' 大同市工商联2019年部门决算公开情况

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索引号: 信息分类: 财政预决算
发布机构: 发布日期: 2020-09-20 15:28
标题: 大同市工商联2019年部门决算公开情况 文号:
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大同市工商联2019年部门决算公开情况

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大同市工商联2019年部门决算公开情况

 

一、单位概况

1、机构设置

市工商联机关内设4个职能科室:办公室、组织会员科、经济联络科、政策法规宣传科。市工商联机关行政编制12名,工勤人员编制3名,实有13名。其中:工勤人员1名。现有退休人员9名,赡养人员1名。

2、主要职责

1依据《中国工商业联合会章程》,贯彻执行市工商联执委会、常委会决议;

2做好市工商联履行政治协商、参政议政、民主监督职能的有关工作;

3开展非公有制经济人士思想政治工作,做好非公有制经济人士的日常联系、考察、培养工作,协助做好政治安排推荐的有关工作;

4加强与政府部门及有关经济组织的联系,为会员企业开展经济活动提供服务;

5维护会员的合法权益,反映会员的意见和建议,为会员提供服务,帮助解决生产经营中的实际问题;

6)加强与省内外工商社团及工商经济界的联系,促进经济、技术和贸易合作,协助引进资金、技术、人才;

7)对县(区)工商联工作进行指导;

8)承担市委、市政府交办的其他工作。

二、市工商联单位决算是单户表

独立核算一级预算单位

收入支出决算批复表
财决批复01表
部门:大同市工商业联合会 金额单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 2,215,931.23 一、一般公共服务支出 30 1,949,855.68
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 31 0.00
三、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 32 0.00
四、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 33 0.00
五、经营收入 5 0.00 五、教育支出 34 0.00
六、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 35 0.00
七、其他收入 7 48.08 七、文化旅游体育与传媒支出 36 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 37 51,930.40
  9   九、卫生健康支出 38 0.00
  10   十、节能环保支出 39 0.00
  11   十一、城乡社区支出 40 0.00
  12   十二、农林水支出 41 0.00
  13   十三、交通运输支出 42 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 43 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 44 0.00
  16   十六、金融支出 45 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 46 0.00
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 47 0.00
  19   十九、住房保障支出 48 128,768.56
  20   二十、粮油物资储备支出 49 0.00
  21   二十一、灾害防治及应急管理支出 50 0.00
本年收入合计 22 2,215,979.31 二十二、其他支出 51 0.00
用事业基金弥补收支差额 23 0.00 二十三、债务还本支出 52 0.00
年初结转和结余 24 446.74 二十四、债务付息支出 53 0.00
  其中:项目支出结转和结余 25 0.00 本年支出合计 54 2,130,554.64
  26   结余分配 55 0.00
  27   年末结转和结余 56 85,871.41
  28     其中:项目支出结转和结余 57 0.00
总计 29 2,216,426.05 总计 58 2,216,426.05
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。
 
- 1 -
收入决算批复表
财决批复02表
部门:大同市工商业联合会 金额单位:元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 2,215,979.31 2,215,931.23 0.00 0.00 0.00 0.00 48.08
201 一般公共服务支出 2,035,280.35 2,035,232.27 0.00 0.00 0.00 0.00 48.08
20128 民主党派及工商联事务 2,035,280.35 2,035,232.27 0.00 0.00 0.00 0.00 48.08
2012801   行政运行 1,905,254.45 1,905,206.37 0.00 0.00 0.00 0.00 48.08
2012802   一般行政管理事务 49,705.40 49,705.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012804   参政议政 63,020.50 63,020.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012899   其他民主党派及工商联事务支出 17,300.00 17,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 51,930.40 51,930.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 51,930.40 51,930.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 51,930.40 51,930.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 128,768.56 128,768.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 128,768.56 128,768.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 128,768.56 128,768.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表批复到项级科目。
    4.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。
- 2.%d -
支出决算批复表
财决批复03表
部门:大同市工商业联合会 金额单位:元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 2,130,554.64 1,771,887.49 358,667.15 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 1,949,855.68 1,591,188.53 358,667.15 0.00 0.00 0.00
20128 民主党派及工商联事务 1,949,855.68 1,591,188.53 358,667.15 0.00 0.00 0.00
2012801   行政运行 1,819,829.78 1,591,188.53 228,641.25 0.00 0.00 0.00
2012802   一般行政管理事务 49,705.40 0.00 49,705.40 0.00 0.00 0.00
2012804   参政议政 63,020.50 0.00 63,020.50 0.00 0.00 0.00
2012899   其他民主党派及工商联事务支出 17,300.00 0.00 17,300.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 51,930.40 51,930.40 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 51,930.40 51,930.40 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 51,930.40 51,930.40 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 128,768.56 128,768.56 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 128,768.56 128,768.56 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 128,768.56 128,768.56 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表批复到项级科目。
    4.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。
- 3.%d -
财政拨款收入支出决算批复表
财决批复04表
部门:大同市工商业联合会 金额单位:元
         
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 2,215,931.23 一、一般公共服务支出 28 1,949,855.68 1,949,855.68 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 32 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化旅游体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 35 51,930.40 51,930.40 0.00
  9   九、卫生健康支出 36 0.00 0.00 0.00
  10   十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.00
  18   十八、自然资源海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 46 128,768.56 128,768.56 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、灾害防治及应急管理支出 48 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 22 2,215,931.23 二十二、其他支出 49 0.00 0.00 0.00
年初财政拨款结转和结余 23 0.00 二十三、债务还本支出 50 0.00 0.00 0.00
一、一般公共预算财政拨款 24 0.00 二十四、债务付息支出 51 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 25 0.00 本年支出合计 52 2,130,554.64 2,130,554.64 0.00
  26   年末财政拨款结转和结余 53 85,376.59 85,376.59 0.00
总计 27 2,215,931.23 总计 54 2,215,931.23 2,215,931.23 0.00
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。
    2.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。
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一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
财决批复05表
部门:大同市工商业联合会 金额单位:元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 0.00 0.00 0.00 2,215,931.23 1,857,264.08 358,667.15 2,130,554.64 1,771,887.49 358,667.15 85,376.59 85,376.59 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 2,035,232.27 1,676,565.12 358,667.15 1,949,855.68 1,591,188.53 358,667.15 85,376.59 85,376.59 0.00 0.00
20128 民主党派及工商联事务 0.00 0.00 0.00 2,035,232.27 1,676,565.12 358,667.15 1,949,855.68 1,591,188.53 358,667.15 85,376.59 85,376.59 0.00 0.00
2012801   行政运行 0.00 0.00 0.00 1,905,206.37 1,676,565.12 228,641.25 1,819,829.78 1,591,188.53 228,641.25 85,376.59 85,376.59 0.00 0.00
2012802   一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 49,705.40 0.00 49,705.40 49,705.40 0.00 49,705.40 0.00 0.00 0.00 0.00
2012804   参政议政 0.00 0.00 0.00 63,020.50 0.00 63,020.50 63,020.50 0.00 63,020.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2012899   其他民主党派及工商联事务支出 0.00 0.00 0.00 17,300.00 0.00 17,300.00 17,300.00 0.00 17,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 51,930.40 51,930.40 0.00 51,930.40 51,930.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 51,930.40 51,930.40 0.00 51,930.40 51,930.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 51,930.40 51,930.40 0.00 51,930.40 51,930.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 128,768.56 128,768.56 0.00 128,768.56 128,768.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 128,768.56 128,768.56 0.00 128,768.56 128,768.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 0.00 0.00 0.00 128,768.56 128,768.56 0.00 128,768.56 128,768.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。
    2.本表批复到项级科目。
    3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。
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一般公共预算财政拨款支出决算明细批复表
财决批复06表
部门:大同市工商业联合会 金额单位:元
科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出 科目编码 科目名称 金额 其中:基本支出
301 工资福利支出 1,506,769.01 1,494,969.01 302 商品和服务支出 419,193.23 212,326.08 309 资本性支出(基本建设) 0.00 ──── 31022   无形资产购置 0.00 0.00
30101   基本工资 682,601.40 682,601.40 30201   办公费 72,696.08 24,482.08 30901   房屋建筑物购建 0.00 ──── 31099   其他资本性支出 0.00 0.00
30102   津贴补贴 455,204.22 455,204.22 30202   印刷费 15,459.25 0.00 30902   办公设备购置 0.00 ──── 307 债务利息及费用支出 0.00 0.00
30103   奖金 2,434.00 2,434.00 30203   咨询费 0.00 0.00 30903   专用设备购置 0.00 ──── 30701   国内债务付息 0.00 0.00
30106   伙食补助费 0.00 0.00 30204   手续费 974.00 974.00 30905   基础设施建设 0.00 ──── 30702   国外债务付息 0.00 0.00
30107   绩效工资 0.00 0.00 30205   水费 0.00 0.00 30906   大型修缮 0.00 ──── 30703   国内债务发行费用 0.00 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 153,451.66 153,451.66 30206   电费 0.00 0.00 30907   信息网络及软件购置更新 0.00 ──── 30704   国外债务发行费用 0.00 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 0.00 30207   邮电费 1,640.00 100.00 30908   物资储备 0.00 ──── 311 对企业补助(基本建设) 0.00 ────
30110   职工基本医疗保险缴费 67,419.84 67,419.84 30208   取暖费 0.00 0.00 30913   公务用车购置 0.00 ──── 31101   资本金注入 0.00 ────
30111   公务员医疗补助缴费 0.00 0.00 30209   物业管理费 0.00 0.00 30919   其他交通工具购置 0.00 ──── 31199   其他对企业补助 0.00 ────
30112   其他社会保障缴费 16,079.33 4,279.33 30211   差旅费 87,573.50 8,200.00 30921   文物和陈列品购置 0.00 ──── 312 对企业补助 0.00 0.00
30113   住房公积金 128,768.56 128,768.56 30212   因公出国(境)费用 0.00 0.00 30922   无形资产购置 0.00 ──── 31201   资本金注入 0.00 0.00
30114   医疗费 0.00 0.00 30213   维修(护)费 0.00 0.00 30999   其他基本建设支出 0.00 ──── 31203   政府投资基金股权投资 0.00 0.00
30199   其他工资福利支出 810.00 810.00 30214   租赁费 0.00 0.00 310 资本性支出 0.00 0.00 31204   费用补贴 0.00 0.00
303 对个人和家庭的补助 204,592.40 64,592.40 30215   会议费 7,030.00 0.00 31001   房屋建筑物购建 0.00 0.00 31205   利息补贴 0.00 0.00
30301   离休费 0.00 0.00 30216   培训费 3,956.40 0.00 31002   办公设备购置 0.00 0.00 31299   其他对企业补助 0.00 0.00
30302   退休费 48,930.40 48,930.40 30217   公务接待费 0.00 0.00 31003   专用设备购置 0.00 0.00 399 其他支出 0.00 0.00
30303   退职(役)费 0.00 0.00 30218   专用材料费 0.00 0.00 31005   基础设施建设 0.00 0.00 39906   赠与 0.00 0.00
30304   抚恤金 0.00 0.00 30224   被装购置费 0.00 0.00 31006   大型修缮 0.00 0.00 39907   国家赔偿费用支出 0.00 0.00
30305   生活补助 10,112.00 10,112.00 30225   专用燃料费 0.00 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00 0.00 39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 0.00
30306   救济费 0.00 0.00 30226   劳务费 52,800.00 2,400.00 31008   物资储备 0.00 0.00 39999   其他支出 0.00 0.00
30307   医疗费补助 0.00 0.00 30227   委托业务费 0.00 0.00 31009   土地补偿 0.00 0.00 313 对社会保障基金补助 0.00 ────
30308   助学金 0.00 0.00 30228   工会经费 5,700.00 5,700.00 31010   安置补助 0.00 0.00 31302   对社会保险基金补助 0.00 ────
30309   奖励金 142,550.00 2,550.00 30229   福利费 31,764.00 30,870.00 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00 0.00 31303   补充全国社会保障基金 0.00 ────
30310   个人农业生产补贴 0.00 0.00 30231   公务用车运行维护费 0.00 0.00 31012   拆迁补偿 0.00 0.00        
30399   其他对个人和家庭的补助 3,000.00 3,000.00 30239   其他交通费用 135,100.00 135,100.00 31013   公务用车购置 0.00 0.00        
        30240   税金及附加费用 0.00 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00 0.00        
        30299   其他商品和服务支出 4,500.00 4,500.00 31021   文物和陈列品购置 0.00 0.00        
人员经费合计 1,711,361.41 1,559,561.41 公用经费合计 419,193.23 212,326.08
注:1.本表金额依据《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》(财决08表)进行批复。        
    2.本表其中项依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。        
    3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。        
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表
财决批复07表
部门:大同市工商业联合会 金额单位:元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计                          
                             
                             
                             
                             
                             
                             
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。
    2.本表批复到项级科目。
    3.本表以“元”为金额单位(保留两位小数)。
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三、2019年决算收支增减变化情况说明

(一)收入决算说明

本单位2019年财政拨款收入221.59万元,上年财政拨款收入202.97万元,比上年增9.17%(军转安置一人)。年末结转和结余8.59万元。(预存养老保险、职业年金;2019年调入3人养老保险、职业年金未转入工商联)

(二)支出决算说明

本单位2019年支出213.06万元,上年支出202.97万元,比上年增4.97%。(军转安置一人)

1、基本支出177.19万元,上年基本支出169.79万元,比上年增4.35%(军转安置一人

1)工资福利支出150.67万元。其中:基本工资68.26万元、津补贴45.52万元、奖金0.24万元、养老保险15.35万元、医疗保险费6.74万元、其他社会保障费1.6万元、住房公积金12.88万元、其他工资福利支出0.08万元。

2)对个人和家庭的补助20.46万元。其中:退休费4.89万元(房租补贴、取暖补贴)、生活补助1.01万元(遗孀工资及取暖补贴)、奖励金14.26万元(目标考核奖励)、其他对个人家庭的补助0.3万元(独生子女奖励)。

3)商品和服务支出41.93万元。其中:办公费7.27万元、印刷费1.55万元、手续费0.1万元、邮电费0.16万元、差旅费8.76万元、会议费0.7万元、培训费0.4万元、劳务费5.28万元、工会经费0.57万元、福利费3.18万元、其他交通费13.51万元、其他商品和服务支出0.45万元。

3、项目支出35.87万元。主要包括调研工作经费、会议视频网络费、乡镇挂职干部工作补贴经费、残疾人就业保障金、网络维护费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出。上年项目支出33.18万元,同比增加8.1%。(军转安置一人)

四、政府采购支出情况说明

本单位2019年政府采购计划1.5万元,实际采购0.97万元。

五、国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用情况。

六、单位绩效评价工作情况

市工商联2019年度进一步完善了内部控制制度,通过科学细化绩效目标,熟悉绩效管理的程序和流程,严把支出关,杜绝一切不合理的开支,提高资金使用效率,保障机关各项工作正常高效运行,2019年绩效管理工作取得了一定的成效。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位无政府性基金预算拨款收入支出情况。

八、三公经费情况说明

2019年本单位无三公经费支出

九、因公出国(境)团组数

本单位2019年没有因公出国(境)团组数

十、公务车购置及运行费

大同市工商联2016年底公务用车制度改革后,本单位没有公务用车。

十一、名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)三公经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(五)政府购买服务:是指通过发挥市场机制作用,把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并由政府根据服务数量和质量向其支付费用。

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