中共大同市委老干部局2020年部门预算

第一部分  概况

一、本部门职责

1.贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于离退休干部工作的方针、政策和有关规定，制定实施办法和细则；开展调查研究，为市委、市政府和有关部门制定离退休干部工作的政策规定提供情况和依据。

2.负责对离退休干部工作的监督、检查、指导和协调；督促对离退休干部的政治待遇和生活待遇的落实。

3.检查、督促、指导离退休干部的党组织建设，加强对离退休干部的学习教育，做好思想政治工作；组织指导离退休干部在两个文明建设中发挥作用。

4.负责组织指导离退休干部的文体健身活动及医疗保健工作。

5.指导全市离退休干部工作部门的自身建设。

6.完成上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从部门预算构成看，中共大同市委老干部局部门预算主要包括：

中共大同市委老干部局本级：行政单位

苹果园离职干部休养所：参照公务员管理事业单位

铁牛里离职干部休养所：参照公务员管理事业单位

大同市老干部活动中心：全额拨款事业单位

大同市老年大学事务中心：参照公务员管理事业单位

第二部分 2020年度部门预算报表

 

 

 

 

第三部分2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算收支情况

（一）预算收支和预算收支增减情况

市委老干部局（局机关、苹果园离职干部休养所、铁牛里离职干部休养所、市老干部活动中心、市老年大学事务中心）2020年财政拨款收支预算 2438.73万元，比2019年增加890.11万元，主要是因为本年新增政府基金预算（一次性），用于修建老干部活动中心及老年大学场所。

本部门无事业收入、上年结转、用基金弥补收支差额、事业单位经营收入、投资收益、捐赠收入等其他收入。

（二）一般公共预算支出和支出增减情况情况

2020年一般公共预算支出预算1438.73万元，比2019年减少109.89万元。主要是人员经费和项目经费的减少。

1、基本支出预算收支增减变化情况

2020年基本支出1001.95万元，比2019年减少3.31%，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，减少的主要原因是人员减少，工资及社保缴费、福利费、取暖费相应减少。其中：人员经费 866.27万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金；公用经费135.68万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 其他商品和服务支出。

2、项目支出预算增减变化情况

2020年项目支出436.78万元，比2019年减少14.75%。主要用于离退休老干部各类补贴、春节慰问、开展各项老干部工作、场所日常维护等。

（三）政府性基金预算情况

本年度新增一次性政府基金1000万元，用于修建老干部活动中心及老年大学场所。

二、“三公”经费预算及增减变化情况

2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算40.1万元，比2019年减少3.5万元，主要是因为公车改革核销一辆公务用车。

其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0万元，公务用车费40.1万元（其中：公务用车运行维护费40.1万元，公务用车购置费0万元）。

三、机关运行经费预算及增减变化情况

 2020年局机关及所属参公单位的机关运行经费财政拨款预算127.52万元,比 2019年预算减少2.44万元，减少的主要原因是2020年局系统在职人员减少导致机关运行经费基数下降。

四、政府采购情况

2020年政府采购预算总额115.18万元。比上年增加9.31万元。

五、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本部门目前暂无政府购买服务项目，故没有制定本部门的政府购买服务指导性目录。

（二）国有资产占有使用情况

车辆情况：公务用车制度改革后，局机关及所属3家行政参公单位核定保留的公务用车12辆。局属事业单位实有汽车1辆。

本部门无单位价值50万元以上的通用设备及单位价值100万元以上的专用设备。

（三）重点项目绩效目标等情况说明

按照2020年预算编制要求，我们结合自身工作实际，加大力度推进实施全面预算绩效管理.一方面，根据实行绩效目标管理的项目主要用于保障机关工作和重要任务的实际，对其相应的绩效目标结合项目实际进行了细化设定，并重点突出了保障时效性和满意度等方面的指标设定。另一方面，根据全面实施预算绩效管理的要求，加大绩效管理力度，推进对所有项目经费预算进行绩效指标设定、绩效跟踪和项目绩效的全面考核考评。

1、绩效管理情况

2020年我部门实施绩效目标管理的项目34个，300万元以上绩效目标管理的项目1个（老干部活动中心、老年大学装修资金（一次性）1000万元）。

2、重点项目绩效目标情况

年度预算安排：老干部活动中心、老年大学装修资金（一次性）1000万元。

项目概况：装修老干部活动中心、老年大学场地，保证活动场所正常运转。

年度目标：为离退休老干部提供更好场地，让他们充分发挥光和热。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指各部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。