中共大同市委组织部干部档案中心2021年度部门预算公开情况

第一部分  概况

一、本部门职责

   （一）负责全市干部人事档案工作的宏观指导，承担市管干部、市直机关（参照公务员法管理事业单位）及党群系统事业单位干部人事档案的整理归档和管理利用，承办新任省管干部人事档案报送工作。
   （二）负责全市组织系统信息化建设的总体规划、宏观指导、推广利用和督促检查，承办部机关及下属单位办公自动化和大组工网管理维护及技术保障等工作。
   （三）统筹负责全市党内统计、干部统计及分析工作。
   （四）承办部领导和上级部门交办的其他工作。

二、机构人员设置情况

中共大同市委组织部干部档案中心隶属于中共大同市委组织部，事业单位，正科建制，共有编制13人。

第二部分  2021年度部门预算报表

 

 

第三部分2021年度部门情况说明

一、2021年度部门预算收支情况

（一）预算收支情况  

中共大同市委组织部干部档案中心2021年收支预算239.52万元,包括：一般公共服务支出209.75万元、社会保障和就业支出13.04万元、卫生健康支出5.6万元、住房保障支出11.13万元。总体比上年增加184.22万元，主要原因是事业单位机构改革，原中共大同市委组织部信息管理中心并入中共大同市委组织部档案管理中心，并更名为中共大同市委组织部干部档案中心。原信息中心人员及2021年度基本支出预算和项目支出预算列入干部档案中心。

（二）一般公共预算支出情况

中共大同市委组织部干部档案中心2021年一般公共服务支出预算209.75万元，总体比2020年增加157.63万元 ，主要原因是事业单位机构改革，原中共大同市委组织部信息管理中心并入中共大同市委组织部档案管理中心，并更名为中共大同市委组织部干部档案中心。原信息中心人员及2021年度基本支出预算和项目支出预算列入干部档案中心。并增加“干部统计经费”15万元、“专项事务工作经费”5.3万元、“专网维护费”72万元、“干部档案管理经费”10万元以及新增人员的基本支出预算。

1、2021年基本支出126.28万元，比2020年增加85.19万元，基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，增加的主要原因是中共大同市委组织部信息管理中心并入中共大同市委组织部档案管理中心，并更名为中共大同市委组织部干部档案中心。原信息中心4名在职人员及基本支出预算列入干部档案中心。其中：人员经费115.57万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴；公用经费10.47万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭补助费0.24万元。

2、2021年项目支出113.24万元，比2020年增99.03万元，并增加“干部统计经费”15万元、“专项事务工作经费”5.3万元、“专网维护费”72万元、“干部档案管理经费”10万元。主要包括残疾人就业保障金、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、办公设备购置及软件购置费等。

（三）政府性基金预算情况

中共大同市委组织部干部档案中心2021年没有政府性基金预算。

 二、“三公”经费增减情况说明

中共大同市委组织部干部档案中心无“三公”经费预算。 

三、机关运行经费情况

中共大同市委组织部干部档案中心机关运行经费预算数为4.31万元。

四、政府采购情况说明

中共大同市委组织部干部档案中心政府采购预算总额3.2万元。

五、 绩效评价情况说明

（一）绩效管理情况  

2021年中共大同市委组织部实施绩效目标管理的项目共有 5个，涉及一般公共预算资金 113.24万元，包括：“干部统计经费”、“专项事务工作经费”、“专网维护费”、“干部档案管理经费”、“残疾人就业保障金”。

（二）绩效目标情况

在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目有“专网维护费”和“干部统计经费”。

（1）专网维护费

年度预算安排：一般公共预算财政拨款72万元。

项目概况：做好全市大组工网平台的运行维护、信息网络扩容、机房巡检服务、突发应急服务、服务器存储设备维护、软件维护、网络设备维护、安全设备维护、终端维护、机房基础设备维护、线路维护等工作，确保网络的安全，保障IT系统服务高响应度和IT系统运行的高可靠性，确保各类信息化设备正常运行。做好部机关打印机耗材更换、维护工作。

年度目标：确保网络的安全，保障IT系统服务高响应度和IT系统运行的高可靠性，确保各类信息化设备正常运行。

（2）干部统计经费

年度预算安排：一般公共预算财政拨款 15万元。

项目概况：党内统计、公务员统计工作是组织工作的一项基础性工作之一，党内统计全面系统的反映了党员的入党情况、年龄结构、职业分布和培训情况等信息，充分反映了一年的党建工作，尤其是党员队伍建设情况和发展态势，对于决策部署党建工作具有重要意义。干部统计数据及分析研究，是决定选人用人的基本依据，是国家有关干部人事路线、方针、政策制定的基础，

年度目标：党内统计、公务员统计工作在党委领导下，由组织部门统一部署，实行条块结合、分级负责的管理体制，制表简明、适用、科学，统计准确、真实、完整，报送及时、安全、手续规范，分析依据充分、观点鲜明、有意见和建议。

六、国有资产占有使用情况

（一） 车辆情况

我单位无公务用车。

（二）房屋情况

我单位无房屋情况。

（三）其他国有资产占有情况

我单位无价值50万元以上固定资产和无形资产。

七、其他说明

中共大同市委组织部干部档案中心目前暂无政府购买服务项目，顾没有制定本部门的政府购买服务指导性目录。第四部分  名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆 购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位 使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。