索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2020-05-28 17:11 | |
标题: | 民盟大同市委2020年部门预算公开情况 | 文号: | |
时效: |
民盟大同市委2020年部门预算公开情况
民盟大同市委2020年部门预算公开情况
第一部分 单位概况
单位基本情况:中国民主同盟简称民盟,民盟大同市委于1958年成立。是在民盟山西省委的领导下,中共大同市委统战部的指导下,高举中国特色社会主义伟大旗帜,坚持中国特色社会主义道路、理论体系和制度,遵循社会主义初级阶段的基本路线,积极履行参政议政和民主监督职能,致力于发展社会生产力,促进社会主义经济、政治、文化、社会、生态文明建设,为大同市的发展作出应有的贡献。
二、机构设置情况
机构设置情况:民盟大同市委成立于1958年,属行政单位,单位核定为县处级,公务员编制7人,工勤编制1人,现实有在职人数5人,退休人员4人(其中副处级退休人员1人)。机关内设机构1个,民盟大同市委现有24个基层支部2个小组。
三、部门预算单位构成
从部门预算构成看,民盟大同市委预算包括民盟大同市委,无下属单位。
第二部分 2020年度部门预算报表
(见附件)
中国民主同盟大同市委员会[部门]2020年一般公共预算分政府经济科目支出情况表 | ||||||||||
部门公开表四 | 单位:万元 | |||||||||
政府经济科目 | 预算数 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
合计 | 78.66 | 64.58 | 14.08 | |||||||
机关工资福利支出 | 54.63 | 54.15 | 0.48 | |||||||
工资奖金津补贴 | 40.81 | 40.81 | ||||||||
社会保障缴费 | 9.20 | 8.72 | 0.48 | |||||||
住房公积金 | 4.54 | 4.54 | ||||||||
其他工资福利支出 | 0.08 | 0.08 | ||||||||
机关商品和服务支出 | 21.50 | 7.90 | 13.60 | |||||||
办公经费 | 12.97 | 6.77 | 6.20 | |||||||
会议费 | 0.50 | 0.50 | ||||||||
委托业务费 | 0.30 | 0.30 | ||||||||
其他商品和服务支出 | 7.73 | 1.13 | 6.60 | |||||||
对个人和家庭的补助 | 2.53 | 2.53 | ||||||||
社会福利和救助 | 0.30 | 0.30 | ||||||||
离退休费 | 2.23 | 2.23 | ||||||||
2020年中国民主同盟大同市委员会[部门]一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||||||
部门公开表五 | 单位:万元 | |||||||||
单位名称 | 合计 | 因公出国(境) | 公务接待 | 公务用车费 | ||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
2020年中国民主同盟大同市委员会[部门]部门收入总体情况表 | ||||||||||||||||||||||||||
部门公开 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||
功能科目代码 | 功能科目名称 | 总计 | 一般公预算拨款收入 | 非同级财政拨款收入 | 事业收入 | 政府性基金 | 上年结转 | 用事业基金弥补收支差额 | 事业单位经营收入 | 投资收益 | 捐赠收入 | 利息收入 | 租金收入 | 债务收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | |||||||||
小计 | 专户资金 | 其它收入 | ||||||||||||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
合计 | 78.66 | 78.66 | ||||||||||||||||||||||||
行政 | 78.66 | 78.66 | ||||||||||||||||||||||||
021001 | 中国民主同盟大同市委员会 | 78.66 | 78.66 | |||||||||||||||||||||||
2020年中国民主同盟大同市委员会[部门]部门支出总体情况表 | |||||||||||||
部门公开表九 | 单位:万元 | ||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 结余分配 | 年末结余结转 | 其他支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
合计 | 78.66 | 64.58 | 14.08 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 71.76 | 57.68 | 14.08 | |||||||||
28 | 民主党派及工商联事务 | 71.76 | 57.68 | 14.08 | |||||||||
01 | 行政运行(民主党派及工商联事务) | 63.98 | 57.68 | 6.30 | |||||||||
04 | 参政议政(民主党派及工商联事务) | 5.00 | 5.00 | ||||||||||
99 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 2.78 | 2.78 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2.36 | 2.36 | ||||||||||
05 | 行政事业单位养老支出 | 2.36 | 2.36 | ||||||||||
01 | 行政单位离退休 | 2.36 | 2.36 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 4.54 | 4.54 | ||||||||||
02 | 住房改革支出 | 4.54 | 4.54 | ||||||||||
01 | 住房公积金 | 4.54 | 4.54 | ||||||||||
2020年中国民主同盟大同市委员会[部门]机关运行经费预算财政拨款情况统计表 | ||||||||||
部门公开表十 | 单位:万元 | |||||||||
单位名称 | 总计 | |||||||||
** | 1 | |||||||||
合计 | 7.90 | |||||||||
中国民主同盟大同市委员会[部门] | 7.90 | |||||||||
中国民主同盟大同市委员会 | 7.90 | |||||||||
2020年中国民主同盟大同市委员会[部门]政府采购预算表 | ||||||
部门公开表十一 | 单位:万元 | |||||
科目名称 | 总计 | |||||
合计 | 1.50 | |||||
中国民主同盟大同市委员会[部门] | 1.50 | |||||
中国民主同盟大同市委员会 | 1.50 | |||||
行政运行(民主党派及工商联事务) | 1.50 | |||||
预算汇总 | |||||||||
单位:元 | |||||||||
部门编码 | 部门名称 | 单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 绩效目标 | 项目总额(元) | 当年金额(元) | 本级财政资金(元) | 业务科 |
021 | ######### | ######### | ######### | ||||||
中国民主同盟大同市委员会[部门] | 021001 | 中国民主同盟大同市委员会 | 残疾人保障金 | 年底前足额缴纳残保金 | 4,800.00 | 4,800.00 | 4,800.00 | 行政科 | |
中国民主同盟大同市委员会[部门] | 021001 | 中国民主同盟大同市委员会 | 调研费 | 按月按计划有序完成 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 行政科 | |
中国民主同盟大同市委员会[部门] | 021001 | 中国民主同盟大同市委员会 | 基层支部活动经费 | 保证各支部活动经费,切实加强基层组织建设工作,增强基层组织的创造力、凝聚力和战斗力,引导广大盟员为党和人民的事业增添正能量。 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 行政科 | |
中国民主同盟大同市委员会[部门] | 021001 | 中国民主同盟大同市委员会 | 专项事务工作经费 | 业务经费,用于日常办公、 业务活动方面的经常性开支,目的为保障部门日常工作的开展,保障单位行使管理职能的发挥。 | 63,000.00 | 63,000.00 | 63,000.00 | 行政科 |
部门(单位)整体支出绩效目标表 | ||||||||
(2020 年) | ||||||||
部门(单位)名称 | 中国民主同盟大同市委员会[部门] | |||||||
任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | ||||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||||
年度主要任务 | 合计 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | ||||
调研费 | 民主党派主要承担参政议政工作,日常需要进行考察,调研,该项目主要用于党派调研经费支出。 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||||
专项事务经费 | 用于日常办公、 业务活动方面的经常性开支,包含的会议费、设备购置费、 印刷费和专项业务费。 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | ||||
基层支部活动经费 | 对基层支部每年给予1000元的活动经费补助。截止到2019年我单位共有基层支部23个,2020年基曾支部工作经费总额为2.3万元。 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | ||||
年度总体目标 | 在市委及民盟省委的领导下,贯彻执行共产党领导的多党合作和政治协商制度的各项方针政策:1、履行“政治协商,民主监督,参政议政”的职能。2、推动和帮助成员学习政治理论,加强思想建设,不断提高自身素质。3、加强组织建设,培养德才兼备的后备干部.4.协助市委市政府搞好各项工作,发挥民盟优势,积极开展支教,慰问演出及扶贫工作。 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | ||||||
质量指标 | ||||||||
时效指标 | ||||||||
成本指标 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 社会效益满意度 | 满意 | |||||
社会效益指标 | ||||||||
生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | |||||||
其他满意度指标 |
第三部分2020年度部门情况说明
(一)收入预算情况
民盟大同市委2020年收入预算78.66万元,比2019年减少0.23%,与上一年基本持平,全部为财政拨款收入。
(二)一般公共预算支出情况
1、2020年基本支出64.58万元,比2019年减少0.27%,与上一年基本持平。基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。其中:人员经费54.63万元,主要包括基本工资、保留工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费、职业年金缴费、离退休人员采暖补贴及提租补贴、生活补助、医疗费、对个人家庭补助支出(独生子女奖励)、住房公积金、提租补贴、妇女卫生费、其他交通补贴、采暖补贴。
公用经费7.9万元,主要包括办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
2、2020年,项目支出14.08万元,比2019年相同.
其中:行政运行(民主党派及工商联事务)专项事务工作经费6.3万元,参政议政5万元。其他民主党派及工商联事务支出2.3万元,残保金0.48万元。
项目支出主要用弥补日常办公经费不足、差旅费、其他商品和服务支出。调研经费主要用于课题调研支出、外出培训学习、会议费等;残疾人事业支出为每年固定支出。
(三)、机关运行经费情况
民盟 2020年的机关运行经费财政拨款预算 2万元,与2019 年相同。
(四)无政府采购情况
1.政府购买服务指导性目录
民盟2020政府采购预算为1.5万元,主要用于内刊印刷,办公设备购置。
(五)政府性基金预算说明
民盟大同市委2020年没有政府性基金预算。
(六)“三公”经费增减变动原因说明
民盟大同市委2020年没有“三公”经费预算
(七)2020年没有国有资产占用情况
(八)绩效管理情况
我单位目标绩效情况良好,全部按照绩效和进度支付完成。
第四部分 名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。