小品文选刊·印象大同》全年期刊的编辑出版、印刷 300,000.00 300,000.00 300,000.00 教科文科
  大同市文学艺术界联合会[部门] 057004 大同市《云冈》编辑部 办刊补助 完成全年6期《云冈》杂志出版 110,000.00 110,000.00 110,000.00 教科文科
 

 

部门(单位)整体支出绩效目标表
(2020  年)
部门(单位)名称 大同市文学艺术界联合会[部门]
任务名称 主要内容 预算金额(万元)
总额 财政拨款 其他资金
年度主要任务 合计   177.19 177.19 0.00
业务费 文联业务活动办公费 32.00 32.00 0.00
驻村帮扶工作人员经费 补助 10.50 10.50 0.00
事业发展补助 小品文选刊人员办公费 93.69 93.69 0.00
印象大同办刊补助 小品文选刊印刷费 30.00 30.00 0.00
办刊补助 云冈编辑部人员办公印刷费 11.00 11.00 0.00
年度总体目标 按绩效目标100%完成
一级指标 二级指标 三级指标 指标值
年度绩效指标 产出指标 数量指标 完成实绩情况 =100%
重点工作完成情况 完成
质量达标情况 达标
质量指标    
时效指标    
成本指标    
效益指标 经济效益指标 社会公众或服务对象满意度 满意
经济效益 合规
社会效益 保障
生态效益 保障
社会效益指标    
生态效益指标    
可持续影响指标    
满意度指标 服务对象满意度指标    
其他满意度指标    
 

第三部分 2020年度部门预算情况说明 

(一)预算收支情况
     1.2020年市文联一般公共预算预算收入468.27万元。预算支出468.27万元,其中:一般公共服务支出292.08万元,文化旅游体育与传媒支出134.69万元,社会保障和就业支出26.85万元,住房保障支出14.65万元。 
   
一般公共预算支出中的基本支出2020年预算数比2019年预算数增加8.14%,项目支出2020年预算数比2019年预算数增加4.52%。由于预算人数增加。

(二)“三公”经费增减变动原因说明

市文联2020年一般公共预算“三公”经费预算财政拨款1.6万元,其中:公务用车运行维护费1.6万元。 
    
公务用车运行维护费2020年预算数与2019年预算数无变化。  

(三)机关运行经费增减变动原因说明

2020年市文联机关运行经费预算与2019年预算基本持平。

(四)政府采购情况 
      2020年政府采购预算18.76万元。 

第四部分 名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
     2.
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
     3.
“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
     4.
机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

尾部

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