大同市残疾人联合会2020年部门预算

 

第一部分 单位概况                               

    一、主要职责

    根据市委《关于印发<市人大、政协、法院、检察院及市级群众团体机关机构改革实施意见>的通知》（同发[2001]30号）精神，确定大同市残疾人联合会的主要职责为：

   （1）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

   （2）团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立。

   （3）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

   （4）开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等充分地参与社会生活。

   （5）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理，协调有关部门为残疾人提供法律援助。

   （6）协助管理县（区）、乡（镇）、街道办事处和驻同大中型企业残联领导班子。

   （7）承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，承担市残联评议委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

   （8）指导和按规定管理各类残疾人社团组织。

   （9）开展残疾人事业的国际、国内之间的交流和合作。

   （10）承办市委、市政府交办的其他事项。

    二、部门构成

    内设五个科室：办公室，康复科，组织联络就业科，宣文科，维权科。

    两个事业单位：大同市特殊儿童康复教育中心、大同市残疾人服务中心。

    三、部门预算单位构成

    部门预算由大同市残联及两个直属事业单位构成。

 

第二部分 部门预算表

 

 

 

 

 

第三部分 部门预算情况说明

    一、2020年度部门预算收支情况

    （一）收入预算情况

大同市残联2020年收入预算1832.15万元，比2019年增加177.01万元。

    （二）一般公共预算支出情况

1.2020年基本支出289.91万元，比2019年增加2.77万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的主要原因是2020年工资制度和退休人员增加。其中：人员经费增加1.78万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴；公用经费增加0.99万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

2.2020年项目支出1542.24万元，为一般公共预算和政府性基金，2019年项目支出安排1722.02万元,2020年比2019年项目支出减少179.78万元，减少的主要原因是减少其他残疾人事业支出项目。

    二、“三公”经费情况

2020年“三公”经费预算1.6万元，其中公务用车运行维护费1.6万元。公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置费均为0。

    三、政府采购预算情况

我单位2020年政府采购预算818万元。

四、机关运行经费

2020年机关运行经费24.45万元，主要用于参照公务员法管理的事业单位日常开支支付差旅费、培训费、水电费、电话费等。

五、绩效评价工作情况及评价结果

大同市残联2020年绩效评价工作以年初申报的绩效目标为依据，结合项目实施具体情况制定方案、情况调研、指标设计、数据收集、综合分析、写报告等工作步骤，完成绩效自评工作。300万元以上项目共1个，总体要求各项目达到预期放果。

 六、国有资产占用使用情况
   我单位机关无国有资产占用。下属事业单位有两辆公车。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出。

（五）政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。