索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2020-05-28 16:27 | |
标题: | 中共大同市委老干部局2020年部门预算 | 文号: | |
时效: |
中共大同市委老干部局2020年部门预算
中共大同市委老干部局2020年部门预算
第一部分 概况
一、本部门职责
1.贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于离退休干部工作的方针、政策和有关规定,制定实施办法和细则;开展调查研究,为市委、市政府和有关部门制定离退休干部工作的政策规定提供情况和依据。
2.负责对离退休干部工作的监督、检查、指导和协调;督促对离退休干部的政治待遇和生活待遇的落实。
3.检查、督促、指导离退休干部的党组织建设,加强对离退休干部的学习教育,做好思想政治工作;组织指导离退休干部在两个文明建设中发挥作用。
4.负责组织指导离退休干部的文体健身活动及医疗保健工作。
5.指导全市离退休干部工作部门的自身建设。
6.完成上级交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
从部门预算构成看,中共大同市委老干部局部门预算主要包括:
中共大同市委老干部局本级:行政单位
苹果园离职干部休养所:参照公务员管理事业单位
铁牛里离职干部休养所:参照公务员管理事业单位
大同市老干部活动中心:全额拨款事业单位
大同市老年大学事务中心:参照公务员管理事业单位
第二部分 2020年度部门预算报表
中共大同市委老干部局[部门]2020年一般公共预算支出情况表 | ||||||||||
部门公开表二 | 单位:万元 | |||||||||
项 目 | 2019年预算数 | 2020年预算数 | 预算数增减% | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 1,548.62 | 1,036.29 | 512.33 | 1,438.73 | 1,001.95 | 436.78 | -7.10% | -3.31% | -14.75% | |
201 | 一般公共服务支出 | 768.62 | 338.36 | 430.26 | 675.39 | 313.27 | 362.12 | -12.13% | -7.42% | -15.84% |
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 768.62 | 338.36 | 430.26 | 675.39 | 313.27 | 362.12 | -12.13% | -7.42% | -15.84% |
01 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 200.01 | 198.67 | 1.34 | 203.00 | 202.50 | 0.50 | 1.49% | 1.93% | -62.69% |
50 | 事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 139.69 | 139.69 | 110.77 | 110.77 | -20.70% | -20.70% | |||
99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 428.92 | 428.92 | 361.62 | 361.62 | -15.69% | -15.69% | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 726.16 | 644.09 | 82.07 | 707.93 | 633.27 | 74.66 | -2.51% | -1.68% | -9.03% |
05 | 行政事业单位养老支出 | 726.16 | 644.09 | 82.07 | 707.93 | 633.27 | 74.66 | -2.51% | -1.68% | -9.03% |
01 | 行政单位离退休 | 225.22 | 225.22 | 194.21 | 194.21 | -13.77% | -13.77% | |||
02 | 事业单位离退休 | 6.01 | 6.01 | 6.60 | 6.60 | 9.82% | 9.82% | |||
03 | 离退休人员管理机构 | 494.93 | 412.86 | 82.07 | 507.12 | 432.46 | 74.66 | 2.46% | 4.75% | -9.03% |
221 | 住房保障支出 | 53.84 | 53.84 | 55.41 | 55.41 | 2.92% | 2.92% | |||
02 | 住房改革支出 | 53.84 | 53.84 | 55.41 | 55.41 | 2.92% | 2.92% | |||
01 | 住房公积金 | 53.84 | 53.84 | 55.41 | 55.41 | 2.92% | 2.92% | |||
中共大同市委老干部局[部门]2020年一般公共预算分政府经济科目支出情况表 | ||||||||||
部门公开表四 | 单位:万元 | |||||||||
政府经济科目 | 预算数 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
合计 | 1,438.73 | 1,001.95 | 436.78 | |||||||
机关工资福利支出 | 639.97 | 635.19 | 4.78 | |||||||
工资奖金津补贴 | 471.48 | 471.48 | ||||||||
社会保障缴费 | 111.84 | 107.06 | 4.78 | |||||||
住房公积金 | 55.41 | 55.41 | ||||||||
其他工资福利支出 | 1.24 | 1.24 | ||||||||
机关商品和服务支出 | 559.24 | 135.58 | 423.66 | |||||||
办公经费 | 115.93 | 86.78 | 29.15 | |||||||
培训费 | 2.80 | 2.80 | ||||||||
委托业务费 | 58.56 | 0.20 | 58.36 | |||||||
公务用车运行维护费 | 40.10 | 40.10 | ||||||||
其他商品和服务支出 | 341.85 | 8.50 | 333.35 | |||||||
对事业单位经常性补助 | 38.36 | 30.02 | 8.34 | |||||||
工资福利支出 | 31.38 | 29.92 | 1.46 | |||||||
商品和服务支出 | 6.98 | 0.10 | 6.88 | |||||||
对个人和家庭的补助 | 201.16 | 201.16 | ||||||||
社会福利和救助 | 7.15 | 7.15 | ||||||||
离退休费 | 194.01 | 194.01 | ||||||||
2020年中共大同市委老干部局[部门]一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||||||
部门公开表五 | 单位:万元 | |||||||||
单位名称 | 合计 | 因公出国(境) | 公务接待 | 公务用车费 | ||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 40.10 | 40.10 | 40.10 | |||||||
中共大同市委老干部局[部门] | 40.10 | 40.10 | 40.10 | |||||||
中共大同市委老干部局 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | |||||||
大同市老干部活动中心 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |||||||
大同市苹果园离职干部休养所 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | |||||||
大同市铁牛里离职干部休养所 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | |||||||
2020年中共大同市委老干部局[部门]政府性基金预算支出情况表 | |||||||||
部门公开表六 | 单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||||
08 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||||
99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||||
2020年中共大同市委老干部局[部门]部门收入总体情况表 | ||||||||||||||||||||||||||
部门公开 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||
功能科目代码 | 功能科目名称 | 总计 | 一般公预算拨款收入 | 非同级财政拨款收入 | 事业收入 | 政府性基金 | 上年结转 | 用事业基金弥补收支差额 | 事业单位经营收入 | 投资收益 | 捐赠收入 | 利息收入 | 租金收入 | 债务收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | |||||||||
小计 | 专户资金 | 其它收入 | ||||||||||||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
合计 | 2,438.73 | 1,438.73 | 1,000.00 | |||||||||||||||||||||||
行政 | 567.03 | 567.03 | ||||||||||||||||||||||||
015001 | 中共大同市委老干部局 | 567.03 | 567.03 | |||||||||||||||||||||||
参照公务员管理的事业单位 | 747.39 | 747.39 | ||||||||||||||||||||||||
015003 | 大同市苹果园离职干部休养所 | 321.98 | 321.98 | |||||||||||||||||||||||
015004 | 大同市铁牛里离职干部休养所 | 387.64 | 387.64 | |||||||||||||||||||||||
015005 | 大同市老年大学事务中心 | 37.77 | 37.77 | |||||||||||||||||||||||
全额事业 | 1,124.31 | 124.31 | 1,000.00 | |||||||||||||||||||||||
015002 | 大同市老干部活动中心 | 1,124.31 | 124.31 | 1,000.00 | ||||||||||||||||||||||
2020年中共大同市委老干部局[部门]部门支出总体情况表 | |||||||||||||
部门公开表九 | 单位:万元 | ||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 结余分配 | 年末结余结转 | 其他支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
合计 | 2,438.73 | 1,001.95 | 1,436.78 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 675.39 | 313.27 | 362.12 | |||||||||
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 675.39 | 313.27 | 362.12 | |||||||||
01 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 203.00 | 202.50 | 0.50 | |||||||||
50 | 事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 110.77 | 110.77 | ||||||||||
99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 361.62 | 361.62 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 707.93 | 633.27 | 74.66 | |||||||||
05 | 行政事业单位养老支出 | 707.93 | 633.27 | 74.66 | |||||||||
01 | 行政单位离退休 | 194.21 | 194.21 | ||||||||||
02 | 事业单位离退休 | 6.60 | 6.60 | ||||||||||
03 | 离退休人员管理机构 | 507.12 | 432.46 | 74.66 | |||||||||
212 | 城乡社区支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||||||||
08 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||||||||
99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 55.41 | 55.41 | ||||||||||
02 | 住房改革支出 | 55.41 | 55.41 | ||||||||||
01 | 住房公积金 | 55.41 | 55.41 | ||||||||||
2020年中共大同市委老干部局[部门]机关运行经费预算财政拨款情况统计表 | ||||||||||
部门公开表十 | 单位:万元 | |||||||||
单位名称 | 总计 | |||||||||
** | 1 | |||||||||
合计 | 127.52 | |||||||||
中共大同市委老干部局[部门] | 127.52 | |||||||||
中共大同市委老干部局 | 31.76 | |||||||||
大同市苹果园离职干部休养所 | 51.37 | |||||||||
大同市铁牛里离职干部休养所 | 43.09 | |||||||||
大同市老年大学事务中心 | 1.30 | |||||||||
2020年中共大同市委老干部局[部门]政府采购预算表 | ||||||
部门公开表十一 | 单位:万元 | |||||
科目名称 | 总计 | |||||
合计 | 115.18 | |||||
中共大同市委老干部局[部门] | 115.18 | |||||
中共大同市委老干部局 | 83.85 | |||||
行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 7.55 | |||||
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 76.30 | |||||
大同市老干部活动中心 | 3.83 | |||||
事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 2.53 | |||||
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1.30 | |||||
大同市苹果园离职干部休养所 | 15.70 | |||||
离退休人员管理机构 | 15.70 | |||||
大同市铁牛里离职干部休养所 | 5.80 | |||||
离退休人员管理机构 | 5.80 | |||||
大同市老年大学事务中心 | 6.00 | |||||
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 6.00 | |||||
项目绩效目标表 | |||||||||
部门公开 | 单位:元 | ||||||||
部门编码 | 部门名称 | 单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 绩效目标 | 项目总额(元) | 当年金额(元) | 本级财政资金(元) | 业务科 |
015 | 14,367,800.00 | 14,367,800.00 | 14,367,800.00 | ||||||
中共大同市委老干部局[部门] | 015001 | 中共大同市委老干部局 | “一键通”服务费 | 解决老干部“双高期”遇到的实际困难 | 174,600.00 | 174,600.00 | 174,600.00 | 行政科 | |
中共大同市委老干部局[部门] | 015001 | 中共大同市委老干部局 | 残疾人就业保障金 | 完成残疾人保障金支付保障残疾人就业 | 13,800.00 | 13,800.00 | 13,800.00 | 行政科 | |
中共大同市委老干部局[部门] | 015001 | 中共大同市委老干部局 | 老干部春节慰问费 | 全市形成尊重爱护老干部的良好社会氛围 | 599,500.00 | 599,500.00 | 599,500.00 | 行政科 | |
中共大同市委老干部局[部门] | 015001 | 中共大同市委老干部局 | 老干部工作经费 | 贯彻党的老干部工作方针政策,落实离退休干部政治、生活待遇,加强离退休干部“三项建设”,组织引导离退休干部发挥作用,开展多种活动,加强离退休干部活动阵地建设,加强老干部部门自身建设 | 152,300.00 | 152,300.00 | 152,300.00 | 行政科 | |
中共大同市委老干部局[部门] | 015001 | 中共大同市委老干部局 | 离退休干部1个党支部经费 | 局机关离退休干部党员学习活动经费 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 行政科 | |
中共大同市委老干部局[部门] | 015001 | 中共大同市委老干部局 | 离休干部特需费 | 解决好离休干部的实际困难,代表市委市政府送达组织的关心关怀 | 103,000.00 | 103,000.00 | 103,000.00 | 行政科 | |
中共大同市委老干部局[部门] | 015001 | 中共大同市委老干部局 | 企业离休干部各类补贴 | 保证企业离休干部各类补贴按时足额发放 | 1,598,600.00 | 1,598,600.00 | 1,598,600.00 | 行政科 | |
中共大同市委老干部局[部门] | 015001 | 中共大同市委老干部局 | 特困离退休干部帮扶资金 | 帮助长期身患重病、生活不能自理以及因家庭意外变故等原因致贫、致困的离退休干部解决实际困难,送达组织关心关怀 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 行政科 | |
中共大同市委老干部局[部门] | 015001 | 中共大同市委老干部局 | 网站维护费 | 确保大同市委老干部局网站安全运营 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 行政科 | |
中共大同市委老干部局[部门] | 015001 | 中共大同市委老干部局 | 已故离休干部配偶暖气补贴 | 补贴按时足额发放到个人 | 200,200.00 | 200,200.00 | 200,200.00 | 行政科 | |
中共大同市委老干部局[部门] | 015001 | 中共大同市委老干部局 | 驻村帮扶工作人员经费 | 保障驻村帮扶工作人员正常开展工作,补助及时发放 | 105,000.00 | 105,000.00 | 105,000.00 | 行政科 | |
中共大同市委老干部局[部门] | 015001 | 中共大同市委老干部局 | 专项事务工作经费 | 市委老干部局维护机关工作设备正常运转,开展机关党务、文书、档案、机要、后勤保障等各项工作需要,保障年度目标任务圆满完成。 | 94,000.00 | 94,000.00 | 94,000.00 | 行政科 | |
中共大同市委老干部局[部门] | 015002 | 大同市老干部活动中心 | 残疾人保障金 | 保障残疾人事业的发展,助力社会的发展进步。 | 14,600.00 | 14,600.00 | 14,600.00 | 行政科 | |
中共大同市委老干部局[部门] | 015002 | 大同市老干部活动中心 | 活动场所管理及设备更新经费 | 做好活动中心设施、设备管理工作,为老干部日常活动提供服务。 | 46,000.00 | 46,000.00 | 46,000.00 | 行政科 | |
中共大同市委老干部局[部门] | 015002 | 大同市老干部活动中心 | 老干部活动中心、老年大学装修资金(一次性) | 提供更好的服务场地 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 行政科 | |
中共大同市委老干部局[部门] | 015002 | 大同市老干部活动中心 | 老干部艺术团活动经费 | 更好地服务离退休老干部,让他们更好地发挥光和热。 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 行政科 | |
中共大同市委老干部局[部门] | 015002 | 大同市老干部活动中心 | 日常维修费 | 做好日常维修工作,为全市离退休老干部提供服务 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 行政科 | |
中共大同市委老干部局[部门] | 015002 | 大同市老干部活动中心 | 振华活动室水电暖等活动经费 | 做好振华活动室水电管理工作,为老干部日常活动提供服务。 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 行政科 | |
中共大同市委老干部局[部门] | 015003 | 大同市苹果园离职干部休养所 | 保安经费 | 为老干部提供安全舒心的居住环境 | 28,800.00 | 28,800.00 | 28,800.00 | 行政科 | |
中共大同市委老干部局[部门] | 015003 | 大同市苹果园离职干部休养所 | 残疾人就业保障金 | 按时按规定完成支付 | 19,200.00 | 19,200.00 | 19,200.00 | 行政科 | |
中共大同市委老干部局[部门] | 015003 | 大同市苹果园离职干部休养所 | 老干部活动室管理费 | 努力提升老干部活动室建设水平,发挥好活动是作为老干部之家的重要作用,提升干休所服务管理老干部工资水平 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 行政科 | |
中共大同市委老干部局[部门] | 015003 | 大同市苹果园离职干部休养所 | 离退休干部4个党支部活动经费 | 积极开展离退休干部党支部各项活动,提高服务管理老干部工作水平 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 行政科 | |
中共大同市委老干部局[部门] | 015003 | 大同市苹果园离职干部休养所 | 日常维护费 | 不断改善老干部的居住环境和活动场所。 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 行政科 | |
中共大同市委老干部局[部门] | 015003 | 大同市苹果园离职干部休养所 | 专项事务工作经费 | 围绕中心,服务大局,着力加强离退休干部政治建设、思想建设、党组织建设,不断推动信息化、精准化、规范化建设,注重发挥离退休干部优势和作用,进一步把老干部工作做深做实做细做优。 | 167,200.00 | 167,200.00 | 167,200.00 | 行政科 | |
中共大同市委老干部局[部门] | 015004 | 大同市铁牛里离职干部休养所 | 残疾人就业保障金 | 为残疾人提供保障 | 12,200.00 | 12,200.00 | 12,200.00 | 行政科 | |
中共大同市委老干部局[部门] | 015004 | 大同市铁牛里离职干部休养所 | 场所工作经费 | 通过项目的实施,保障干休所正常运转,更好为服务老干部 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 行政科 | |
中共大同市委老干部局[部门] | 015004 | 大同市铁牛里离职干部休养所 | 老干部活动场所服务经费 | 保障老干部活动场所物业管理服务的正常运转,更好的服务老干部 | 191,000.00 | 191,000.00 | 191,000.00 | 行政科 | |
中共大同市委老干部局[部门] | 015004 | 大同市铁牛里离职干部休养所 | 老干部活动室管理费 | 为老干部活动提供保障 | 57,200.00 | 57,200.00 | 57,200.00 | 行政科 | |
中共大同市委老干部局[部门] | 015004 | 大同市铁牛里离职干部休养所 | 离退休干部4个党支部活动经费 | 为老干部服务 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 行政科 | |
中共大同市委老干部局[部门] | 015004 | 大同市铁牛里离职干部休养所 | 临时工补偿费(一次性) | 一次性发放 | 51,000.00 | 51,000.00 | 51,000.00 | 行政科 | |
中共大同市委老干部局[部门] | 015004 | 大同市铁牛里离职干部休养所 | 专项事务工作经费 | 为完成专项工作和其他工作提供资金支持 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 行政科 | |
中共大同市委老干部局[部门] | 015005 | 大同市老年大学事务中心 | 残疾人保障金 | 按时完成 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 行政科 | |
中共大同市委老干部局[部门] | 015005 | 大同市老年大学事务中心 | 老年大学活动经费 | 为老同志提供舒适的学习环境,让他们老有所学,老有所乐。 | 245,000.00 | 245,000.00 | 245,000.00 | 行政科 | |
中共大同市委老干部局[部门] | 015005 | 大同市老年大学事务中心 | 老年教育经费 | 发展老年教育工作 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 行政科 |
部门(单位)整体支出绩效目标表 | ||||||||
(2020年) | ||||||||
部门(单位)名称 | 中共大同市委老干部局[部门] | |||||||
年 度 主 要 任 务 |
任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | |||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||||
中共大同市委老干部局 | 1436.78 | 1436.78 | 0.00 | |||||
中共大同市委老干部局 | 离退休干部1个党支部经费 | 0.5 | 0.50 | 0.00 | ||||
中共大同市委老干部局 | 已故离休干部配偶暖气补贴 | 20.02 | 20.02 | 0.00 | ||||
中共大同市委老干部局 | 老干部工作经费 | 15.23 | 15.23 | 0.00 | ||||
中共大同市委老干部局 | 专项事务工作经费 | 9.4 | 9.40 | 0.00 | ||||
老年大学事务中心 | 老年教育经费 | 3 | 3.00 | 0.00 | ||||
老年大学事务中心 | 老年大学活动经费 | 24.5 | 24.50 | 0.00 | ||||
老年大学事务中心 | 残疾人保障金 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | ||||
大同市铁牛里离职干部休养所 | 场所工作经费 | 5 | 5.00 | 0.00 | ||||
大同市铁牛里离职干部休养所 | 老干部活动室管理费 | 5.72 | 5.72 | 0.00 | ||||
大同市铁牛里离职干部休养所 | 专项事务工作经费 | 9 | 9.00 | 0.00 | ||||
大同市铁牛里离职干部休养所 | 残疾人就业保障金 | 1.22 | 1.22 | 0.00 | ||||
中共大同市委老干部局 | 驻村帮扶工作人员经费 | 10.5 | 10.50 | 0.00 | ||||
大同市铁牛里离职干部休养所 | 老干部活动场所服务经费 | 19.1 | 19.10 | 0.00 | ||||
大同市铁牛里离职干部休养所 | 离退休干部4个党支部经费 | 2 | 2.00 | 0.00 | ||||
大同市铁牛里离职干部休养所 | 临时工补偿费 | 5.1 | 5.10 | 0.00 | ||||
大同市苹果园离职干部休养所 | 离退休干部4个党支部经费 | 2 | 2.00 | 0.00 | ||||
大同市苹果园离职干部休养所 | 老干部活动室管理费 | 3 | 3.00 | 0.00 | ||||
大同市苹果园离职干部休养所 | 残疾人就业保障金 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | ||||
大同市苹果园离职干部休养所 | 保安经费 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | ||||
大同市苹果园离职干部休养所 | 日常维护费 | 1 | 1.00 | 0.00 | ||||
大同市苹果园离职干部休养所 | 专项事务工作经费 | 16.72 | 16.72 | 0.00 | ||||
大同市老干部活动中心 | 残疾人就业保障金 | 1.46 | 1.46 | 0.00 | ||||
中共大同市委老干部局 | 残疾人就业保障金 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | ||||
大同市老干部活动中心 | 振华活动室水电暖等活动经费 | 0.2 | 0.20 | 0.00 | ||||
大同市老干部活动中心 | 老干部艺术团活动经费 | 1 | 1.00 | 0.00 | ||||
大同市老干部活动中心 | 活动场所管理及设备更新经费 | 4.6 | 4.60 | 0.00 | ||||
大同市老干部活动中心 | 日常维修 | 0.5 | 0.50 | 0.00 | ||||
大同市老干部活动中心 | X老干部活动中心、老年大学装修资金(一次性) | 1000 | 1000.00 | 0.00 | ||||
中共大同市委老干部局 | 网站维护费 | 2 | 2.00 | 0.00 | ||||
中共大同市委老干部局 | 老干部春节慰问费 | 59.95 | 59.95 | 0.00 | ||||
中共大同市委老干部局 | “一键通”服务费 | 17.46 | 17.46 | 0.00 | ||||
中共大同市委老干部局 | 企业离休干部各类补贴 | 159.86 | 159.86 | 0.00 | ||||
中共大同市委老干部局 | 特困离退休干部帮扶资金 | 20 | 20.00 | 0.00 | ||||
中共大同市委老干部局 | 离休干部特需费 | 10.3 | 10.30 | 0.00 | ||||
年度总体目标 | 贯彻党的老干部工作方针政策,落实离退休干部政治、生活待遇,加强离退休干部“三项建设”,组织引导离退休干部发挥作用,开展多种活动,加强离退休干部活动阵地建设,加强老干部部门自身建设。 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
年 度绩效指标 |
产出指标 | 数量指标 | 完成实绩情况 | 完成 | ||||
重点工作完成情况 | 完成 | |||||||
质量达标情况 | 完成 | |||||||
质量指标 | ||||||||
时效指标 | ||||||||
成本指标 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 满意 | |||||
经济效益 | 好 | |||||||
社会效益 | 好 | |||||||
生态效益 | 好 | |||||||
社会效益指标 | ||||||||
生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | |||||||
其他满意度指标 |
第三部分2020年度部门预算情况说明
一、2020年度部门预算收支情况
(一)预算收支和预算收支增减情况
市委老干部局(局机关、苹果园离职干部休养所、铁牛里离职干部休养所、市老干部活动中心、市老年大学事务中心)2020年财政拨款收支预算 2438.73万元,比2019年增加890.11万元,主要是因为本年新增政府基金预算(一次性),用于修建老干部活动中心及老年大学场所。
本部门无事业收入、上年结转、用基金弥补收支差额、事业单位经营收入、投资收益、捐赠收入等其他收入。
(二)一般公共预算支出和支出增减情况情况
2020年一般公共预算支出预算1438.73万元,比2019年减少109.89万元。主要是人员经费和项目经费的减少。
1、基本支出预算收支增减变化情况
2020年基本支出1001.95万元,比2019年减少3.31%,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,减少的主要原因是人员减少,工资及社保缴费、福利费、取暖费相应减少。其中:人员经费 866.27万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金;公用经费135.68万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出。
2、项目支出预算增减变化情况
2020年项目支出436.78万元,比2019年减少14.75%。主要用于离退休老干部各类补贴、春节慰问、开展各项老干部工作、场所日常维护等。
(三)政府性基金预算情况
本年度新增一次性政府基金1000万元,用于修建老干部活动中心及老年大学场所。
二、“三公”经费预算及增减变化情况
2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算40.1万元,比2019年减少3.5万元,主要是因为公车改革核销一辆公务用车。
其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费0万元,公务用车费40.1万元(其中:公务用车运行维护费40.1万元,公务用车购置费0万元)。
三、机关运行经费预算及增减变化情况
2020年局机关及所属参公单位的机关运行经费财政拨款预算127.52万元,比 2019年预算减少2.44万元,减少的主要原因是2020年局系统在职人员减少导致机关运行经费基数下降。
四、政府采购情况
2020年政府采购预算总额115.18万元。比上年增加9.31万元。
五、其他说明
(一)政府购买服务指导性目录
本部门目前暂无政府购买服务项目,故没有制定本部门的政府购买服务指导性目录。
(二)国有资产占有使用情况
车辆情况:公务用车制度改革后,局机关及所属3家行政参公单位核定保留的公务用车12辆。局属事业单位实有汽车1辆。
本部门无单位价值50万元以上的通用设备及单位价值100万元以上的专用设备。
(三)重点项目绩效目标等情况说明
按照2020年预算编制要求,我们结合自身工作实际,加大力度推进实施全面预算绩效管理.一方面,根据实行绩效目标管理的项目主要用于保障机关工作和重要任务的实际,对其相应的绩效目标结合项目实际进行了细化设定,并重点突出了保障时效性和满意度等方面的指标设定。另一方面,根据全面实施预算绩效管理的要求,加大绩效管理力度,推进对所有项目经费预算进行绩效指标设定、绩效跟踪和项目绩效的全面考核考评。
1、绩效管理情况
2020年我部门实施绩效目标管理的项目34个,300万元以上绩效目标管理的项目1个(老干部活动中心、老年大学装修资金(一次性)1000万元)。
2、重点项目绩效目标情况
年度预算安排:老干部活动中心、老年大学装修资金(一次性)1000万元。
项目概况:装修老干部活动中心、老年大学场地,保证活动场所正常运转。
年度目标:为离退休老干部提供更好场地,让他们充分发挥光和热。
第四部分 名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指各部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(五)政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式,具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。