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索引号: 信息分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2020-05-28 19:17
标题: 大同市红十字会2020年部门预算 文号:
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大同市红十字会2020年部门预算

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大同市红十字会2020年部门预算

 

一、大同市红十字会基本情况

1)主要职责:依照《中华人民共和国红十字会法》开展以下九个方面的工作,一是开展救援、救灾的相关工作,建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中,对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助;二是开展应急救护培训,普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识,组织志愿者参与现场救护;三是参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作,参与开展造血干细胞捐献的相关工作;四是组织开展红十字志愿者服务、红十字青少年工作;五是参加国际人道主义救援工作;六是宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书;七是依照国际红十字和红新月运动的基本原则,完成人民政府委托事宜;八是依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作;九是协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

2)机构情况

  大同市红十字会为参公的群团组织,为市财政一级预算单位,隶属市政府领导。

3)人员情况

大同市红十字会为副处建制,核定编制七名,有领导职数五人,其中正处一名、副处一名、正科一名、副科三名、科员一名。现有专职干部7人,退休人员3人。

 

二、部门预算表

2020年大同市红十字会[部门]财政拨款收支总体情况表
部门公开表一 单位:万元
                                                      
            预算数             预算数
一、一般公共预算 165.76 一、一般公共服务支出  
二、政府性基金预算 10.50 二、外交支出  
    三、国防支出  
    四、公共安全支出  
    五、教育支出  
    六、科学技术支出  
    七、文化旅游体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出 160.03
    九、卫生健康支出  
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出  
    十二、农林水支出  
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、自然资源海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出 5.73
    二十、粮油物资储备管理支出  
    二十一、灾害防治及应急管理支出  
    二十二、预备费  
    二十三、其他支出 10.50
    二十四、转移性支出  
    二十五、债务还本支出  
    二十六、债务付息支出  
    二十七、债务发行费用支出  
            176.26 支   出   总   计 176.26
大同市红十字会[部门]2020年一般公共预算支出情况表
部门公开表二 单位:万元
            2019年预算数     2020年预算数     预算数增减%
科目编码  科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出
  合计 166.71 72.42 94.29 165.76 79.03 86.73 -0.57% 9.13% -8.02%
208 社会保障和就业支出 161.59 67.30 94.29 160.03 73.30 86.73 -0.97% 8.92% -8.02%
  05   行政事业单位养老支出 1.60 1.60   1.60 1.60        
    02     事业单位离退休 1.60 1.60   1.60 1.60        
  16   红十字事业 159.99 65.70 94.29 158.43 71.70 86.73 -0.98% 9.13% -8.02%
    01     行政运行(红十字事业) 65.70 65.70   71.70 71.70   9.13% 9.13%  
    99     其他红十字事业支出 94.29   94.29 86.73   86.73 -8.02%   -8.02%
221 住房保障支出 5.12 5.12   5.73 5.73   11.91% 11.91%  
  02   住房改革支出 5.12 5.12   5.73 5.73   11.91% 11.91%  
    01     住房公积金 5.12 5.12   5.73 5.73   11.91% 11.91%  
2020年大同市红十字会[部门]一般公共预算分经济科目支出情况表
部门公开表三 单位:万元
经济科目 预算数  基本支出 项目支出
合计 165.76 79.03 86.73
工资福利支出 69.34 68.61 0.73
  基本工资 28.50 28.50  
  津贴补贴 18.70 18.70  
  奖金 2.38 2.38  
  绩效工资 2.09 2.09  
  机关事业单位基本养老保险缴费 7.64 7.64  
  职工基本医疗保险缴费 3.11 3.11  
  其他社会保障缴费 0.97 0.24 0.73
  住房公积金 5.73 5.73  
  其他工资福利支出 0.22 0.22  
商品和服务支出 94.73 8.73 86.00
  办公费 3.85 1.80 2.05
  印刷费 3.15   3.15
  差旅费 1.50   1.50
  会议费 0.20   0.20
  培训费 3.00   3.00
  劳务费 22.74   22.74
  工会经费 0.30 0.30  
  福利费 1.68 1.68  
  其他交通费用 4.86 4.86  
  其他商品和服务支出 53.45 0.09 53.36
对个人和家庭的补助 1.69 1.69  
  退休费 1.51 1.51  
  奖励金 0.18 0.18  
大同市红十字会[部门]2020年一般公共预算分政府经济科目支出情况表
部门公开表四 单位:万元
政府经济科目 预算数 基本支出 项目支出
合计 165.76 79.03 86.73
机关工资福利支出 67.25 66.52 0.73
  工资奖金津补贴 49.58 49.58  
  社会保障缴费 11.72 10.99 0.73
  住房公积金 5.73 5.73  
  其他工资福利支出 0.22 0.22  
机关商品和服务支出 94.73 8.73 86.00
  办公经费 15.34 8.64 6.70
  会议费 0.20   0.20
  培训费 3.00   3.00
  委托业务费 22.74   22.74
  其他商品和服务支出 53.45 0.09 53.36
对事业单位经常性补助 2.09 2.09  
  工资福利支出 2.09 2.09  
对个人和家庭的补助 1.69 1.69  
  社会福利和救助 0.18 0.18  
  离退休费 1.51 1.51  
2020年大同市红十字会[部门]一般公共预算“三公”经费支出情况表
部门公开表五 单位:万元
单位名称 合计 因公出国(境) 公务接待 公务用车费    
小计 公务用车运行维护费 公务用车购置费
** 1 2 3 4 5 6
             
2020年大同市红十字会[部门]政府性基金预算支出情况表
部门公开表六 单位:万元
科目编码  科目名称 合计 基本支出 项目支出
  合计 10.50   10.50
229 其他支出 10.50   10.50
  60   彩票公益金安排的支出 10.50   10.50
    05     用于红十字事业的彩票公益金支出 10.50   10.50
2020年大同市红十字会[部门]部门收支总体情况表
部门公开表七 单位:万元
                                                      
            预算数             预算数
一、一般公共预算 165.76 一、一般公共服务支出  
二、非同级财政拨款收入   二、外交支出  
三、纳入预算管理的政府性基金收入 10.50 三、国防支出  
四、纳入财政专户管理的事业收入   四、公共安全支出  
五、事业收入(不含专户管理收入)   五、教育支出  
六、上年结转结余(其他)   六、科学技术支出  
七、用事业基金弥补收支差额   七、文化旅游体育与传媒支出  
八、事业单位经营收入   八、社会保障和就业支出 160.03
九、投资收益   九、卫生健康支出  
十、捐赠收入   十、节能环保支出  
十一、利息收入   十一、城乡社区支出  
十二、租金收入   十二、农林水支出  
十三、债务收入   十三、交通运输支出  
十四、其他收入   十四、资源勘探信息等支出  
十五、上级补助收入   十五、商业服务业等支出  
十六、附属单位上缴收入   十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、自然资源海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出 5.73
    二十、粮油物资储备管理支出  
    二十一、灾害防治及应急管理支出  
    二十二、预备费  
    二十三、其他支出 10.50
    二十四、转移性支出  
    二十五、债务还本支出  
    二十六、债务付息支出  
    二十七、债务发行费用支出  
            176.26 支   出   总   计 176.26
2020年大同市红十字会[部门]部门收入总体情况表                                    
部门公开表八                                     单位:万元
功能科目代码 功能科目名称 总计 一般公预算拨款收入 非同级财政拨款收入 事业收入 政府性基金 上年结转 用事业基金弥补收支差额 事业单位经营收入 投资收益 捐赠收入 利息收入 租金收入 债务收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入
小计 专户资金 其它收入
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
  合计 176.26 165.76         10.50                      
  参照公务员管理的事业单位 176.26 165.76         10.50                      
125001   大同市红十字会 176.26 165.76         10.50                      
2020年大同市红十字会[部门]部门支出总体情况表
部门公开表九       单位:万元
科目编码 科目名称    基本支出 项目支出 上缴上级支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 结余分配 年末结余结转 其他支出
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  合计 176.26 79.03 97.23            
208 社会保障和就业支出 160.03 73.30 86.73            
  05   行政事业单位养老支出 1.60 1.60              
    02     事业单位离退休 1.60 1.60              
  16   红十字事业 158.43 71.70 86.73            
    01     行政运行(红十字事业) 71.70 71.70              
    99     其他红十字事业支出 86.73   86.73            
221 住房保障支出 5.73 5.73              
  02   住房改革支出 5.73 5.73              
    01     住房公积金 5.73 5.73              
229 其他支出 10.50   10.50            
  60   彩票公益金安排的支出 10.50   10.50            
    05     用于红十字事业的彩票公益金支出 10.50   10.50            
2020年大同市红十字会[部门]机关运行经费预算财政拨款情况统计表
部门公开表十 单位:万元
单位名称 总计
** 1
合计 8.73
大同市红十字会[部门] 8.73
  大同市红十字会 8.73
2020年大同市红十字会[部门]政府采购预算表
部门公开表十一 单位:万元
科目名称 总计
   
项目绩效目标表
                 
单位:元                
部门编码 部门名称 单位编码 单位名称 项目名称 绩效目标 项目总额(元) 当年金额(元) 本级财政资金(元)
125           5,133,400.00 5,133,400.00 1,944,600.00
  大同市红十字会[部门] 125001 大同市红十字会 博爱一日捐,造血干细胞及应急救助培训等工作经费 建立常态性募捐机制,为全社会搭建爱心平台,救助更多需要帮助的人,挽救白血病患者的生命 244,400.00 244,400.00 244,400.00
  大同市红十字会[部门] 125001 大同市红十字会 残疾人保障金 按照制度一次性缴纳,保障残疾人合法权益 7,300.00 7,300.00 7,300.00
  大同市红十字会[部门] 125001 大同市红十字会 春霖助学和博爱送万家 红十字会博爱送万家”活动资助1000户贫困家庭,“红十字会春霖助学”行动资助100名贫困大学生 513,600.00 513,600.00 513,600.00
  大同市红十字会[部门] 125001 大同市红十字会 党建及律师咨询工作经费 达到弘扬人道、博爱、奉献的红十字精神 32,000.00 32,000.00 32,000.00
  大同市红十字会[部门] 125001 大同市红十字会 救灾备灾储备库运行费 储备库日常管理及聘用人员的劳务支出 70,000.00 70,000.00 70,000.00
  大同市红十字会[部门] 125001 大同市红十字会 提前下达2020年中央彩票公益金支持红十字事业发展资金(晋财综[2019]78号)(同财办保[2019]8号)(非税局) 用于开展应急救护培训及普及教育从而增强全民遇到突发伤宫的自救互救能力,减少人员伤宫 105,000.00 105,000.00 105,000.00


 

部门(单位)整体支出绩效目标表
(2020  年)
部门(单位)名称 大同市红十字会[部门]
任务名称 主要内容 预算金额(万元)
总额 财政拨款 其他资金
年度主要任务 合计   97.23 86.73 10.50
残疾人保障金 残疾人保障金 0.73 0.73 0.00
党建及律师咨询工作经费 加强党支部建设 3.20 3.20 0.00
救灾备灾储备库运行费 保障备灾储备库正常运行,保障储备库工作人员劳务而设 7.00 7.00 0.00
博爱一日捐,造血干细胞及应急救助培训 开展博爱一日捐活动,建立常态性的募机制,开展造血干细胞捐献工作等 24.44 24.44 0.00
春霖助学和博爱送万家 帮助1000户贫困家庭过节,救助100位贫困家庭大学生 51.36 51.36 0.00
中央彩票公益金 支持红十字事业发展资金 10.50 0.00 10.50
年度总体目标  
一级指标 二级指标 三级指标 指标值
年度绩效指标 产出指标 数量指标 质量达标情况 =100%
重点工作完成情况 =100%
完成实绩情况 =100%
质量指标    
时效指标    
成本指标    
效益指标 经济效益指标 生态效益 =100%
社会效益 ≥99%
经济效益 ≥90%
社会公众或服务对象满意度 ≥98%
社会效益指标    
生态效益指标    
可持续影响指标    
满意度指标 服务对象满意度指标    
其他满意度指标    
 

 

三、预算收支情况说明

1、大同市红十字会2020年预算收入165.76万元比2019年减少0.57%2020年预算支出165.76万元比2019年减少了0.57%,其中基本支出79.03万元比2019年增加了9.13%,增加原因机关人员增加一人,2020年人员经费预算有所增加,项目支出86.73万元比2019年减少了8.02%,减少原因项目经费进行了缩减。

2、大同市红十字机关运行经费8.73万元,包含机关办公费、福利费、工会经费、和退休人员费。

3、大同市红十字会没有“三公”经费预算

4、大同市红十字会2020年政府性基金预算10.5万元,用于红十字事业的彩票公益金支出

5、公开专业性较强的名词解释

1三公经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

2)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费。

6.大同市红十字会无国有资产占用情况。

补充预算公示大同市红十字会2020年预算绩效共有六项。

一、救助基金,博爱一日捐,捐血造血干细胞等工作经费项目

与市直机关工委、市精神文明办联合开展了“博爱一日捐”募捐工作,建立常态性募捐机制,为全社会搭既爱心平台,救助更多需要帮助的人,挽救白血病患者的生命。

二、春霖助学和博爱送万家等工作经费项目

1、在春节元旦期间开展2020“红十字博爱送万家”活动,资助1000户贫困家庭

2、开展了“红十字春霖助学”活动,为100位贫困家庭大学生发放助学款20万元。

残疾人保障金项目

为每年支付的残疾人保障金费用。

四、“备灾救灾工作经费”项目

为每年支付的备灾救灾储备库工作人员劳务费用。

五、“党建和律师咨询工作经费”项目

达到弘扬人道,博爱,奉献的红十字精神。搭建与党的密切联系,学习党员的理论和知识。

六、“彩票公益金”项目

用于开展应急救护培训及普及教育,从而增强全民遇到突发伤害的自救于互救能力,减少人员伤害。

政府采购执行情况说明

 

尾部

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