| 索引号： | 信息分类： | 财政预决算 | |
| 发布机构： | 发布日期： | 2020-05-28 18:29 | |
| 标题： | 大同市总工会2020年部门预算公开情况 | 文号： | |
| 时效： |
大同市总工会2020年部门预算公开情况
大同市总工会2020年部门预算公开情况
第一部分 概况
大同市总工会概况
（一）主要职能
1、维护职工群众的合法利益和民主权利。
2、吸引职工参加改革，努力完成经济与社会发展任务。
3、代表职工参与国家和社会事务的管理，参与企业、事业单位的民主管理。
4、引导和教育职工提高自己的思想道德和文化技术素质。
（二）部门预算单位构成
从部门预算构成看，大同市总工会预算主要包括大同市总工会机关预算和下属事业单位预算。
纳入大同市总工会预算的单位包括：
大同市总工会（机关）
大同市工人图书馆
大同市工人文化活动中心
大同市总工会（差补）（原大同工人疗养院）
第二部分 包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算
| 大同市总工会[部门]2020年一般公共预算分政府经济科目支出情况表 | ||||||||||
| 部门公开表四 | 单位：万元 | |||||||||
| 政府经济科目 | 预算数 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
| 合计 | 1,294.77 | 164.60 | 1,130.17 | |||||||
| 机关工资福利支出 | 165.91 | 165.91 | ||||||||
| 社会保障缴费 | 165.91 | 165.91 | ||||||||
| 机关商品和服务支出 | 479.34 | 4.04 | 475.30 | |||||||
| 办公经费 | 450.00 | 450.00 | ||||||||
| 其他商品和服务支出 | 29.34 | 4.04 | 25.30 | |||||||
| 对事业单位经常性补助 | 338.96 | 338.96 | ||||||||
| 商品和服务支出 | 338.96 | 338.96 | ||||||||
| 对个人和家庭的补助 | 310.56 | 160.56 | 150.00 | |||||||
| 社会福利和救助 | 153.76 | 3.76 | 150.00 | |||||||
| 离退休费 | 156.80 | 156.80 | ||||||||
| 2020年大同市总工会[部门]一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||||||
| 部门公开表五 | 单位：万元 | |||||||||
| 单位名称 | 合计 | 因公出国（境） | 公务接待 | 公务用车费 | ||||||
| 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||||||
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| 2020年大同市总工会[部门]部门收入总体情况表 | ||||||||||||||||||||||||||
| 部门公开 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||
| 功能科目代码 | 功能科目名称 | 总计 | 一般公预算拨款收入 | 非同级财政拨款收入 | 事业收入 | 政府性基金 | 上年结转 | 用事业基金弥补收支差额 | 事业单位经营收入 | 投资收益 | 捐赠收入 | 利息收入 | 租金收入 | 债务收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | |||||||||
| 小计 | 专户资金 | 其它收入 | ||||||||||||||||||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
| 合计 | 1,633.73 | 1,294.77 | 338.96 | |||||||||||||||||||||||
| 行政 | 935.74 | 935.74 | ||||||||||||||||||||||||
| 119001 | 大同市总工会(机关离退休部分) | 935.74 | 935.74 | |||||||||||||||||||||||
| 全额事业 | 6.19 | 6.19 | ||||||||||||||||||||||||
| 119002 | 大同市工人图书馆 | 6.19 | 6.19 | |||||||||||||||||||||||
| 差额事业 | 691.80 | 352.84 | 338.96 | |||||||||||||||||||||||
| 119003 | 大同市工人文化活动中心 | 677.92 | 338.96 | 338.96 | ||||||||||||||||||||||
| 119004 | 原大同市工人疗养院(差补离退休部分) | 13.88 | 13.88 | |||||||||||||||||||||||
| 2020年大同市总工会[部门]部门支出总体情况表 | |||||||||||||
| 部门公开表九 | 单位：万元 | ||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 结余分配 | 年末结余结转 | 其他支出 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 合计 | 1,633.73 | 164.60 | 1,130.17 | 338.96 | |||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,133.93 | 3.76 | 1,130.17 | |||||||||
| 29 | 群众团体事务 | 1,133.93 | 3.76 | 1,130.17 | |||||||||
| 01 | 行政运行（群众团体事务） | 7.47 | 3.76 | 3.71 | |||||||||
| 99 | 其他群众团体事务支出 | 1,126.46 | 1,126.46 | ||||||||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 338.96 | 338.96 | ||||||||||
| 01 | 文化和旅游 | 338.96 | 338.96 | ||||||||||
| 06 | 艺术表演场所 | 338.96 | 338.96 | ||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 160.84 | 160.84 | ||||||||||
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 160.84 | 160.84 | ||||||||||
| 01 | 行政单位离退休 | 154.65 | 154.65 | ||||||||||
| 02 | 事业单位离退休 | 6.19 | 6.19 | ||||||||||
| 2020年大同市总工会[部门]机关运行经费预算财政拨款情况统计表 | ||||||||||
| 部门公开表十 | 单位：万元 | |||||||||
| 单位名称 | 总计 | |||||||||
| ** | 1 | |||||||||
| 合计 | 3.56 | |||||||||
| 大同市总工会[部门] | 3.56 | |||||||||
| 大同市总工会(机关离退休部分) | 3.56 | |||||||||
| 2020年大同市总工会[部门]政府采购预算表 | ||||||
| 部门公开表十一 | 单位：万元 | |||||
| 科目名称 | 总计 | |||||
| 项目绩效目标表 | |||||||||
| 单位:元 | |||||||||
| 119 | 绩效目标 | 11,301,700.00 | 11,301,700.00 | 11,301,700.00 | |||||
| 大同市总工会[部门] | 119001 | 大同市总工会(机关离退休部分) | 残疾人就业保障金 | 我市残疾人事业提供部分资金支持。 | 37,100.00 | 37,100.00 | 37,100.00 | 社保科 | |
| 大同市总工会[部门] | 119001 | 大同市总工会(机关离退休部分) | 代缴工会经费 | 为大同工运事业发展提供资金支持，保证市总工会正常运行，发挥维护职工合法权益的职能，开展职工活动的职能。 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | 社保科 | |
| 大同市总工会[部门] | 119001 | 大同市总工会(机关离退休部分) | 困难职工救助金 | 为全市困难职工提供帮扶救助，解决生活困难、医疗、子女上学困难。 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 社保科 | |
| 大同市总工会[部门] | 119001 | 大同市总工会(机关离退休部分) | 离退休干部1个党支部活动经费 | 让离退休干部生活丰富多彩。 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 社保科 | |
| 大同市总工会[部门] | 119001 | 大同市总工会(机关离退休部分) | 社会保险缴费提租补贴冬季取暖补贴 | 为工会人员缴纳养老、医疗等保险公补部分，发放退休职工取暖费 | 900,000.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | 社保科 | |
| 大同市总工会[部门] | 119001 | 大同市总工会(机关离退休部分) | 退休人员提租补贴和取暖费 | 工会机关退休人员提租补贴和取暖费 | 73,000.00 | 73,000.00 | 73,000.00 | 社保科 | |
| 大同市总工会[部门] | 119001 | 大同市总工会(机关离退休部分) | 在职人员养老保险公补部分 | 保证工会在职人员养老保险公补部分及时足额交纳。 | 722,000.00 | 722,000.00 | 722,000.00 | 社保科 | |
| 大同市总工会[部门] | 119001 | 大同市总工会(机关离退休部分) | 驻村帮扶人员工作经费 | 为驻村帮扶人员解决帮扶工作伙食费、差旅费等工作费用支出，早日帮助村已民完成脱贫目标。 | 175,000.00 | 175,000.00 | 175,000.00 | 社保科 | |
| 大同市总工会[部门] | 119003 | 大同市工人文化活动中心 | 公益二类事业单位政府购买服务（大同市工人文化活动中心） | 保障市委市政府两会及其他大型会议优先使用，保障单位基本运行，保障职工五险二金及时缴纳，为单位开展正常业务活动提供消防安全保障。 | 3,284,600.00 | 3,284,600.00 | 3,284,600.00 | 社保科 | |
| 大同市总工会[部门] | 119003 | 大同市工人文化活动中心 | 驻村帮扶人员工作经费 | 完成当年驻村帮扶工作，为实现整体脱贫工作提供支持和保障 | 105,000.00 | 105,000.00 | 105,000.00 | 社保科 | |
| 部门（单位）整体支出绩效目标表 | ||||||||
| （2020 年） | ||||||||
| 部门（单位）名称 | 大同市总工会[部门] | |||||||
| 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | ||||||
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||||
| 年度主要任务 | 合计 | 1130.17 | 1130.17 | 0.00 | ||||
| 大同市总工会及下属工人文化活动中心 | 代缴工会经费\困难职工救助金 \在职人员社保公补\驻村帮扶经费 \公益二类事业单位政府购买服务\离退休人员 | 1130.17 | 1130.17 | 0.00 | ||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 年度总体目标 | 及时足额完成经费拨付,为大同工运事业发展提供资金支持，保证市总工会正常运行，发挥维护职工合法权益的职能，开展职工活动的职能。 为全市困难职工提供帮扶救助，解决生活困难、医疗、子女上学困难。 为驻村帮扶人员解决帮扶工作伙食费、差旅费等工作费用支出，早日帮助村已民完成脱贫目标。 下属：1保证工会在职人员养老保险公补部分及时足额交纳。完成两会及本年度内其他大型会议及公益演出活动.支付全年水、电、暖、办公、网络、邮电等基本支出3、支付职工全年社保基金4、用于全年消防维护，保障市委市政府两会及其他大型会议优先使用，保障单位基本运行，保障职工五险二金及时缴纳，为单位开展正常业务活动提供消防安全保障。 |
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| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 完成实绩情况 | 完成 | ||||
| 质量达标情况 | 达标 | |||||||
| 重点工作完成情况 | 完成 | |||||||
| 质量指标 | ||||||||
| 时效指标 | ||||||||
| 成本指标 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 满意 | |||||
| 经济效益 | 非常好 | |||||||
| 社会效益 | 良好 | |||||||
| 生态效益 | 好 | |||||||
| 社会效益指标 | ||||||||
| 生态效益指标 | ||||||||
| 可持续影响指标 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | |||||||
| 其他满意度指标 | ||||||||
第三部分 大同市总工会2020年部门预算情况说明
一、2020年度部门预算收支情况
大同市总工会2020年部门预算收入1294.77万元,全部为财政拨款收入，比2019年增加767.45万元，支出1294.77万元，基本支出164.6万元，项目支出1130.17万元，比2019年增加767.45万元。以上收支增加主要原因是用于驻村帮扶人员工作经费、代缴工会经费、困难职工救助金等。
二、机关运行经费情况
根据财政管理体制和《工会法》，工会机关运行经费由工会负担，财政不拨付。
三、政府采购情况
根据财政管理体制和《工会法》，工会机关运行经费由工会经费负担，没有政府采购项目。
四、国有资产占用情况说明 根据财政管理体制和《工会法》,工会没有国有资产占用。
五、目标绩效 目标绩效1130.17万元。重点预算项目有代缴工会经费450万元，用于拨付工会经费，保证工运事业正常有序进行，困难职工救助金150万元救助困难职工，用于节日慰问、送温暖活动，开展春雨、金秋助学活动。社会保险缴费提租补贴冬季取暖补贴等169.5万元，保证在职人员社会保险及时足额缴纳，保证离退休人员取暖费按时发放。
六、三公经费 本单位无三公经费支出。
第四部分 名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工
作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排
的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（四）机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
