索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2020-05-28 16:55 | |
标题: | 民革大同市委2020年度部门预算公开 | 文号: | |
时效: |
民革大同市委2020年度部门预算公开
民革大同市委2020年度部门预算公开
第一部分 概况
一、民革大同市委主要职责
1.在中共大同市委和民革省委的领导下,贯彻执行共产党领导的多党合作和政治协商制度的各项方针政策和任务,履行“政治协商、民主监督、参政议政”的职能。
2.致力于祖国统一事业,学习、宣传、贯彻有关祖国和平统一的方针政策,做好“三胞”工作。
3.领导本会各级组织和全体党员学习贯彻党和国家的路线、方针、政策,遵纪守法,同心同德为我市现代化建设努力奋斗。
4.领导本会各级组织和全体党员,积极参与全市各项中心任务,维护全市政治安定,社会稳定工作。
5.领导本会各级组织和全体党员爱岗敬业,努力做好本职工作,为我市双文明建设献计出力、建功立业。
6.努力加强自身思想组织建设,按照民革章程,开展本会机关工作。
7.加强机关建设,为传达、执行上级组织的决议和所布置的任务,未完成市委会制定的各项工作任务,发挥工作班子作用。
二、机构设置情况
民革大同市委内设机构办公室,无下属单位,只包括单位本级预算。
第二部分2019年度部门预算报表
中国国民党革命委员会大同市委员会[部门]2020年一般公共预算分政府经济科目支出情况表 | ||||||||||
部门公开表四 | 单位:万元 | |||||||||
政府经济科目 | 预算数 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
合计 | 96.63 | 76.09 | 20.54 | |||||||
机关工资福利支出 | 64.35 | 64.11 | 0.24 | |||||||
工资奖金津补贴 | 48.28 | 48.28 | ||||||||
社会保障缴费 | 10.55 | 10.31 | 0.24 | |||||||
住房公积金 | 5.37 | 5.37 | ||||||||
其他工资福利支出 | 0.15 | 0.15 | ||||||||
机关商品和服务支出 | 29.91 | 9.61 | 20.30 | |||||||
办公经费 | 17.77 | 9.47 | 8.30 | |||||||
会议费 | 1.00 | 1.00 | ||||||||
培训费 | 0.35 | 0.35 | ||||||||
委托业务费 | 0.50 | 0.50 | ||||||||
维修(护)费 | 0.15 | 0.15 | ||||||||
其他商品和服务支出 | 10.14 | 0.14 | 10.00 | |||||||
对个人和家庭的补助 | 2.37 | 2.37 | ||||||||
社会福利和救助 | 0.06 | 0.06 | ||||||||
离退休费 | 2.31 | 2.31 | ||||||||
2020年中国国民党革命委员会大同市委员会[部门]一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||||||
部门公开表五 | 单位:万元 | |||||||||
单位名称 | 合计 | 因公出国(境) | 公务接待 | 公务用车费 | ||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
2020年中国国民党革命委员会大同市委员会[部门]部门收入总体情况表 | ||||||||||||||||||||||||||
部门公开 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||
功能科目代码 | 功能科目名称 | 总计 | 一般公预算拨款收入 | 非同级财政拨款收入 | 事业收入 | 政府性基金 | 上年结转 | 用事业基金弥补收支差额 | 事业单位经营收入 | 投资收益 | 捐赠收入 | 利息收入 | 租金收入 | 债务收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | |||||||||
小计 | 专户资金 | 其它收入 | ||||||||||||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
合计 | 96.63 | 96.63 | ||||||||||||||||||||||||
行政 | 96.63 | 96.63 | ||||||||||||||||||||||||
020001 | 中国国民党革命委员会大同市委员会 | 96.63 | 96.63 | |||||||||||||||||||||||
2020年中国国民党革命委员会大同市委员会[部门]部门支出总体情况表 | |||||||||||||
部门公开表九 | 单位:万元 | ||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 结余分配 | 年末结余结转 | 其他支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
合计 | 96.63 | 76.09 | 20.54 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 88.81 | 68.27 | 20.54 | |||||||||
28 | 民主党派及工商联事务 | 88.81 | 68.27 | 20.54 | |||||||||
01 | 行政运行(民主党派及工商联事务) | 82.57 | 68.27 | 14.30 | |||||||||
04 | 参政议政(民主党派及工商联事务) | 5.00 | 5.00 | ||||||||||
99 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 1.24 | 1.24 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2.45 | 2.45 | ||||||||||
05 | 行政事业单位养老支出 | 2.45 | 2.45 | ||||||||||
01 | 行政单位离退休 | 2.45 | 2.45 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 5.37 | 5.37 | ||||||||||
02 | 住房改革支出 | 5.37 | 5.37 | ||||||||||
01 | 住房公积金 | 5.37 | 5.37 | ||||||||||
2020年中国国民党革命委员会大同市委员会[部门]机关运行经费预算财政拨款情况统计表 | ||||||||||
部门公开表十 | 单位:万元 | |||||||||
单位名称 | 总计 | |||||||||
** | 1 | |||||||||
合计 | 9.61 | |||||||||
中国国民党革命委员会大同市委员会[部门] | 9.61 | |||||||||
中国国民党革命委员会大同市委员会 | 9.61 | |||||||||
2020年中国国民党革命委员会大同市委员会[部门]政府采购预算表 | ||||||
部门公开表十一 | 单位:万元 | |||||
科目名称 | 总计 | |||||
合计 | 1.85 | |||||
中国国民党革命委员会大同市委员会[部门] | 1.85 | |||||
中国国民党革命委员会大同市委员会 | 1.85 | |||||
行政运行(民主党派及工商联事务) | 1.85 | |||||
项目绩效目标表 | |||||||||
单位:元 | |||||||||
部门编码 | 部门名称 | 单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 绩效目标 | 项目总额(元) | 当年金额(元) | 本级财政资金(元) | 业务科 |
020 | 205,400.00 | 205,400.00 | 205,400.00 | ||||||
中国国民党革命委员会大同市委员会[部门] | 020001 | 中国国民党革命委员会大同市委员会 | 残疾人保障金 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 行政科 | ||
中国国民党革命委员会大同市委员会[部门] | 020001 | 中国国民党革命委员会大同市委员会 | 党派基层活动经费 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 行政科 | ||
中国国民党革命委员会大同市委员会[部门] | 020001 | 中国国民党革命委员会大同市委员会 | 党员之家专项经费调研费 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 行政科 | ||
中国国民党革命委员会大同市委员会[部门] | 020001 | 中国国民党革命委员会大同市委员会 | 调研费 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 行政科 | ||
中国国民党革命委员会大同市委员会[部门] | 020001 | 中国国民党革命委员会大同市委员会 | 专项事务工作经费 | 1、党派活动情况 完成2、党派活动保障率 100%3、工作开展周期 全年4、部门履职能力 良好 | 63,000.00 | 63,000.00 | 63,000.00 | 行政科 |
部门(单位)整体支出绩效目标表 | ||||||||
(2020 年) | ||||||||
部门(单位)名称 | 中国国民党革命委员会大同市委员会[部门] | |||||||
任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | ||||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||||
年度主要任务 | 合计 | 20.30 | 20.30 | 0.00 | ||||
专项事务工作经费 | 民主党派机关工作人员少,但是党员众多,该项目主要用于党派的组织、宣传、联络等专项事务工作经费,用于弥补日常办公经费的不足。 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | ||||
调研费 | 党派机关可以利用该项目对有利于社会稳定、经济发展、稳定民生方面的社会问题开展调研,为市委、市政府开展一系列工作献计出力。 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||||
党派基层活动经费 | 党派基层活动经费用于民主党派基层支部活动经费。保障党派基层组织日常工作的开展,保障民主党派行使管理职能的发挥。 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||||
民革党员之家建设经费 | 党员之家建设经费支出。 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | ||||
年度总体目标 | 1.在中共大同市委和民革省委的领导下,贯彻执行共产党领导的多党合作和政治协商制度的各项方针政策和任务,履行“政治协商、民主监督、参政议政”的职能。 2.致力于祖国统一事业,学习、宣传、贯彻有关祖国和平统一的方针政策,做好“三胞”工作,向有关部门反映情况、提出建议。 3.领导本会各级组织和全体党员学习贯彻党和国家的路线、方针、政策,遵纪守法,同心同德为我市现代化建设努力奋斗。 4.领导本会各级组织和全体党员,积极参与全市各项中心任务,维护全市政治安定,社会稳定工作。 5.领导本会各级组织和全体党员爱岗敬业,努力做好本职工作,为我市双文明建设献计出力、建功立业。 6.努力加强自身思想组织建设,按照民革章程,开展本会机关工作。 7.加强机关建设,为传达、执行上级组织的决议和所布置的任务,未完成市委会制定的各项工作任务,发挥工作班子作用。 8.积极开展文化、技术、培训和经济科技咨询服务工作。 |
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一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | ||||||
质量指标 | ||||||||
时效指标 | ||||||||
成本指标 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | ||||||||
生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | |||||||
其他满意度指标 |
第三部分2019年度部门情况说明
一、2019年度部门预算收支情况
(一)预算收入情况
民革大同市委2020年预算收入96.63万元,比2019年增加33.67万元;一般公共预算收入96.63万元,比2018年增加33.67万元。增加原因为上年度新增2名在职人员,一个一次性项目。
(二)一般公共预算支出情况
1.2020年基本支出收入76.09万元,比2019年增加51%,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。
2.2019年项目支出20.54万元,比2019年增加63.8%。2020年项目支出规模在2019年的基础上增加一个8万元的一次性项目。项目支出主要用于调研费、基层支部活动经费等工作。
二、“三公”经费情况
我单位2020年无“三公”经费预算。
三、机关运行经费情况
我单位2020年机关运行经费与9.61元。
四、政府采购情况
我单位2019年度政府采购预算1.85万元。
五、绩效情况
我单位重点全部纳入绩效目标开合,严格依照保项目绩效情目标和进度进行支付。
六、国有资产占用情况。
我单位不存在国有资产占用情况。
七、政府性基金预算情况
我单位2020年没有政府性基金预算。
第四部分 名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(五) 政府购买服务:政府购买服务,是指通过发挥市场机制作用,把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并由政府根据合同约定向其支付费用