索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2020-05-28 14:51 | |
标题: | 山西广播电视大学大同分校2020年度部门预算 | 文号: | |
时效: |
山西广播电视大学大同分校2020年度部门预算
目 录
第一部分 概况.................................................................................. 2
一、本部门职责.......................................................................... 2
二、机构设置情况...................................................................... 2
第二部分 2020年度部门预算报表(见附表)............................... 2
第三部分 2020年度部门预算情况说明............................................ 2
一、2020年度部门预算收支情况............................................. 2
二、“三公”经费情况................................................................... 4
三、机关运行经费情况.............................................................. 4
四、政府采购情况...................................................................... 4
五、绩效管理情况...................................................................... 5
六、国有资产占有使用情况...................................................... 5
七、其他说明.............................................................................. 6
第四部分 名词解释............................................................................ 6
山西广播电视大学大同分校2020年度部门预算
第一部分 概况
一、本部门职责
通过广播电视为社会成员提供现代远程学历教育服务,成人大专、普通大专、电大自考类、开放教育类,岗位培训等学历教育及非学历教育和实习基地(同编发〔2011〕51号)。
二、机构设置情况
山西广播电视大学大同分校是财政拨款的全额事业单位,内设办公室、教务处、总务处、教研室、招生与宣传拓展部、现代远程教育技术处、直属教学部、继续教学部、教学督导室、党委办公室十个科室。
从部门预算单位构成看,山西广播电视大学大同分校无下属单位,山西广播电视大学大同分校部门预算仅包括本单位预算。
第二部分 2020年度部门预算报表(见附表)
山西广播电视大学大同分校[部门]2020年一般公共预算分政府经济科目支出情况表 | ||||||||||
部门公开表四 | 单位:万元 | |||||||||
政府经济科目 | 预算数 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
合计 | 629.71 | 548.34 | 81.37 | |||||||
对事业单位经常性补助 | 585.57 | 504.20 | 81.37 | |||||||
工资福利支出 | 435.37 | 435.37 | ||||||||
商品和服务支出 | 150.20 | 68.83 | 81.37 | |||||||
对个人和家庭的补助 | 44.14 | 44.14 | ||||||||
社会福利和救助 | 0.42 | 0.42 | ||||||||
离退休费 | 43.72 | 43.72 | ||||||||
2020年山西广播电视大学大同分校[部门]一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||||||
部门公开表五 | 单位:万元 | |||||||||
单位名称 | 合计 | 因公出国(境) | 公务接待 | 公务用车费 | ||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
2020年山西广播电视大学大同分校[部门]部门收入总体情况表 | |||||||||||||||||||
部门公开 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||
功能科目代码 | 功能科目名称 | 总计 | 一般公预算拨款收入 | 非同级财政拨款收入 | 事业收入 | 政府性基金 | 上年结转 | 用事业基金弥补收支差额 | 事业单位经营收入 | 投资收益 | 捐赠收入 | 利息收入 | 租金收入 | 债务收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | ||
小计 | 专户资金 | 其它收入 | |||||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
合计 | 725.71 | 629.71 | 96.00 | 96.00 | |||||||||||||||
全额事业 | 725.71 | 629.71 | 96.00 | 96.00 | |||||||||||||||
052001 | 山西省广播电视大学大同分校 | 725.71 | 629.71 | 96.00 | 96.00 |
2020年山西广播电视大学大同分校[部门]部门支出总体情况表 | |||||||||||||
部门公开表九 | 单位:万元 | ||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 结余分配 | 年末结余结转 | 其他支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
合计 | 725.71 | 548.34 | 177.37 | ||||||||||
205 | 教育支出 | 643.65 | 466.28 | 177.37 | |||||||||
05 | 广播电视教育 | 643.65 | 466.28 | 177.37 | |||||||||
01 | 广播电视学校 | 643.65 | 466.28 | 177.37 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 45.78 | 45.78 | ||||||||||
05 | 行政事业单位养老支出 | 45.78 | 45.78 | ||||||||||
02 | 事业单位离退休 | 45.78 | 45.78 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 36.28 | 36.28 | ||||||||||
02 | 住房改革支出 | 36.28 | 36.28 | ||||||||||
01 | 住房公积金 | 36.28 | 36.28 | ||||||||||
2020年山西广播电视大学大同分校[部门]机关运行经费预算财政拨款情况统计表 | ||||||||||
部门公开表十 | 单位:万元 | |||||||||
单位名称 | 总计 | |||||||||
** | 1 | |||||||||
2020年山西广播电视大学大同分校[部门]政府采购预算表 | ||||||
部门公开表十一 | 单位:万元 | |||||
科目名称 | 总计 | |||||
合计 | 73.00 | |||||
山西广播电视大学大同分校[部门] | 73.00 | |||||
山西省广播电视大学大同分校 | 73.00 | |||||
广播电视学校 | 73.00 | |||||
山西广播电视大学大同分校2020年项目支出绩效目标表 | |||||||||
部门公开表十二 | 单位:元 | ||||||||
部门编码 | 部门名称 | 单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 绩效目标 | 项目总额(元) | 当年金额(元) | 本级财政资金(元) | 业务科 |
052 | 1,773,700.00 | 1,773,700.00 | 1,773,700.00 | ||||||
山西广播电视大学大同分校[部门] | 052001 | 山西广播电视大学大同分校 | 办公设备购置费 | 保障日常教学进行,优化教学设备配置,提高教学质量 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 教科文科 | |
山西广播电视大学大同分校[部门] | 052001 | 山西广播电视大学大同分校 | 办学补助 | 优化现有网络资源环境、提升网络速度、确保校园网络稳定和有效运行,日期2020年1月1日至2020年12月31日;春、秋季在公交多媒体、报刊进行招生宣传,日期2020年1月1日至2020年12月31日等 | 470,000.00 | 470,000.00 | 470,000.00 | 教科文科 | |
山西广播电视大学大同分校[部门] | 052001 | 山西广播电视大学大同分校 | 农村干部学历提升工程经费 | 提升农村干部学历教育,切实提升农村两委干部和后备干部的学历层次、履职能力和工作水平,为决战决胜脱贫攻坚、实施乡村振兴战略提供强有力的人才支撑。 | 708,700.00 | 708,700.00 | 708,700.00 | 教科文科 | |
山西广播电视大学大同分校[部门] | 052001 | 山西广播电视大学大同分校 | 外聘人员工资 | 弥补教学老师的不足,保证日常教学工作的顺利进行。 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | 教科文科 | |
山西广播电视大学大同分校[部门] | 052001 | 山西广播电视大学大同分校 | 维修费 | 保证办公楼正常运作,维护教学网络正常使用 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 教科文科 | |
山西广播电视大学大同分校[部门] | 052001 | 山西广播电视大学大同分校 | 物业管理费 | 保证日常教学工作的顺利进行。 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 教科文科 | |
山西广播电视大学大同分校[部门] | 052001 | 山西广播电视大学大同分校 | 驻村帮扶人员工作经费 | 助力全市脱贫攻坚,巩固扶贫成果 | 105,000.00 | 105,000.00 | 105,000.00 | 教科文科 |
山西广播电视大学大同分校部门(单位)整体支出绩效目标表 | ||||||||
(2020年) | ||||||||
部门公开表十三 | ||||||||
部门(单位)名称 | 山西广播电视大学大同分校[部门] | |||||||
任务名称 | 主要任务 | 预算金额(万元) | ||||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||||
年度主要任务 | 合计 | 725.71 | 629.71 | 96.00 | ||||
2020年部门预算 | 2020年部门预算 | 725.71 | 629.71 | 96.00 | ||||
年度总体目标 |
提高政治站位,全面强化党的领导。严格党委理论学习和中心组学习制度,加强党员干部党性教育,创新开展主题党日活动。加强日常管理和监督,建立健全长效化工作机制,以严的举措推动作风建设和全面从严治党不断向纵深发展。 巩固扶贫成果,坚持脱贫不脱责任、不脱政策、不脱帮扶、不脱监管,扎实做好脱贫提升工作,坚持科学扶贫、精准扶贫,扎扎实实推进教育扶贫等各项工作,助力脱贫攻坚工作稳步推进。 继续优化办学专业结构,推进“大同市能源革命进修学院”课程建设,提升服务地方经济能力。按照大同市“打造先行区,当好两个尖兵,实施三大振兴”的目标要求,继续做好“氢时代掀起能源革命新风潮”讲座的各项工作。 加快社区教育的统筹规划和开展实施,继续贯彻落实“积极发展继续教育、完善终身教育体系、建设学习型社会”的目标任务,为构建大同市终身教育体系贡献电大力量。 |
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一级指标 | 二级指标 | 推荐指标 | 指标值 | 指标参考权重 | ||||
年度绩效指标 | 投入 | 工作目标设定 | 工作目标明确性 | 明确 | 4 | |||
工作规划合理性 | 合理 | 4 | ||||||
预算配置 | 重点支出安排率 | ≥90% | 4 | |||||
过程 | 预算执行 | 支付进度 | 及时 | 4 | ||||
结转结余率 | 0 | 4 | ||||||
政府采购执行率 | =100% | 4 | ||||||
预算完成率 | =100% | 4 | ||||||
预算管理 | 预决算信息公开性 | 公开 | 5 | |||||
管理制度健全性 | 健全 | 4 | ||||||
资金使用合规性 | 合规 | 4 | ||||||
基础信息完善性 | 完善 | 3 | ||||||
资产管理 | 固定资产利用率 | ≥95% | 4 | |||||
资产管理制度健全性 | 健全 | 5 | ||||||
资产管理安全性 | 安全 | 5 | ||||||
产出 | 职责履行 | 完成实绩情况 | 100% | 8 | ||||
质量达标情况 | 达标 | 8 | ||||||
重点工作完成情况 | 按计划完成 | 6 | ||||||
效果 | 履职效益 | 经济效益 | 良好 | 5 | ||||
社会效益 | 良好 | 5 | ||||||
生态效益 | 良好 | 5 | ||||||
社会公众或服务对象满意度 | ≥90% | 5 |
第三部分 2020年度部门预算情况说明
一、2020年度部门预算收支情况
(一)部门预算收支情况
山西广播电视大学大同分校2020年部门收支预算725.71万元,比2019年部门收支预算增加62.28万元,增加9.39%,主要是在职人员调资、农村干部学历提升工程经费增加等原因,故山西广播电视大学大同分校2020年部门预算收支增加。
(二)一般公共预算支出情况
山西广播电视大学大同分校2020年部门一般公共预算支出629.71万元,比2019年一般公共预算支出增加68.28万元,增加12.16%,主要是在职人员调资、农村干部学历提升工程经费增加等原因,故山西广播电视大学大同分校2020年部门一般公共预算支出增加。
1、2020年基本支出548.34万元,比2019年增加16.12万元,增加3.03%,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,增加的主要原因是2020年在职人员调资等。其中:人员经费479.51万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金;公用经费68.83万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
2、2020年项目支出81.37万元,比2019年增加52.16万元,增加178.57%,项目支出:驻村帮扶工作人员经费10.5万元,用于单位派出下乡农村第一书记、驻村工作队员的经费支出;农村干部学历提升工程经费70.87万元,用于农村干部学历提升培训,项目支出增加原因是2020年根据工作任务安排,农村干部学历提升项目经费增加等。
(三)政府性基金预算情况
山西广播电视大学大同分校2020年部门预算没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,和2019年预算相同,均为零,所以“2020年山西广播电视大学大同分校[部门]政府性基金预算支出情况表”(部门公开表六)为空表。
二、“三公”经费情况
山西广播电视大学大同分校2020年部门一般公共预算没有安排“三公”经费预算,和2019年相同,均为零,所以2020年山西广播电视大学大同分校[部门]一般公共预算“三公”经费支出情况表(部门公开表五)为空表。
三、机关运行经费情况
山西广播电视大学大同分校是财政拨款全额事业单位,所以“2020年山西广播电视大学大同分校机关运行经费预算财政拨款情况统计表”(部门公开表十)为空表。
四、政府采购情况
2020年山西广播电视大学大同分校政府采购预算总额73万元,其中:政府采购货物预算20万元,政府采购服务预算53万元。
五、绩效管理情况
绩效目标管理情况:2020年山西广播电视大学大同分校实施绩效目标管理的项目7个,分别为:办公设备购置费、办学补助、农村干部学历提升工程经费、外聘人员工资、维修费、物业管理费、驻村帮扶人员工作经费,资金总额为177.37万元。
按照2020年预算编制要求,我们结合自身工作实际,加大力度推进实施全面预算绩效管理,一方面,根据实行绩效目标管理的项目主要用于保障我校工作和重要任务的实际,对其相应的绩效目标结合项目实际进行了细化设定,并重点突出了保障时效性和满意度等方面的指标设定。另一方面,根据全面实施预算绩效管理的要求,加大绩效管理力度,推进对所有项目经费预算进行绩效指标设定、绩效跟踪和项目绩效的全面考核考评。
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况
单位已按照“老旧车、黄标车、报废车”的文件要求全部上缴,单位实际没有公务车辆。
2、房屋情况
山西广播电视大学大同分校办公用房面积380平方米,其他用房(网络教室、多媒体教室、会议室、仓库等)3300平方米。
3、其他国有资产占有使用情况
单位没有价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。
七、其他说明
山西广播电视大学大同分校目前暂无政府购买服务项目,故没有制定本部门的政府购买服务指导性目录。
第四部分 名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式,具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。