| 索引号： | 信息分类： | 财政预决算 | |
| 发布机构： | 发布日期： | 2021-04-01 16:34 | |
| 标题： | 中共大同市委大同市人民政府新闻中心2021年部门预算公开 | 文号： | |
| 时效： |
中共大同市委大同市人民政府新闻中心2021年部门预算公开
中共大同市委大同市人民政府新闻中心2021年部门预算公开
目录
一、新闻中心2021年财政拨款收支总体情况表（预算公开表1）............................................................ 5
二、新闻中心2021年一般公共预算支出情况表（预算公开表2）............................................................ 5
三、新闻中心2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（预算公开表3）................................... 5
四、新闻中心2021年一般公共预算安排基本支出分政府经济科目表（预算公开表4）............................ 5
五、新闻中心2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表（预算公开表5）................................ 5
六、新闻中心2021年政府性基金预算收入表（预算公开表6-1）............................................................ 5
七、新闻中心2021年政府性基金预算支出预算表（预算公开表6-2）..................................................... 5
八、新闻中心2021年国有资本经营预算支出表（预算公开表7）............................................................ 5
十二、新闻中心2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表（预算公开表11）.................................. 5
十三、新闻中心2021年政府采购预算明细表（预算公开表12）............................................................. 5
十四、新闻中心2021年项目支出绩效目标表（预算公开13）................................................................. 6
十五、新闻中心2021年部门整体支出绩效目标表（预算公开14）.......................................................... 6
第一部分 概况
中共大同市委大同市人民政府新闻中心（以下简称“新闻中心”）成立于1990年1月，为全额拨款的参照公务员管理的事业单位，编制人数16人，现有在编人数11人，退休职工9人。
一、单位职责
1、围绕市委、市政府的决策和工作部署开展对外新新闻报道工作；
2、受宣传部的委托与有关部门共同组织、管理各级各类新闻发布会；
3、协调配合接待省和国家级新闻媒体来同调研采访工作；
4、协调驻同记者站工作，做好驻同记者站的党员管理和新党员发展工作；
5、加强对各县区新闻中心宣传工作的业务指导，培训基层新闻队伍；
6、会同有关部门处理各类突发事件，协调媒体统一信息发布；
7、负责国家和省级领导来同调研、全市各种重大活动的图片拍摄和图片资料留存工作等。
二、机构设置情况
根据上述职责，新闻中心设4个内设机构：（1）办公室；（2）通讯科；（3）通联科；（4）影视科。
第二部分 2021年部门预算报表（详见附件）
一、新闻中心2021年财政拨款收支总体情况表（预算公开表1）
二、新闻中心2021年一般公共预算支出情况表（预算公开表2）
三、新闻中心2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（预算公开表3）
四、新闻中心2021年一般公共预算安排基本支出分政府经济科目表（预算公开表4）
五、新闻中心2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表（预算公开表5）
六、新闻中心2021年政府性基金预算收入表（预算公开表6-1）
七、新闻中心2021年政府性基金预算支出预算表（预算公开表6-2）
八、新闻中心2021年国有资本经营预算支出表（预算公开表7）
九、新闻中心2021年预算收支总表（预算公开表8）
十、新闻中心2021年预算收入总表（预算公开表9）
十一、新闻中心2021年预算支出总表（预算公开表10）
十二、新闻中心2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表（预算公开表11）
十三、新闻中心2021年政府采购预算明细表（预算公开表12）
十四、新闻中心2021年项目支出绩效目标表（预算公开13）
十五、新闻中心2021年部门整体支出绩效目标表（预算公开14）
| 预算公开表1 | |||||
| 新闻中心2021年财政拨款收支总体情况表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | ||
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | |||
| 一、一般公共预算 | 558.69 | 一般公共服务支出 | 521.27 | 521.27 | |
| 二、纳入预算管理的政府性基金 | 外交支出 | ||||
| 三、国有资本经营预算资金 | 国防支出 | ||||
| 公共安全支出 | |||||
| 教育支出 | |||||
| 科学技术支出 | |||||
| 文化旅游体育与传媒支出 | |||||
| 社会保障和就业支出 | 19.86 | 19.86 | |||
| 社会保险基金支出 | |||||
| 卫生健康支出 | 5.88 | 5.88 | |||
| 节能环保支出 | |||||
| 城乡社区支出 | |||||
| 农林水支出 | |||||
| 交通运输支出 | |||||
| 资源勘探工业信息等支出 | |||||
| 商业服务业等支出 | |||||
| 金融支出 | |||||
| 援助其他地区支出 | |||||
| 自然资源海洋气象等支出 | |||||
| 住房保障支出 | 11.68 | 11.68 | |||
| 粮油物资储备支出 | |||||
| 国有资本经营预算支出 | |||||
| 灾害防治及应急管理支出 | |||||
| 预备费 | |||||
| 其他支出 | |||||
| 转移性支出 | |||||
| 债务还本支出 | |||||
| 债务付息支出 | |||||
| 债务发行费用支出 | |||||
| 抗疫特别国债安排的支出 | |||||
| 本年收入合计 | 558.69 | 本年支出合计 | 558.69 | 558.69 | |
| 预算公开表2 | ||||
| 新闻中心2021年一般预算支出情况表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 项目 | 2021年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 558.69 | 147.81 | 410.88 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 521.27 | 110.39 | 410.88 |
| 31 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 521.27 | 110.39 | 410.88 |
| 50 | 事业运行 | 521.27 | 110.39 | 410.88 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.86 | 19.86 | |
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 19.86 | 19.86 | |
| 01 | 行政单位离退休 | 6.42 | 6.42 | |
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.44 | 13.44 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.88 | 5.88 | |
| 11 | 行政事业单位医疗 | 5.88 | 5.88 | |
| 01 | 行政单位医疗 | 5.88 | 5.88 | |
| 221 | 住房保障支出 | 11.68 | 11.68 | |
| 02 | 住房改革支出 | 11.68 | 11.68 | |
| 01 | 住房公积金 | 10.08 | 10.08 | |
| 02 | 提租补贴 | 1.60 | 1.60 | |
| 预算公开表3 | ||
| 新闻中心2021年一般公共预算基本支出分部门经济科目表 | ||
| 单位：万元 | ||
| 部门经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
| 合计 | 147.81 | |
| 工资福利支出 | 120.11 | |
| 基本工资 | 50.43 | |
| 津贴补贴 | 35.85 | |
| 奖金 | 4.21 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.44 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 5.88 | |
| 住房公积金 | 10.08 | |
| 其他工资福利支出 | 0.22 | |
| 商品和服务支出 | 21.69 | |
| 办公费 | 2.00 | |
| 手续费 | 0.20 | |
| 邮电费 | 0.85 | |
| 维修（护）费 | 0.30 | |
| 工会经费 | 0.84 | |
| 福利费 | 2.94 | |
| 公务用车运行维护费 | 3.50 | |
| 其他交通费用 | 9.60 | |
| 其他商品和服务支出 | 1.46 | |
| 对个人和家庭的补助 | 6.01 | |
| 退休费 | 6.01 | |
| 预算公开表4 | ||
| 一般公共预算安排基本支出分政府经济科目表 | ||
| 单位：万元 | ||
| 政府经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
| 合计 | 147.81 | |
| 机关工资福利支出 | 120.11 | |
| 工资奖金津补贴 | 90.49 | |
| 社会保障缴费 | 19.32 | |
| 住房公积金 | 10.08 | |
| 其他工资福利支出 | 0.22 | |
| 机关商品和服务支出 | 21.69 | |
| 办公经费 | 16.43 | |
| 公务用车运行维护费 | 3.50 | |
| 维修（护）费 | 0.30 | |
| 其他商品和服务支出 | 1.46 | |
| 对个人和家庭的补助 | 6.01 | |
| 离退休费 | 6.01 | |
| 预算公开表5 | |
| 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 | |
| 单位:万元 | |
| 项目 | 2021年预算数 |
| 因公出国（境）费 | |
| 公务接待费 | |
| 公务用车购置及运行费 | 3.50 |
| ①公务用车购置费 | |
| ②公务用车运行维护费 | 3.50 |
| 合计 | 3.50 |
| 预算公开表6-1 | ||
| 新闻中心2021年政府性基金预算收入表 | ||
| 单位:万元 | ||
| 项目 | 政府性基金收入预算 | |
| 科目编码 | 科目名称 | |
| 预算公开表6-2 | ||||
| 新闻中心2021年政府性基金预算支出预算表 | ||||
| 单位:万元 | ||||
| 项目 | 2021年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 预算公开表7 | ||||
| 新闻中心2021年国有资本经营预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目 | 2021年国有资本经营预算支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 预算公开表8 | |||
| 新闻中心2021年预算收支总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 2021年 | 项目 | 2021年 |
| 一、一般公共预算 | 558.69 | 一般公共服务支出 | 521.27 |
| 二、纳入预算管理的政府性基 | 外交支出 | ||
| 三、国有资本经营预算资金 | 国防支出 | ||
| 四、财政专户管理资金 | 公共安全支出 | ||
| 五、单位资金 | 教育支出 | ||
| 科学技术支出 | |||
| 文化旅游体育与传媒支 | |||
| 社会保障和就业支出 | 19.86 | ||
| 社会保险基金支出 | |||
| 卫生健康支出 | 5.88 | ||
| 节能环保支出 | |||
| 城乡社区支出 | |||
| 农林水支出 | |||
| 交通运输支出 | |||
| 资源勘探工业信息等支 | |||
| 商业服务业等支出 | |||
| 金融支出 | |||
| 援助其他地区支出 | |||
| 自然资源海洋气象等支 | |||
| 住房保障支出 | 11.68 | ||
| 粮油物资储备支出 | |||
| 国有资本经营预算支出 | |||
| 灾害防治及应急管理支 | |||
| 预备费 | |||
| 其他支出 | |||
| 转移性支出 | |||
| 债务还本支出 | |||
| 债务付息支出 | |||
| 债务发行费用支出 | |||
| 抗疫特别国债安排的支 | |||
| 本年收入合计 | 558.69 | 本年支出合计 | 558.69 |
| 预算公开表9 | 中共大同市委大同市人民政府新闻中心2021年部门预算公开 | ||||||
| 2021年预算收入总表 | 目录 | ||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 2021年预算数 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |
| 合计 | 558.69 | 558.69 | |||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 521.27 | 521.27 | ||||
| 31 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 521.27 | 521.27 | ||||
| 50 | 事业运行 | 521.27 | 521.27 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.86 | 19.86 | ||||
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 19.86 | 19.86 | ||||
| 01 | 行政单位离退休 | 6.42 | 6.42 | ||||
| 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.44 | 13.44 | ||||
| 210 | 卫生健康支出 | 5.88 | 5.88 | ||||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 5.88 | 5.88 | ||||
| 01 | 行政单位医疗 | 5.88 | 5.88 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 11.68 | 11.68 | ||||
| 02 | 住房改革支出 | 11.68 | 11.68 | ||||
| 01 | 住房公积金 | 10.08 | 10.08 | ||||
| 02 | 提租补贴 | 1.60 | 1.60 | ||||
| 预算公开表10 | ||||
| 新闻中心2021年预算支出总表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 项目 | 2021年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 558.69 | 147.81 | 410.88 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 521.27 | ||
| 31 | 党委办公厅（室）及相关机 | 521.27 | ||
| 50 | 事业运行 | 521.27 | 110.39 | 410.88 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.86 | ||
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 19.86 | ||
| 01 | 行政单位离退休 | 6.42 | 6.42 | |
| 05 | 机关事业单位基本养老保 | 13.44 | 13.44 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.88 | ||
| 11 | 行政事业单位医疗 | 5.88 | ||
| 01 | 行政单位医疗 | 5.88 | 5.88 | |
| 221 | 住房保障支出 | 11.68 | ||
| 02 | 住房改革支出 | 11.68 | ||
| 01 | 住房公积金 | 10.08 | 10.08 | |
| 02 | 提租补贴 | 1.60 | 1.60 | |
| 预算公开表11 | |
| 2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 | |
| 单位:万元 | |
| 单位名称 | 2021年预算数 |
| 合计 | 21.69 |
| 中共大同市委大同市人民政府新闻中心007004 | 21.69 |
| 预算公开表12 | ||||||||
| 新闻中心2021年政府采购预算表 | ||||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 金额 | 支出经济科目编码 | 支出经济科目名称 | 采购品目 | 数量 | 计量单位 |
| 预算公开表13 | |||||||||
| 新闻中心2021年项目支出绩效目标表 | |||||||||
| 单位：万元 | |||||||||
| 部门编码 | 部门名称 | 单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 绩效目标 | 项目总额（元） | 当年金额（元） | 本级财政资金（元） | 业务科 |
| 012 | 1232.64 | 410.88 | 410.88 | ||||||
| 中共大同市委大同市人民政府新闻中心[部门] | 012001 | 中共大同市委大同市人民政府新闻中心 | J残疾人就业保障金 | 通过该项目的实施，支持残疾人的就业情况，使残疾人参与社会生活，更好的保障残疾人权益。 | 3.54 | 1.18 | 1.18 | 行政科 | |
| 中共大同市委大同市人民政府新闻中心[部门] | 012001 | 中共大同市委大同市人民政府新闻中心 | J驻村帮扶工作人员经费 | 全年按时开展驻村帮扶工作，着手强化驻村干部队伍履职能力、提升驻村干部队伍管理水平、强化驻村干部队伍责任担当。 | 31.50 | 10.50 | 10.50 | 行政科 | |
| 中共大同市委大同市人民政府新闻中心[部门] | 012001 | 中共大同市委大同市人民政府新闻中心 | J山西广播电视台大同记者站运行经费 | 由市委宣传部，市政府办公室和市委新闻中心确定宣传主题，组织采编力量制作完成。 | 45.00 | 15.00 | 15.00 | 行政科 | |
| 中共大同市委大同市人民政府新闻中心[部门] | 012001 | 中共大同市委大同市人民政府新闻中心 | J山西日报区域新闻经费 | 高质量地完成对大同转型发展成就和市委市政府各项重点工作 的宣传展示，在省内外起到宣传大同、展示大同、服务大同的目标。 | 432.00 | 144.00 | 144.00 | 行政科 | |
| 中共大同市委大同市人民政府新闻中心[部门] | 012001 | 中共大同市委大同市人民政府新闻中心 | J新华网融媒体宣传项目 | 宣传2021年度大同最新变化，发展的记录传播 | 600.00 | 200.00 | 200.00 | 行政科 | |
| 中共大同市委大同市人民政府新闻中心[部门] | 012001 | 中共大同市委大同市人民政府新闻中心 | J专项事务工作经费 | 根据单位职能，完成单位全年工作 | 120.60 | 40.2 | 40.2 | 行政科 | |
| 部门（单位）整体支出绩效目标表 | ||||||||
| （2021年） | ||||||||
| 部门（单位）名称 | 中共大同市委大同市人民政府新闻中心[部门] | |||||||
| 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | ||||||
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||||
| 年度主要任务 | 合计 | 410.88 | 410.88 | 0.00 | ||||
| J残疾人就业保障金 | 按照规定计算方法及时足额缴纳残保金，支持有能力残疾人就业。 | 1.18 | 1.18 | 0.00 | ||||
| J驻村帮扶工作人员经 | 全年按时开展驻村帮扶工作,着手强化驻村干部队伍履职能力、提升驻村干部队伍管理水平、强化驻村干部队伍责任担当。 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | ||||
| J山西广播电视台大同 | 由市委宣传部，市政府办公室和市委新闻中心确定宣传主题，组织采编力量制作完成。 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | ||||
| J山西日报区域新闻经 | 完成全年24块专版刊发。 | 144.00 | 144.00 | 0.00 | ||||
| J新华网融媒体宣传项 | 1.专题推广策划服务。2020年11月25日开始。2021年11月24日完成2.多媒体信息服务。 2020年11月25日开始。2021年11月24日完成3.融媒体技术产品服务。2020年11月25日开始。2021年11月24日完成4.视频制作服务。 2020年11月25日开始。2021年11月24日完成 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | ||||
| J专项事务工作经费 | 2021年专项事务工作经费 | 40.20 | 40.20 | 0.00 | ||||
| 年度总体目标 | 依据单位职责，宣传大同、扩大影响、助推经济发展。 | |||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 日常工作完成率 | 100.00% | ||||
| 质量指标 | 日常工作保障率 | 100.00% | ||||||
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 及时 | ||||||
| 成本指标 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
| 社会效益指标 | 促进新闻中心工作正常顺利开展 | 促进 | ||||||
| 生态效益指标 | ||||||||
| 可持续影响指标 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关人员满意度 | ≥90% | |||||
| 其他满意度指标 | ||||||||
第三部分 2021年度部门预算情况说明
一、2021年度部门预算收支情况
（一）收入预算情况说明
中共大同市委大同市人民政府新闻中心2021年度收入预算558.69万元，比2020年减少3.71万元,下降0.66%，全部为一般公共预算收入，减少主要原因是人员退休导致的人员经费减少。
（二）一般公共预算支出情况
1、2021年基本支出147.81万元，全部为一般公共预算，比2020年减少43.91万元，降低22.90%,基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定，减少的主要原因是2020年度在职人员转退休导致人员经费减少。其中：人员经费126.12万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴；公用经费21.69万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、租赁费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
2．2021年项目支出410.88万元，全部为一般公共预算,2021年比2020年项目支出增加40.2万元，增加的主要原因是调整原通过基本支出进行预算的专项业务经费。
二、“三公”经费增减变动情况
2021 年“三公”经费预算3.5万元，其中公务接待费0万元，公务用车运行维护费3.5万元。因公出国（境）费用、公务用车购置费均为0。与上年持平。
三、机关运行经费增减变动原因说明
新闻中心2021年机关运行经费21.69万元，比2020年度减少14.33万元，降低39.78%,减少的主要原因是在职人员减少相应运行经费减少。
四、政府采购情况
新闻中心2021年无政府采购项目。
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
新闻中心2021年全部项目均实行绩效目标管理，涉及6个项目、一般公共预算当年拨款410.88万元。
2、绩效目标情况
在实施绩效目标管理的项目中，资金较大的项目有新华网网络宣传费、山西日报大同区域新闻版经费，详细绩效目标申报情况见“第二部分2021年度部门预算报表 十四、新闻中心2021年项目支出绩效目标表”
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况
新闻中心2021年度有公务用车1辆。
2、房屋情况
新闻中心2021年度无权属登记房屋，办公用房为市直机关事务管理局统一调配。
3、其他国有资产占有情况
新闻中心除车辆及房屋外，主要资产包括办公家具、电子产品等。
七、其他情况说明
新闻中心2021年无需要说明的其他情况。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数据和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
