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索引号: 信息分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2020-09-20 15:31
标题: 大同市绿化委员会办公室2019年度部门决算 文号:
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大同市绿化委员会办公室2019年度部门决算

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大同市绿化委员会办公室2019度部门决算

第一部分 概况

一、基本情况

大同市绿化委员会办公室是大同市绿化委员会的常设办事机构,承担着全民义务植树和国土绿化的宣传发动、组织协调、督促检查和评比表彰工作,为正处级全额事业单位,执行事业单位会计制度。

本年度部门决算包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算,本部门没有下属单位,所以,只有本级决算。

单位核定编制14名,现有职工19人,其中县处级领导3人,科级干部9名,党员13人,退休干部7人。内设秘书科、财务科、绿化科、督查科、花草树木保护科、宣传科、义务植树科七个科室。

二、主要工作职能

大同市机构编制委员会同编发[1999]21号文件核定我单位职能为:

1、组织、宣传、贯彻义务植树和国土绿化的有关方针、政策、法规,起草分配义务植树种草种花等绿化任务,并监督实施。

2、指导检查全民义务植树、部门绿化和城市绿化工作及国土绿化发展规划的编制,并监督实施。

3、协调跨县区跨部门重点绿化工程规划,组织完成云冈峪的绿化工程。

4、组织开展“植纪念树”、“造纪念林”等绿色文明活动;组织开展绿化造林的检查、评比、表彰工作。

5、组织协调城市义务植树规划和城市绿化规划。

6、完成市政府交办的其它工作。


 

第二部分 2019年度部门决算报表

一、  收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

编制单位:大同市绿化委员会办公室

 

 

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2,568,098.94

一、一般公共服务支出

31

2,304,167.95

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

33

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

34

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

35

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

36

0.00

七、其他收入

7

807.40

七、文化旅游体育与传媒支出

37

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

108,975.00

 

9

 

九、卫生健康支出

39

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

48

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

164,511.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

51

0.00

 

22

 

二十二、其他支出

52

0.00

 

23

 

二十三、债务还本支出

53

0.00

 

24

 

二十四、债务付息支出

54

0.00

本年收入合计

25

2,568,906.34

本年支出合计

55

2,577,653.95

    用事业基金弥补收支差额

26

0.00

    结余分配

56

0.00

    年初结转和结余

27

140,790.16

    年末结转和结余

57

132,042.55

      其中:项目支出结转和结余

28

0.00

      其中:项目支出结转和结余

58

0.00

 

29

 

 

59

 

总计

30

2,709,696.50

总计

60

2,709,696.50

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、  收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

编制单位:大同市绿化委员会办公室

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,568,906.34

2,568,098.94

 

 

 

 

807.40

201

一般公共服务支出

2,295,420.34

2,294,612.94

 

 

 

 

807.40

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,295,420.34

2,294,612.94

 

 

 

 

807.40

2010350

  事业运行

2,295,420.34

2,294,612.94

 

 

 

 

807.40

208

社会保障和就业支出

108,975.00

108,975.00

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

87,975.00

87,975.00

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

87,975.00

87,975.00

 

 

 

 

 

20811

残疾人事业

21,000.00

21,000.00

 

 

 

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

21,000.00

21,000.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

164,511.00

164,511.00

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

164,511.00

164,511.00

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

164,511.00

164,511.00

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 


 

三、  支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

编制单位:大同市绿化委员会办公室

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,577,653.95

2,299,493.95

278,160.00

 

 

 

201

一般公共服务支出

2,304,167.95

2,047,007.95

257,160.00

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,304,167.95

2,047,007.95

257,160.00

 

 

 

2010350

  事业运行

2,304,167.95

2,047,007.95

257,160.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

108,975.00

87,975.00

21,000.00

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

87,975.00

87,975.00

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

87,975.00

87,975.00

 

 

 

 

20811

残疾人事业

21,000.00

 

21,000.00

 

 

 

2081199

  其他残疾人事业支出

21,000.00

 

21,000.00

 

 

 

221

住房保障支出

164,511.00

164,511.00

 

 

 

 

22102

住房改革支出

164,511.00

164,511.00

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

164,511.00

164,511.00

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

 


 

四、  财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

公开04

编制单位:大同市绿化委员会办公室

 

 

金额单位:元

    

    

   

行次

金额

项目

行次

金额

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2,568,098.94

一、一般公共服务支出

31

2,293,685.67

2,293,685.67

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

108,975.00

108,975.00

 

 

9

 

九、卫生健康支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

164,511.00

164,511.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、其他支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务还本支出

53

 

 

 

 

24

 

二十四、债务付息支出

54

 

 

 

本年收入合计

25

2,568,098.94

本年支出合计

55

2,567,171.67

2,567,171.67

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末财政拨款结转和结余

56

927.27

927.27

 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

 

57

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

 

58

 

 

 

 

29

 

 

59

 

 

 

总计

30

2,568,098.94

总计

60

2,568,098.94

2,568,098.94

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 


 

五、  一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

 

 

 

 

 

 

公开05

编制单位:大同市绿化委员会办公室

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2,567,171.67

2,289,011.67

278,160.00

201

一般公共服务支出

2,293,685.67

2,036,525.67

257,160.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,293,685.67

2,036,525.67

257,160.00

2010350

  事业运行

2,293,685.67

2,036,525.67

257,160.00

208

社会保障和就业支出

108,975.00

87,975.00

21,000.00

20805

行政事业单位离退休

87,975.00

87,975.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

87,975.00

87,975.00

0.00

20811

残疾人事业

21,000.00

0.00

21,000.00

2081199

  其他残疾人事业支出

21,000.00

0.00

21,000.00

221

住房保障支出

164,511.00

164,511.00

0.00

22102

住房改革支出

164,511.00

164,511.00

0.00

2210201

  住房公积金

164,511.00

164,511.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 


 


六、  一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

编制单位:大同市绿化委员会办公室

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

经济分类科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

经济分类科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

经济分类科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

经济分类科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

301

工资福利支出

2,074,722.19

2,053,722.19

302

商品和服务支出

361,236.48

114,026.48

309

资本性支出(基本建设)

 

31022

  无形资产购置

 

 

30101

  基本工资

878,705.63

878,705.63

30201

  办公费

47,332.60

20,702.60

30901

  房屋建筑物购建

 

31099

  其他资本性支出

 

 

30102

  津贴补贴

139,090.80

139,090.80

30202

  印刷费

27,527.40

4,590.00

30902

  办公设备购置

 

307

债务利息及费用支出

 

 

30103

  奖金

64,219.00

64,219.00

30203

  咨询费

 

 

30903

  专用设备购置

 

30701

  国内债务付息

 

 

30106

  伙食补助费

 

 

30204

  手续费

1,050.00

1,050.00

30905

  基础设施建设

 

30702

  国外债务付息

 

 

30107

  绩效工资

474,281.00

474,281.00

30205

  水费

 

 

30906

  大型修缮

 

30703

  国内债务发行费用

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

215,492.12

215,492.12

30206

  电费

 

 

30907

  信息网络及软件购置更新

 

30704

  国外债务发行费用

 

 

30109

  职业年金缴费

 

 

30207

  邮电费

4,121.00

4,121.00

30908

  物资储备

 

311

对企业补助(基本建设)

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

88,441.20

88,441.20

30208

  取暖费

 

 

30913

  公务用车购置

 

31101

  资本金注入

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

 

30209

  物业管理费

 

 

30919

  其他交通工具购置

 

31199

  其他对企业补助

 

30112

  其他社会保障缴费

49,981.44

28,981.44

30211

  差旅费

156,279.00

8,600.00

30921

  文物和陈列品购置

 

312

对企业补助

 

 

30113

  住房公积金

164,511.00

164,511.00

30212

  因公出国(境)费用

 

 

30922

  无形资产购置

 

31201

  资本金注入

 

 

30114

  医疗费

 

 

30213

  维修(护)费

6,430.00

6,430.00

30999

  其他基本建设支出

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

 

30199

  其他工资福利支出

 

 

30214

  租赁费

 

 

310

资本性支出

9,950.00

 

31204

  费用补贴

 

 

303

对个人和家庭的补助

121,263.00

121,263.00

30215

  会议费

25,950.00

 

31001

  房屋建筑物购建

 

 

31205

  利息补贴

 

 

30301

  离休费

 

 

30216

  培训费

3,000.00

3,000.00

31002

  办公设备购置

9,950.00

 

31299

  其他对企业补助

 

 

30302

  退休费

54,952.00

54,952.00

30217

  公务接待费

 

 

31003

  专用设备购置

 

 

399

其他支出

 

 

30303

  退职(役)费

 

 

30218

  专用材料费

 

 

31005

  基础设施建设

 

 

39906

  赠与

 

 

30304

  抚恤金

 

 

30224

  被装购置费

 

 

31006

  大型修缮

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

30305

  生活补助

30,288.00

30,288.00

30225

  专用燃料费

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

39908

   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

30306

  救济费

 

 

30226

  劳务费

32,548.60

25,000.00

31008

  物资储备

 

 

39999

  其他支出

 

 

30307

  医疗费补助

 

 

30227

  委托业务费

 

 

31009

  土地补偿

 

 

313

对社会保障基金补助

 

30308

  助学金

 

 

30228

  工会经费

9,138.00

9,138.00

31010

  安置补助

 

 

31302

  对社会保险基金补助

 

30309

  奖励金

36,023.00

36,023.00

30229

  福利费

20,759.88

20,759.88

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

31303

  补充全国社会保障基金

 

30310

  个人农业生产补贴

 

 

30231

  公务用车运行维护费

22,100.00

8,635.00

31012

  拆迁补偿

 

 

 

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

 

30239

  其他交通费用

 

 

31013

  公务用车购置

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

5,000.00

2,000.00

31021

  文物和陈列品购置

 

 

 

 

 

 

人员经费合计

2,195,985.19

2,174,985.19

公用经费合计

371,186.48

114,026.48

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

七、  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

编制单位:大同市绿化委员会办公室

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

32,000.00

0.00

32,000.00

0.00

32,000.00

0.00

22,100.00

0.00

22,100.00

0.00

22,100.00

0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 


 


八、  2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

编制单位:大同市绿化委员会办公室

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

九、  2019年部门决算公开相关信息统计表

 

 

 

公开09

编制单位:大同市绿化委员会办公室

 

 

金额单位:元

一、政府采购情况

项目

行次

采购金额

合计

1

0.00

货物

2

0.00

工程

3

0.00

服务

4

0.00

 

二、机关运行经费

项目

 

统计数

(一)行政单位

5

0.00

(二)参照公务员法管理事业单位

6

0.00

三、国有资产占用情况

(一)车辆数合计(辆)

7

0

1.副部(省)级及以上领导用车

8

0

2.主要领导干部用车

9

0

3.机要通信用车

10

0

4.应急保障用车

11

0

5.执法执勤用车

12

0

6.特种专业技术用车

13

0

7.离退休干部用车

14

0

8.其他用车

15

0

(二)单价50万元以上通用设备        (台、套)

16

0

(三)单价100万元以上专用设备       (台、套)

17

0

注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

 

(一)收入情况说明

大同市绿化委员会办公室2019年256.89万元。其中:财政拨款收入256.81万元,其他收入0.08万元。

(二)支出情况说明

大同市绿化委员会办公室2019年总支出257.77万元(基本支出229.95万元,项目支出27.82万元)其中:一般公共预算财政拨款支出256.72万元(基本支出228.90万元,项目支出27.82万元)。

1、一般公共预算财政拨款基本支出228.90万元。其中:工资福利支出205.37元(主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位养老保险费、绩效工资、其他工资支出、离退休工资、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴等);商品服务支出11.40万元(主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等);对个人和家庭的补助支出12.13元(主要包括退休费等)

2、一般公共预算财政拨款项目支出27.82万元。主要用于驻村人员帮扶、古树保护管理费、森林资源管理费、挂职干部补贴等。 

(三)三公经费情况说明

大同市绿化委员会办公室2019年三公经费支出2.21元。全部为公务用车运行维护费,主要用于因公出行所需车辆燃料、修理、过路过桥、车辆保险等。年末单位车辆购置数为零,车辆保有量1辆,无公务接待及出国经费。

(四)单位绩效评价工作情况

2019年单位进一步完善内部控制制度,通过科学细化绩效目标,熟悉绩效管理的程序和流程,严把支出关口,杜绝一切不合理的开支,2019年绩效管理工作取得了一定的成效。

(五)决算收支增减变化情况

2019年大同市绿化委员会办公室总收入256.89万元,2018年总收入272.92万元,同比减少5.87 %2019年总支出257.77万元,2018年总支出276.23万元,同比减少6.68 %,原因为人员退休

(六)政府采购情况说明

2019年无超过50万政府采购

(七)机关运行费

我单位为全额财政拨款事业单位,2019年度机关运行费0万元。

国有资产占有使用情况

1、车辆情况

绿化委2019年度有公务用车0辆。

2、房屋情况

绿化委2019年度无权属登记房屋,办公用房为市直机关事务管理局统一调配。

3、其他国有资产占有情况

绿化委除车辆及房屋外,主要资产包括办公家具、电子产品等。

 

 

   第四部分    名词解释

(一) 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二) 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五) 年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(六) 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八) “三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九) 机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

尾部

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