索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2020-09-20 15:13 | |
标题: | 中共大同市委办公室2019年度部门决算 | 文号: | |
时效: |
中共大同市委办公室2019年度部门决算
中共大同市委办公室2019年度部门决算
第一部分 概况
一、本部门职责
(一)统筹规划全市党内法规工作,制定党内法规年度计划并组织实施。
(二)收集、整理、反馈全市重要信息和动态,指导和管理全市党委系统信息网络建设。负责全市党委系统的社情民意工作。
(三)围绕市委的中心工作组织开展调查研究,为市委决策提供参考依据。
(四)承担市委值班工作,负责处置各类突发公共事件。
(五)向全市各级党委传达中央、省委和市委的决策、指示、工作部署及市委主要领导讲话和批示,并督促检查贯彻落实情况。督促办理巿政协委员对市委及市委各部门工作的提案。
(六)组织安排市委的各项会议和市委常委的各项公务活动,受理向市委的请示、报告。
(七)综合全市情况,协助市委和市委领导起草、修改文稿,编发市委内部刊物。
(八)负责市委日常文、电、函的审核、制发和处理。
(九)负责全市档案行政管理工作。
(十)负责全市机要通信和密码管理,担负党和国家首脑机关及要害部门与我巿党政军机关机密要件的传递任务。
(十一)负责市委保密委员会日常工作事务,依法管理全市保密工作。
(十二)完成市委交办的其他任务。
二、机构设置情况
中共大同市委办公室机构设置包括办公室机关、下属事业单位。办公室机关内设科室22个,下属独立核算事业单位2个。
从部门决算构成看,中共大同市委办公室2019年部门决算主要包括室本级决算、室属事业单位决算。
纳入中共大同市委办公室2019年部门决算的单位包括:
中共大同市委办公室(本级)
大同市云岗饭店 中共大同市委信息化中心
第二部分2019年度部门决算报表
2019年收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位:中共大同市委办公室 | 金额单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 28,213,543.58 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 27,409,375.81 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 340,000.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 733.42 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 663,471.20 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 340,000.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 1,153,782.10 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 25 | 28,554,277.00 | 本年支出合计 | 55 | 29,566,629.11 |
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 56 | 0.00 |
年初结转和结余 | 27 | 1,391,775.90 | 年末结转和结余 | 57 | 379,423.79 |
其中:项目支出结转和结余 | 28 | 1,386,747.50 | 其中:项目支出结转和结余 | 58 | 0.00 |
29 | 59 | ||||
总计 | 30 | 29,946,052.90 | 总计 | 60 | 29,946,052.90 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2019年收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位:中共大同市委办公室 | 金额单位:元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 28,554,277.00 | 28,553,543.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 733.42 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 26,397,023.70 | 26,396,290.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 733.42 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 26,397,023.70 | 26,396,290.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 733.42 | ||
2013101 | 行政运行 | 15,713,802.78 | 15,713,090.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 712.05 | ||
2013150 | 事业运行 | 943,138.73 | 943,117.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.37 | ||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 9,740,082.19 | 9,740,082.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 663,471.20 | 663,471.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 663,471.20 | 663,471.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 558,178.20 | 558,178.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 105,293.00 | 105,293.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 340,000.00 | 340,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安 | 340,000.00 | 340,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 340,000.00 | 340,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,153,782.10 | 1,153,782.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,153,782.10 | 1,153,782.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 1,153,782.10 | 1,153,782.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
2019年支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:中共大同市委办公室 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 29,566,629.11 | 16,497,657.82 | 13,068,971.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 27,409,375.81 | 14,680,404.52 | 12,728,971.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 27,409,375.81 | 14,680,404.52 | 12,728,971.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 15,339,444.73 | 13,738,803.13 | 1,600,641.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013150 | 事业运行 | 943,101.39 | 941,601.39 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 11,126,829.69 | 0.00 | 11,126,829.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 663,471.20 | 663,471.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 663,471.20 | 663,471.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 558,178.20 | 558,178.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 105,293.00 | 105,293.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 340,000.00 | 0.00 | 340,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入 | 340,000.00 | 0.00 | 340,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 340,000.00 | 0.00 | 340,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,153,782.10 | 1,153,782.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,153,782.10 | 1,153,782.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 1,153,782.10 | 1,153,782.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 |
2019年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
编制单位:中共大同市委办公室 | 金额单位:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 28,213,543.58 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 27,408,875.81 | 27,408,875.81 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 340,000.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 663,471.20 | 663,471.20 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 340,000.00 | 0.00 | 340,000.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 1,153,782.10 | 1,153,782.10 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 25 | 28,553,543.58 | 本年支出合计 | 55 | 29,566,129.11 | 29,226,129.11 | 340,000.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 1,386,747.50 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 374,161.97 | 374,161.97 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 1,386,747.50 | 57 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 58 | ||||
29 | 59 | ||||||
总计 | 30 | 29,940,291.08 | 总计 | 60 | 29,940,291.08 | 29,600,291.08 | 340,000.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(一) | ||||||
公开05表 | ||||||
编制单位:中共大同市委办公室 | 金额单位:元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 29,226,129.11 | 16,497,157.82 | 12,728,971.29 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 27,408,875.81 | 14,679,904.52 | 12,728,971.29 | ||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机 | 27,408,875.81 | 14,679,904.52 | 12,728,971.29 | ||
2013101 | 行政运行 | 15,338,944.73 | 13,738,303.13 | 1,600,641.60 | ||
2013150 | 事业运行 | 943,101.39 | 941,601.39 | 1,500.00 | ||
2013199 | 其他党委办公厅(室) | 11,126,829.69 | 0.00 | 11,126,829.69 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 663,471.20 | 663,471.20 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 663,471.20 | 663,471.20 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离 | 558,178.20 | 558,178.20 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 105,293.00 | 105,293.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,153,782.10 | 1,153,782.10 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,153,782.10 | 1,153,782.10 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 1,153,782.10 | 1,153,782.10 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(二) | |||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||
编制单位:中共大同市委办公室 | 金额单位:元 | ||||||||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:基本支出 |
301 | 工资福利支出 | 15,058,943.22 | 13,523,343.22 | 302 | 商品和服务支出 | 7,714,867.99 | 2,266,771.00 | 309 | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | ──── | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 5,580,883.68 | 5,580,883.68 | 30201 | 办公费 | 782,327.20 | 229,114.80 | 30901 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ──── | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 4,143,652.06 | 4,143,652.06 | 30202 | 印刷费 | 1,536,878.50 | 147,393.75 | 30902 | 办公设备购置 | 0.00 | ──── | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 1,908,903.03 | 378,403.03 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 30903 | 专用设备购置 | 0.00 | ──── | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 3,508.00 | 3,508.00 | 30905 | 基础设施建设 | 0.00 | ──── | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 206,868.80 | 206,868.80 | 30205 | 水费 | 917.00 | 0.00 | 30906 | 大型修缮 | 0.00 | ──── | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,401,198.97 | 1,401,198.97 | 30206 | 电费 | 6,000.00 | 0.00 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ──── | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 209,223.74 | 70.00 | 30908 | 物资储备 | 0.00 | ──── | 311 | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | ──── |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 621,636.10 | 621,636.10 | 30208 | 取暖费 | 109,349.00 | 0.00 | 30913 | 公务用车购置 | 0.00 | ──── | 31101 | 资本金注入 | 0.00 | ──── |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 147,000.00 | 17,000.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ──── | 31199 | 其他对企业补助 | 0.00 | ──── |
30112 | 其他社会保障缴费 | 35,898.48 | 34,398.48 | 30211 | 差旅费 | 923,209.60 | 139,215.50 | 30921 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ──── | 312 | 对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 1,153,782.10 | 1,153,782.10 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 30922 | 无形资产购置 | 0.00 | ──── | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 1,125,900.55 | 18,050.55 | 30999 | 其他基本建设支出 | 0.00 | ──── | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 6,120.00 | 2,520.00 | 30214 | 租赁费 | 112,000.00 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 5,745,274.30 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 707,043.60 | 707,043.60 | 30215 | 会议费 | 6,068.00 | 3,500.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 3,334,252.80 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 208,320.00 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 2,007,021.50 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 614,191.60 | 614,191.60 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 61,152.00 | 61,152.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 404,000.00 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 578,370.00 | 13,850.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 155,325.00 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | ──── |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 56,500.00 | 56,500.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 | ──── |
30309 | 奖励金 | 31,700.00 | 31,700.00 | 30229 | 福利费 | 322,203.00 | 322,203.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | ──── |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 215,967.80 | 215,967.80 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1,014,780.00 | 1,009,880.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | ||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 201,020.60 | 90,517.60 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
人员经费合计 | 15,765,986.82 | 14,230,386.82 | 公用经费合计 | 13,460,142.29 | 2,266,771.00 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。 | |||||||||||||||
2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
编制单位:中共大同市委办公室 | 金额单位:元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
216,000.00 | 0.00 | 216,000.00 | 0.00 | 216,000.00 | 0.00 | 215,967.80 | 0.00 | 215,967.80 | 0.00 | 215,967.80 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
编制单位:中共大同市委办公室 | 金额单位:元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 340,000.00 | 340,000.00 | 0.00 | 340,000.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 340,000.00 | 340,000.00 | 0.00 | 340,000.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项 | 0.00 | 340,000.00 | 340,000.00 | 0.00 | 340,000.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排 | 0.00 | 340,000.00 | 340,000.00 | 0.00 | 340,000.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
2019年部门决算公开相关信息统计表 | |||
公开09表 | |||
编制单位:中共大同市委办公室 | 金额单位:元 | ||
一、政府采购情况 | |||
项目 | 行次 | 采购金额 | |
合计 | 1 | 6,719,245.57 | |
货物 | 2 | 1,849,932.50 | |
工程 | 3 | 3,302,652.80 | |
服务 | 4 | 1,566,660.27 | |
二、机关运行经费 | |||
项目 | 统计数 | ||
(一)行政单位 | 5 | 2,253,427.40 | |
(二)参照公务员法管理事业单位 | 6 | 0.00 | |
三、国有资产占用情况 | |||
(一)车辆数合计(辆) | 7 | 4 | |
1.副部(省)级及以上领导用车 | 8 | 0 | |
2.主要领导干部用车 | 9 | 0 | |
3.机要通信用车 | 10 | 1 | |
4.应急保障用车 | 11 | 0 | |
5.执法执勤用车 | 12 | 0 | |
6.特种专业技术用车 | 13 | 1 | |
7.离退休干部用车 | 14 | 0 | |
8.其他用车 | 15 | 2 | |
(二)单价50万元以上通用设备 (台、套) | 16 | 1 | |
(三)单价100万元以上专用设备 (台、套) | 17 | 2 | |
注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 |
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
中共大同市委办公室2019年部门决算收入、支出总计2994.61万元。与2018年相比,收入、支出总计减少130.79万元,下降4.18%,主要原因是部分项目经费减少;下属单位工程建设项目2019年完工,工程建设项目支出减少等,故中共大同市委办公室2019年部门决算收支总计减少。
二、收入决算情况说明
中共大同市委办公室2019年部门决算本年收入2855.43万元,比2018年收入2991.75万元减少136.32万元,减少4.56%,减少的主要原因是部分项目经费减少;下属单位工程建设项目2019年完工,工程建设项目支出减少等,故中共大同市委办公室2019年部门决算收入减少。其中:财政拨款收入2855.35万元,比2018年2991.73万元减少136.38万元,减少4.56%;其他收入0.07万元,比2018年0.02万元增加0.05万元。
三、支出决算情况说明
中共大同市委办公室2019年部门决算本年支出2956.66万元(基本支出1649.77万元,项目支出1306.90万元),比上年2974.90万元减少18.24万元,减少0.61%。减少的主要原因部分项目经费减少;下属单位工程建设项目2019年完工,工程建设项目支出减少等。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
中共大同市委办公室2019年部门决算财政拨款收入、支出总计2994.03万元。与2018年相比,收入、支出总计减少130.82万元,下降4.19%,减少主要原因是部分项目经费减少;下属单位工程建设项目2019年完工,工程建设项目支出减少等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
中共大同市委办公室部门2019年一般公共预算财政拨款支出2922.61万元(基本支出1649.72万元,项目支出1272.90万元),比上年2974.85万元减少52.24万元,减少1.76%。减少的主要原因是部分项目经费减少;下属单位工程建设项目2019年完工,工程建设项目支出减少等。
1、2019年中共大同市委办公室部门一般公共预算财政拨款基本支出1649.72万元,占一般公共预算财政拨款支出56.45%,主要是完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。其中:工资福利支出1352.33万元,包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费;商品和服务支出226.68万元,包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;对个人和家庭补助70.70万元,包括退休费、抚恤金、奖励金、生活补助等。
2、2019年中共大同市委办公室部门一般公共预算财政拨款项目支出1272.90万元,占一般公共预算财政拨款支出43.55%,主要用于调研经费、《今日大同》刊物编辑经费、培训经费、市委云管理系统运维经费、应急管理经费等。
六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
中共大同市委办公室部门2019年政府性基金预算财政拨款支出34万元,比上年增加34万元,主要用于下属事业单位工程建设进度款。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、中共大同市委办公室部门2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出21.6万元(2018年为21.6万元),其中:公务用车运行维护费支出21.6万元,公务用车购置费、因公出国(境)费和公务接待费支出均为零。2019年公务用车运行维护费支出和2018年相同均为21.6万元,主要用于到各县区督查、调研等公务所需车辆燃料、维修、过路过桥费、保险费等支出;2019年未发生公务车辆购置、未发生因公出国(境)费和公务接待费,2019年公务车辆购置支出、因公出国(境)费和公务接待费支出和2018年相同,均为零,因公出国(境)团组数及人数、因公接待的批次及人数为零。
2、中共大同市委办公室部门2019年末公务车辆实际使用为6辆,其中,有2辆公车为省委办公厅和省委机要局购置,统一配发到市委办公室使用车辆,两辆公务车辆所产生的运行维护费由我室列支。
八、机关运行经费支出情况说明
2019年中共大同市委办公室部门机关运行经费支出225.34万元,主要为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、维修(护)费、公务用车运行维护费及其他交通费用等,比2018年184.69万元支出增加40.65万元,增加22.01%,增加主要原因是在职人员增加,导致机关运行经费支出增加。
九、国有资产占用情况说明
1、车辆情况
截至2019年12月31日,中共大同市委办公室部门实际使用车辆6辆,其中,有2辆公车为省委办公厅和省委机要局购置,统一配发市委办公室使用车辆,两辆公务车辆所产生的运行维护费由我室列支,公务车辆主要用于保障工作、机要通信、应急公务、涉密销毁等工作。
2、房屋情况
中共大同市委办公室机关和室属事业单位办公用房面积1356.36平方米。
3、其他情况
单价50万元(含)以上的通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备2台(套)。
十、其他事项情况说明
1、政府采购情况
中共大同市委办公室部门2019年政府采购支出总额671.92万元,占采购预算的49.68%,其中:政府采购货物支出184.99万元、占采购支出总额的27.53%;政府采购工程支出330.27万元、占采购支出总额的49.15%,政府采购服务支出156.67万元,占采购支出总额的23.32%。
2、预算执行绩效情况说明
2019年度,中共大同市委办公室部门实行绩效目标管理的项目33个,涉及一般公共预算财政拨款支出1272.90万元。市委办公室围绕绩效目标对预算项目执行情况开展定期监控,督促加快预算执行进度,规范项目结余资金管理。2019年度进一步完善了内部控制制度,通过科学细化绩效目标,熟悉绩效管理的程序和流程,发现问题,解决问题,严把支出关,杜绝一切不合理的开支,提高资金使用效率,保障机关各项工作正常高效运行,根据财政预算管理要求,我室对2019年度一般公共预算中实施绩效目标管理的项目开展了绩效自评,绩效管理工作取得了一定的成效。从评价情况看,有关项目预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐步规范、科学、合理、完善,较为充分反映市委办公室工作目标和任务。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是存款利息收入等。
五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
九、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。