索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2020-05-28 19:18 | |
标题: | 大同市贸促会2020年部门预算 | 文号: | |
时效: |
大同市贸促会2020年部门预算
大同市贸促会2020年部门预算
第一部分 概况
一、本部门职责
1、开展同各国、各地区经济贸易界、商协会和其它经贸团体以及有关国际组织的联络工作;邀请和接待外国经济贸易界人士和代表团组来访;组织大同经济贸易、技术代表团和企业界代表团出国访问、考察、培训和洽谈经济技术及贸易合作项目。
2、组织出国举办经济贸易展览会或参加国际博览会;协调全市的出国展览工作,安排和接待国外来大同举办的经济贸易或技术展览会;主办国际专业性或综合性展览会。
3、核发大同出口货物原产地证明书;出具人力不可抗拒证明。
4、负责大同商会的日常工作,指导协调各县(区)商会及开发区商会的工作。负责对企业会员的服务和培训。
5、承办市委、市政府以及上级贸促会交办的其他事项。二、部门预算单位构成
大同市贸促会于1989年11月成立,属群众团体单位。内部机构:大同市贸促会下设办公室、联络部、展览部、法律会务信息部。全额事业编制14名。现有会长1名,副会长1名,调研员1名,副调研员1名,正科级干部4名,副科级干部1名,科员2名,工勤人员2名。
第二部分2020年部门预算报表
中国国际贸易促进委员会大同市支会[部门]2020年一般公共预算分政府经济科目支出情况表 | ||||||||||
部门公开表四 | 单位:万元 | |||||||||
政府经济科目 | 预算数 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
合计 | 185.25 | 161.52 | 23.73 | |||||||
机关工资福利支出 | 140.12 | 134.89 | 5.23 | |||||||
工资奖金津补贴 | 106.15 | 101.81 | 4.34 | |||||||
社会保障缴费 | 22.54 | 21.65 | 0.89 | |||||||
住房公积金 | 11.28 | 11.28 | ||||||||
其他工资福利支出 | 0.15 | 0.15 | ||||||||
机关商品和服务支出 | 39.46 | 20.96 | 18.50 | |||||||
办公经费 | 28.05 | 20.55 | 7.50 | |||||||
会议费 | 0.50 | 0.50 | ||||||||
委托业务费 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
其他商品和服务支出 | 0.91 | 0.41 | 0.50 | |||||||
对个人和家庭的补助 | 5.67 | 5.67 | ||||||||
社会福利和救助 | 0.71 | 0.71 | ||||||||
离退休费 | 4.96 | 4.96 | ||||||||
2020年中国国际贸易促进委员会大同市支会[部门]一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||||||
部门公开表五 | 单位:万元 | |||||||||
单位名称 | 合计 | 因公出国(境) | 公务接待 | 公务用车费 | ||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
2020年中国国际贸易促进委员会大同市支会[部门]部门收入总体情况表 | ||||||||||||||||||||||||||
部门公开 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||
功能科目代码 | 功能科目名称 | 总计 | 一般公预算拨款收入 | 非同级财政拨款收入 | 事业收入 | 政府性基金 | 上年结转 | 用事业基金弥补收支差额 | 事业单位经营收入 | 投资收益 | 捐赠收入 | 利息收入 | 租金收入 | 债务收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | |||||||||
小计 | 专户资金 | 其它收入 | ||||||||||||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
合计 | 185.25 | 185.25 | ||||||||||||||||||||||||
参照公务员管理的事业单位 | 185.25 | 185.25 | ||||||||||||||||||||||||
027001 | 中国国际贸易促进委员会大同市支会 | 185.25 | 185.25 | |||||||||||||||||||||||
2020年中国国际贸易促进委员会大同市支会[部门]部门支出总体情况表 | |||||||||||||
部门公开表九 | 单位:万元 | ||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 结余分配 | 年末结余结转 | 其他支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
合计 | 185.25 | 161.52 | 23.73 | ||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 167.81 | 144.97 | 22.84 | |||||||||
13 | 商贸事务 | 167.81 | 144.97 | 22.84 | |||||||||
99 | 其他商贸事务支出 | 167.81 | 144.97 | 22.84 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 6.16 | 5.27 | 0.89 | |||||||||
05 | 行政事业单位养老支出 | 5.27 | 5.27 | ||||||||||
01 | 行政单位离退休 | 5.27 | 5.27 | ||||||||||
11 | 残疾人事业 | 0.89 | 0.89 | ||||||||||
01 | 行政运行(残疾人事业) | 0.89 | 0.89 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 11.28 | 11.28 | ||||||||||
02 | 住房改革支出 | 11.28 | 11.28 | ||||||||||
01 | 住房公积金 | 11.28 | 11.28 | ||||||||||
2020年中国国际贸易促进委员会大同市支会[部门]机关运行经费预算财政拨款情况统计表 | ||||||||||
部门公开表十 | 单位:万元 | |||||||||
单位名称 | 总计 | |||||||||
** | 1 | |||||||||
合计 | 20.96 | |||||||||
中国国际贸易促进委员会大同市支会[部门] | 20.96 | |||||||||
中国国际贸易促进委员会大同市支会 | 20.96 | |||||||||
2020年中国国际贸易促进委员会大同市支会[部门]政府采购预算表 | ||||||
部门公开表十一 | 单位:万元 | |||||
科目名称 | 总计 | |||||
合计 | 4.00 | |||||
中国国际贸易促进委员会大同市支会[部门] | 4.00 | |||||
中国国际贸易促进委员会大同市支会 | 4.00 | |||||
其他商贸事务支出 | 4.00 | |||||
预算汇总 | |||||||||
单位:元 | |||||||||
部门编码 | 部门名称 | 单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 绩效目标 | 项目总额(元) | 当年金额(元) | 本级财政资金(元) | 业务科 |
027 | 237,300.00 | 237,300.00 | 237,300.00 | ||||||
中国国际贸易促进委员会大同市支会[部门] | 027001 | 中国国际贸易促进委员会大同市支会 | 残疾人保障金 | 完成残疾人保障金支付保障残疾人就业 | 8,900.00 | 8,900.00 | 8,900.00 | 行政科 | |
中国国际贸易促进委员会大同市支会[部门] | 027001 | 中国国际贸易促进委员会大同市支会 | 国际展览费 | 力争达到宣传我市招商引资政策、促进企业产品出口的目标 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 行政科 | |
中国国际贸易促进委员会大同市支会[部门] | 027001 | 中国国际贸易促进委员会大同市支会 | 外贸促进工作经费 | 减轻企业负担,免费为出口企业培训出证认证业务人员,通过参加培训,提高我会工作人员的业务能力 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 行政科 | |
中国国际贸易促进委员会大同市支会[部门] | 027001 | 中国国际贸易促进委员会大同市支会 | 外事市场促进费 | 经一部促进国际市场经济增长,“让大同走向世界,让世界了解大同”。 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 行政科 | |
中国国际贸易促进委员会大同市支会[部门] | 027001 | 中国国际贸易促进委员会大同市支会 | 外事业务费 | 利用对外交往渠道,从事国际公关活动,提高我市的国际知名度、树立良好国际形象服务。项目内容包括出国访问、洽谈合作业务、联谊沟通等。涉及对外、对侨文化、教育、经济等领域的交流与合作。 | 125,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | 行政科 | |
中国国际贸易促进委员会大同市支会[部门] | 027001 | 中国国际贸易促进委员会大同市支会 | 乡镇挂职干部补贴 | 从机关干部、事业单位工作人员中择优选派,市县两级选派干部有县区委组织部统筹安排,市直单位选派干部原则上分配到对口帮扶贫困县所属乡镇或村。目的为推进全市挂职干部管理工作制度化、规范化,充分调研挂职干部工作的主动性、积极性和创造性。 | 8,400.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 行政科 | |
中国国际贸易促进委员会大同市支会[部门] | 027001 | 中国国际贸易促进委员会大同市支会 | 招商引资工作经费 | 招商引资是以扩大招商规模优化投资结构,不断提高应变国际投资变化趋势和承接国际产业转移的能力为目标。 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 行政科 | |
中国国际贸易促进委员会大同市支会[部门] | 027001 | 中国国际贸易促进委员会大同市支会 | 驻村帮扶工作人员经费 | 确保帮扶人员日常补助,进一步使被扶贫村整体脱贫 | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 行政科 |
部门(单位)整体支出绩效目标表 | ||||||||
(2020 年) | ||||||||
部门(单位)名称 | 中国国际贸易促进委员会大同市支会[部门] | |||||||
任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | ||||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||||
年度主要任务 | 合计 | 23.73 | 23.73 | 0.00 | ||||
招商引资工作经费 | 招商引资费用 | 1 | 1 | 0.00 | ||||
外贸促进工作经费 | 外贸促进费用 | 1 | 1 | 0.00 | ||||
国际展览费 | 国际展览费 | 0.5 | 0.5 | 0.00 | ||||
外事业务费 | 委托业务费 | 12.5 | 12.5 | 0.00 | ||||
外事市场促进费 | 外事市场促进费用 | 3.5 | 3.5 | 0.00 | ||||
乡镇挂职干部补贴 | 乡镇挂职干部差旅费及补助 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | ||||
驻村帮扶工作人员经费 | 驻村帮扶工作人员差旅费及补助 | 3.5 | 3.5 | 0.00 | ||||
残疾人保障金 | 残疾人保障金 | 0.89 | 0.89 | 0.00 | ||||
年度总体目标 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 完成实绩情况 | 完成 | ||||
重点工作完成情况 | 完成 | |||||||
质量达标情况 | 达标 | |||||||
质量指标 | ||||||||
时效指标 | ||||||||
成本指标 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 生态效益 | 良好 | |||||
经济效益 | 良好 | |||||||
社会效益 | 良好 | |||||||
社会公众或服务对象满意度 | 满意 | |||||||
社会效益指标 | ||||||||
生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | |||||||
其他满意度指标 |
第三部分2020年度部门情况说明
一、2020年度部门预算收支情况
(一)预算收支情况
大同市贸促会2020年收支预算185.25万元,比2019年减少26.49万元;
(二)一般公共预算支出情况
市贸促会2020年一般公共预算支出预算161.52万元,比2019年减少34.43万元。
1.2020年基本支出144.97万元,比2019年减少17.02万元。基本支出系现有人员工资标准和公用经费定额标准核定。 其中人员经费136.69万元。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休生活补助等;其中公用经费8.28万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
2.2020年项目支出23.73万元。主要用于办公费、印刷费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出等。其他为一般公共预算。
二、贸促会 “三公”经费情况
2020年市贸促会无“三公”经费。
三、重点项目预算目标绩效情况
我单位没有重点项目预算。
四、政府采购情况
2020年大同市贸促会政府采购预算金额为 0.89 万元,其中政府集中采购为0.89万元。
五、 国有资产占用情况
我单位无国有资产占用.
六、 机关运行经费情况
我单位公用经费8.28万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、 其他情况说明
无其他说明。
第四部分名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运行,完成日常工作业务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出之外,完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务:是指通过发挥市场机制作用,把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。