| 索引号： | 信息分类： | 财政预决算 | |
| 发布机构： | 发布日期： | 2020-05-28 19:11 | |
| 标题： | 大同市绿化委员会办公室2020年部门预算公开 | 文号： | |
| 时效： |
大同市绿化委员会办公室2020年部门预算公开
大同市绿化委员会办公室2020年部门预算公开
第一部分 概况
一、 本部门职责
大同市绿化委员会办公室是大同市绿化委员会的常设办事机构，承担着全民义务植树和国土绿化的宣传发动、组织协调、督促检查和评比表彰工作，为正处级全额事业单位，执行政府单位会计制度。
大同市机构编制委员会同编发[1999]21号文件核定我单位职能为：
1、组织、宣传、贯彻义务植树和国土绿化的有关方针、政策、法规，起草分配义务植树种草种花等绿化任务，并监督实施。
2、指导检查全民义务植树、部门绿化和城市绿化工作及国土绿化发展规划的编制，并监督实施。
3、协调跨县区跨部门重点绿化工程规划，组织完成云冈峪的绿化工程。
4、组织开展“植纪念树”、“造纪念林”等绿色文明活动；组织开展绿化造林的检查、评比、表彰工作。
5、组织协调城市义务植树规划和城市绿化规划。
6、完成市政府交办的其它工作。
二、机构设置情况
本年度部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，本部门没有下属单位，所以，只有本级预算。
单位核定编制14名，现有职工19人，其中县处级领导3人，科级干部7名，党员10人，退休干部11人。内设秘书科、财务科、绿化科、督查科、花草树木保护科、宣传科、义务植树科七个科室。
第二部分 2020年度部门预算报表
大同市绿化委员会办公室2020年财政拨款收支总体情况
|
部门公开表一 |
|
|
单位：万元 |
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收 入 |
|
支 出 |
|
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算 |
252.07 |
一、一般公共服务支出 |
229.47 |
|
二、政府性基金预算 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
6.18 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
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|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
16.42 |
|
|
|
二十、粮油物资储备管理支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
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|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
收 入 总 计 |
252.07 |
支 出 总 计 |
252.07 |
大同市绿化委员会办公室2020年一般公共预算支出情况表
|
部门公开表二 |
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|
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|
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|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
2019年预算数 |
2020年预算数 |
预算数增减% |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
293.32 |
262.38 |
30.94 |
252.07 |
221.97 |
30.10 |
-14.06% |
-15.40% |
-2.71% |
|
201 |
一般公共服务支出 |
266.18 |
237.34 |
28.84 |
229.47 |
199.37 |
30.10 |
-13.79% |
-16.00% |
4.37% |
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
266.18 |
237.34 |
28.84 |
229.47 |
199.37 |
30.10 |
-13.79% |
-16.00% |
4.37% |
|
50 |
事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
266.18 |
237.34 |
28.84 |
229.47 |
199.37 |
30.10 |
-13.79% |
-16.00% |
4.37% |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7.73 |
5.63 |
2.10 |
6.18 |
6.18 |
|
-20.05% |
9.77% |
-100.00% |
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
5.63 |
5.63 |
|
6.18 |
6.18 |
|
9.77% |
9.77% |
|
|
02 |
事业单位离退休 |
5.63 |
5.63 |
|
6.18 |
6.18 |
|
9.77% |
9.77% |
|
|
11 |
残疾人事业 |
2.10 |
|
2.10 |
|
|
|
-100.00% |
|
-100.00% |
|
99 |
其他残疾人事业支出 |
2.10 |
|
2.10 |
|
|
|
-100.00% |
|
-100.00% |
|
221 |
住房保障支出 |
19.41 |
19.41 |
|
16.42 |
16.42 |
|
-15.40% |
-15.40% |
|
|
02 |
住房改革支出 |
19.41 |
19.41 |
|
16.42 |
16.42 |
|
-15.40% |
-15.40% |
|
|
01 |
住房公积金 |
19.41 |
19.41 |
|
16.42 |
16.42 |
|
-15.40% |
-15.40% |
|
大同市绿化委员会办公室2020年一般公共预算分经济科目支出情况表
|
部门公开表三 |
|
|
单位：万元 |
|
|
经济科目 |
预算数 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
252.07 |
221.97 |
30.10 |
|
|
工资福利支出 |
199.46 |
197.36 |
2.10 |
|
|
基本工资 |
83.03 |
83.03 |
|
|
|
津贴补贴 |
13.56 |
13.56 |
|
|
|
绩效工资 |
50.98 |
50.98 |
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
21.90 |
21.90 |
|
|
|
职工基本医疗保险缴费 |
8.90 |
8.90 |
|
|
|
其他社会保障缴费 |
4.31 |
2.21 |
2.10 |
|
|
住房公积金 |
16.42 |
16.42 |
|
|
|
其他工资福利支出 |
0.36 |
0.36 |
|
|
|
商品和服务支出 |
36.70 |
13.70 |
23.00 |
|
|
办公费 |
2.30 |
1.30 |
1.00 |
|
|
印刷费 |
1.50 |
|
1.50 |
|
|
手续费 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
水费 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
电费 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
邮电费 |
1.00 |
0.50 |
0.50 |
|
|
差旅费 |
3.00 |
1.00 |
2.00 |
|
|
会议费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
工会经费 |
0.86 |
0.86 |
|
|
|
福利费 |
4.79 |
4.79 |
|
|
|
公务用车运行维护费 |
4.50 |
3.50 |
1.00 |
|
|
其他交通费用 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
其他商品和服务支出 |
14.35 |
0.35 |
14.00 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
10.91 |
10.91 |
|
|
|
退休费 |
5.83 |
5.83 |
|
|
|
生活补助 |
4.12 |
4.12 |
|
|
|
奖励金 |
0.96 |
0.96 |
|
|
|
资本性支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
办公设备购置 |
5.00 |
|
5.00 |
大同市绿化委员会2020年一般公共预算分政府经济科目支出情况表
|
部门公开表四 |
|
|
单位：万元 |
|
政府经济科目 |
预算数 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
252.07 |
221.97 |
30.10 |
|
对事业单位经常性补助 |
236.16 |
211.06 |
25.10 |
|
工资福利支出 |
199.46 |
197.36 |
2.10 |
|
商品和服务支出 |
36.70 |
13.70 |
23.00 |
|
对事业单位资本性补助 |
5.00 |
|
5.00 |
|
资本性支出（一） |
5.00 |
|
5.00 |
|
对个人和家庭的补助 |
10.91 |
10.91 |
|
|
社会福利和救助 |
5.08 |
5.08 |
|
|
离退休费 |
5.83 |
5.83 |
|
大同市绿化委员会2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表
|
部门公开表五 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
单位名称 |
合计 |
因公出国（境） |
公务接待 |
公务用车费 |
|
|
|
|
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置费 |
|||||
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
4.50 |
|
|
4.50 |
4.50 |
|
|
|
大同市绿化委员会办公室[部门] |
4.50 |
|
|
4.50 |
4.50 |
|
|
|
大同市绿化委员办公室 |
4.50 |
|
|
4.50 |
4.50 |
|
大同市绿化委员会2020年政府性基金预算支出情况表
|
部门公开表六 |
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
大同市绿化委员会2020年部门收支总体情况表
|
部门公开表七 |
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算 |
252.07 |
一、一般公共服务支出 |
229.47 |
|
二、非同级财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、纳入预算管理的政府性基金收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、纳入财政专户管理的事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入（不含专户管理收入） |
|
五、教育支出 |
|
|
六、上年结转结余（其他） |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、用事业基金弥补收支差额 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、事业单位经营收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
6.18 |
|
九、投资收益 |
|
九、卫生健康支出 |
|
|
十、捐赠收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
十一、利息收入 |
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
十二、租金收入 |
|
十二、农林水支出 |
|
|
十三、债务收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
十四、其他收入 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
十五、上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
十六、附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
16.42 |
|
|
|
二十、粮油物资储备管理支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
收 入 总 计 |
252.07 |
支 出 总 计 |
252.07 |
大市市绿化委员会2020年部门收入总体情况表
|
部门公开表八 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
功能科目代码 |
功能科目名称 |
总计 |
一般公预算拨款收入 |
非同级财政拨款收入 |
事业收入 |
政府性基金 |
上年结转 |
用事业基金弥补收支差额 |
事业单位经营收入 |
投资收益 |
捐赠收入 |
利息收入 |
租金收入 |
债务收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
|||
|
小计 |
专户资金 |
其它收入 |
||||||||||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
|
|
合计 |
252.07 |
252.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全额事业 |
252.07 |
252.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
041001 |
大同市绿化委员办公室 |
252.07 |
252.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
大同市绿化委员会2020年部门支出总体情况表
|
部门公开表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
结余分配 |
年末结余结转 |
其他支出 |
|
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
|
合计 |
252.07 |
221.97 |
30.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
229.47 |
199.37 |
30.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
229.47 |
199.37 |
30.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
229.47 |
199.37 |
30.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6.18 |
6.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
6.18 |
6.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
事业单位离退休 |
6.18 |
6.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
16.42 |
16.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
16.42 |
16.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
16.42 |
16.42 |
|
|
|
|
|
|
|
大同市绿化委员会2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
|
部门公开表十 |
单位：万元 |
|
单位名称 |
总计 |
|
** |
1 |
|
|
|
大同市绿化委员会2020年政府采购预算表
|
部门公开表十一 |
单位：万元 |
|
科目名称 |
总计 |
|
合计 |
5.60 |
|
大同市绿化委员会办公室[部门] |
5.60 |
|
大同市绿化委员办公室 |
5.60 |
|
事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
5.60 |
第三部分 2020年部分预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况
（ 一）预算收支情况
大同市绿化委员会办公室2020年收支预算252.07万元，比2019年减少41.25万元，减少14.06%。
（二）一般公共预算支出情况
大同市绿化委员会办公室2020年收支预算252.07万元，比2019年减少41.25万元，减少14.06%。
1．2020年基本支出221.97万元，比2019年减少40.41万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，减少的主要原因是本年人员退休。其中：人员经费208.27万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费、助学金、奖励金；公用经费13.7万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
2. 2020 年项目支出30.10万元，比2019年减少0.84 元，主要用于残疾人就业保障金、古树名木保护和驻村帮扶工作人员经费保障。
（三）政府性基金预算情况
大同市绿化委员会办公室 2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
⼆、“三公”经费情况
2020 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 4.5 万元，比上年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0 万元；公务用车运行维护费4.5 万元。
三、机关运⾏经费情况
我单位属于财政补助事业单位，无机关运行经费。
四、政府采购情况
2020 年我单位政府采购预算总额 5.6万元，其中：政府采购货物预算5 万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0.6 万元。
五、绩效管理情况
1.绩效管理情况
2020 年预算项目3个，其中：残疾人就业保障金2.1万元，古树名木保护费14万元，驻村帮扶工作人员经费14万元（4人）。
2.绩效目标情况
2020年我单位实行绩效目标管理的项目均已设定绩效目标，填写《项目绩效申报表》，随同预算上报，待项目完成后按规定进行项目支出绩效自评价。
（1） 残疾人就业保障金。通过该项目的实施，支持残疾人的就业情况，使残疾人参与社会生活，更好的保障残疾人权益。
（2） 古树名木保护费。解决全市的古树普查和保护工作，保护古树种类多样性。
（3） 驻村帮扶工作人员经费。2020年驻村帮扶工作，计划在2019年取得成绩的基础上，着手强化驻村干部队伍履职能力、提升驻村干部队伍管理水平、强化驻村干部队伍责任担当。积极引导村民转变观念，调整产业结构，增加农民收入，全面推动农村经济、精神文明双发展。
六、国有资产占有使⽤情况
1.车辆情况
我单位实有汽车两辆。
2.房屋情况
我单位无房屋为机关事业管理服务中心统一调配，面积305平方米。
3.其他国有资产占有使用情况
我单位无价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。
七、其他说明
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
