第一部分  概况

一、本单位职能

1、全市公益性文化活动的组织、策划；公益性文艺培训、辅导；数字文化发展、建设；艺术研究、创作；非物质文化遗产的保护、挖掘、整理、传承、展示、宣传。

二、机构设置情况

（一）内设机构：大同市文化馆内设5个科室，分别是办公室、培训部、美术部、策划部、非遗部。

（二）预算单位构成

大同市文化馆隶属大同市文化和旅游局，2021年预算仅包括本单位预算。

第二部分  2021年度部门预算报表

大同市文化馆 2021年度部门预算报表.xls

第三部分  2021年度部门预算情况说明

一、2021年度部门预算数据变动情况及原因

（一）预算收入情况说明

大同市文化馆2021年收入预算707．05万元，比2020年增加180．51万元，增加34％，其中：一般公共预算收入707．05万元，预算收入增加的主要原因是2020年机构合并。

（二）预算支出情况说明

大同市文化馆2021年支出预算707．05万元，比2020年增加180．51万元，增加34％，其中：基本支出575．04万元、项目支出132．01万元。预算支出增加的主要原因是2020年机构合并。

大同市文化馆2021年一般公共预算支出707．05万元，其中：

1、基本支出预算575．04万元，比2020年增加25％。基本支出按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的主要原因是机构合并，人员增加。其中：工资福利支出512．29万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；商品和服务支出37．64万元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助25．11万元，主要包括退休费、生活补助、奖励金。

2、项目支出预算132．01万元，比2020年增加92％。增加的主要原因是2020年机构合并。

（三）政府性基金预算情况

大同市文化馆2021年政府性基金预算相比2020年无增减变化。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算3．2万元，与2020年相比增加3．2万元。其中：公务用车运行维护费为3．2万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

大同市文化馆为事业单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2021年大同市文化馆单位政府采购预算总额50万元，其中：政府采购货物预算25万元，政府采购工程预算10万元，政府采购服务预算15万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2021年大同市文化馆实行绩效目标管理的项目7个，涉及一般公共预算当年拨款132．01。

六、国有资产占有使用情况

1．车辆情况：无车辆。

2．公共基础设施：实际办公面积3897．45平方米。

3．其他国有资产占有使用情况：

大同市文化馆除车辆及公共基础设施外，主要资产包括办公家具、电子产品、图书等。

七、其他说明

无

第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。