索引号: | 信息分类: | 财政预决算 | |
发布机构: | 发布日期: | 2021-03-31 17:10 | |
标题: | 中共大同市委组织部部门2021年度部门预算公开情况 | 文号: | |
时效: |
中共大同市委组织部部门2021年度部门预算公开情况
中共大同市委组织部部门2021年度部门预算公开情况
第一部分 概况
一、本部门职责
(1)认真贯彻落实党的组织工作和干部工作的路线、方针、政策,提出落实方案并组织实施。
(2)提出列入市委管理干部及领导班子建设、调整、配备的意见和建议。
(3)负责全市党员、干部队伍的宏观管理和选拔培养中青年干部工作。
(4)按照党章规定,协调、规划和指导全市各级党组织建设、党员教育管理和发展工作。
(5)研究拟定全市组织、干部工作的主要政策和制度,从宏观上指导干部制度改革。
(6)负责全市组织干部教育工作,制定落实干部教育规划。
(7)主管全市人才工作的牵头抓总、宏观指导、组织协调、督促检查。
(8)负责全市组织、干部工作的检查督促,向市委和省委组织部反映,有关情况并提出建议。
(9)负责全市离退休老干部宏观管理,落实离退休干部的政策。管理市委老干部局。
(10)负责《党政领导干部选拔任用工作条例》,贯彻落实情况的监督、检查、对县(处)级领导干部进行监督管理。受理党员、干部的来信、来访和关于组织、干部工作方面存在的问题的举报。
(11)统一管理公务员工作。
(12)统一管理中共大同市委机构编制委员会办公室。
(13)统一管理中共大同市委老干部局。
(14)承办市委和省委组织部交办的其他工作。
二、机构设置情况
从部门预算构成看,中共大同市委组织部预算主要包括本级预算、所属四家事业单位预算。具体包括:
第二部分 2021年度部门预算报表
预算公开表1 | |||||
2021年财政拨款收支总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 | ||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | |||
一、一般公共预算 | 2,800.48 | 一般公共服务支出 | 2,409.38 | 2,409.38 | |
二、纳入预算管理的政府性基金 | 外交支出 | ||||
三、国有资本经营预算资 | 国防支出 | ||||
公共安全支出 | |||||
教育支出 | |||||
科学技术支出 | |||||
文化旅游体育与传媒支出 | |||||
社会保障和就业支出 | 203.47 | 203.47 | |||
社会保险基金支出 | |||||
卫生健康支出 | 62.83 | 62.83 | |||
节能环保支出 | |||||
城乡社区支出 | |||||
农林水支出 | |||||
交通运输支出 | |||||
资源勘探工业信息等支出 | |||||
商业服务业等支出 | |||||
金融支出 | |||||
援助其他地区支出 | |||||
自然资源海洋气象等支出 | |||||
住房保障支出 | 124.80 | 124.80 | |||
粮油物资储备支出 | |||||
国有资本经营预算支出 | |||||
灾害防治及应急管理支出 | |||||
预备费 | |||||
其他支出 | |||||
转移性支出 | |||||
债务还本支出 | |||||
债务付息支出 | |||||
债务发行费用支出 | |||||
抗疫特别国债安排的支出 | |||||
本年收入合计 | 2,800.48 | 本年支出合计 | 2,800.48 | 2,800.48 |
预算公开表2 | ||||
2021年一般预算支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
项目 | 2021年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 2,800.48 | 1,532.95 | 1,267.53 | |
201 | 一般公共服务支出 | 2,409.38 | 1,150.19 | 1,259.19 |
32 | 组织事务 | 2,409.38 | 1,150.19 | 1,259.19 |
01 | 行政运行 | 1,052.95 | 1,014.20 | 38.75 |
04 | 公务员事务 | 161.00 | 161.00 | |
50 | 事业运行 | 272.47 | 135.99 | 136.48 |
99 | 其他组织事务支出 | 922.96 | 922.96 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 203.47 | 195.13 | 8.34 |
05 | 行政事业单位养老支出 | 195.13 | 195.13 | |
01 | 行政单位离退休 | 51.17 | 51.17 | |
02 | 事业单位离退休 | 0.38 | 0.38 | |
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 143.58 | 143.58 | |
11 | 残疾人事业 | 8.34 | 8.34 | |
99 | 其他残疾人事业支出 | 8.34 | 8.34 | |
210 | 卫生健康支出 | 62.83 | 62.83 | |
11 | 行政事业单位医疗 | 62.83 | 62.83 | |
01 | 行政单位医疗 | 54.89 | 54.89 | |
02 | 事业单位医疗 | 7.94 | 7.94 | |
221 | 住房保障支出 | 124.80 | 124.80 | |
02 | 住房改革支出 | 124.80 | 124.80 | |
01 | 住房公积金 | 107.70 | 107.70 | |
02 | 提租补贴 | 17.10 | 17.10 |
预算公开表3 | ||
2021年一般公共预算安排基本支出分部门经济科目表 | ||
单位:万元 | ||
部门经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
合计 | 1,532.95 | |
工资福利支出 | 1,288.42 | |
基本工资 | 520.67 | |
津贴补贴 | 362.79 | |
奖金 | 38.39 | |
绩效工资 | 49.93 | |
机关事业单位基本养老保险缴费 | 143.58 | |
职工基本医疗保险缴费 | 62.83 | |
其他社会保障缴费 | 1.25 | |
住房公积金 | 107.70 | |
其他工资福利支出 | 1.28 | |
商品和服务支出 | 185.93 | |
办公费 | 8.80 | |
印刷费 | 4.00 | |
邮电费 | 5.40 | |
差旅费 | 10.20 | |
委托业务费 | 1.30 | |
工会经费 | 8.98 | |
福利费 | 31.34 | |
公务用车运行维护费 | 3.50 | |
其他交通费用 | 95.79 | |
其他商品和服务支出 | 16.62 | |
对个人和家庭的补助 | 54.60 | |
离休费 | 23.02 | |
退休费 | 26.61 | |
生活补助 | 3.29 | |
奖励金 | 1.68 | |
资本性支出 | 4.00 | |
办公设备购置 | 4.00 |
预算公开表4 | ||
2021年一般公共预算安排基本支出分政府经济科目表 | ||
单位:万元 | ||
政府经济科目名称 | 预算数 | 备注 |
合计 | 1532.95 | |
机关工资福利支出 | 1123.35 | |
工资奖金津补贴 | 848.09 | |
社会保障缴费 | 180.33 | |
住房公积金 | 94.09 | |
其他工资福利支出 | 0.84 | |
机关商品和服务支出 | 174.39 | |
办公经费 | 154.97 | |
委托业务费 | 0.30 | |
公务用车运行维护费 | 3.50 | |
其他商品和服务支出 | 15.62 | |
机关资本性支出(一) | 3.00 | |
设备购置 | 3.00 | |
对事业单位经常性补助 | 176.61 | |
工资福利支出 | 165.07 | |
商品和服务支出 | 11.54 | |
对事业单位资本性补助 | 1.00 | |
资本性支出(一) | 1.00 | |
对个人和家庭的补助 | 54.60 | |
社会福利和救助 | 4.97 | |
离退休费 | 49.63 |
预算公开表5 | |
2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 | |
单位:万元 | |
项目 | 2021年预算数 |
因公出国(境)费 | |
公务接待费 | |
公务用车购置及运行费 | 3.50 |
①公务用车购置费 | |
②公务用车运行维护费 | 3.50 |
合计 | 3.50 |
预算公开表6-1 | ||
2021年政府性基金预算收入表 | ||
单位:万元 | ||
项目 | 政府性基金收入预算 | |
科目编码 | 科目名称 | |
预算公开表6-2 | ||||
2021年政府性基金预算支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
项目 | 2021年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
预算公开表7 | ||||
2021年国有资本经营预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目 | 2021年国有资本经营预算支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
预算公开表8 | |||
2021年预算收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 2021年 | 项目 | 2021年 |
一、一般公共预算 | 2,800.48 | 一般公共服务支出 | 2,409.38 |
二、纳入预算管理的政府性基 | 外交支出 | ||
三、国有资本经营预算资金 | 国防支出 | ||
四、财政专户管理资金 | 公共安全支出 | ||
五、单位资金 | 教育支出 | ||
科学技术支出 | |||
文化旅游体育与传媒支 | |||
社会保障和就业支出 | 203.47 | ||
社会保险基金支出 | |||
卫生健康支出 | 62.83 | ||
节能环保支出 | |||
城乡社区支出 | |||
农林水支出 | |||
交通运输支出 | |||
资源勘探工业信息等支 | |||
商业服务业等支出 | |||
金融支出 | |||
援助其他地区支出 | |||
自然资源海洋气象等支 | |||
住房保障支出 | 124.80 | ||
粮油物资储备支出 | |||
国有资本经营预算支出 | |||
灾害防治及应急管理支 | |||
预备费 | |||
其他支出 | |||
转移性支出 | |||
债务还本支出 | |||
债务付息支出 | |||
债务发行费用支出 | |||
抗疫特别国债安排的支 | |||
本年收入合计 | 2,800.48 | 本年支出合计 | 2,800.48 |
预算公开表9 | ||||||
2021年预算收入总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
项目 | 2021年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
合计 | 2,800.48 | 2,800.48 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,409.38 | 2,409.38 | |||
32 | 组织事务 | 2,409.38 | 2,409.38 | |||
01 | 行政运行 | 1,052.95 | 1,052.95 | |||
04 | 公务员事务 | 161.00 | 161.00 | |||
50 | 事业运行 | 272.47 | 272.47 | |||
99 | 其他组织事务支出 | 922.96 | 922.96 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 203.47 | 203.47 | |||
05 | 行政事业单位养老支出 | 195.13 | 195.13 | |||
01 | 行政单位离退休 | 51.17 | 51.17 | |||
02 | 事业单位离退休 | 0.38 | 0.38 | |||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 143.58 | 143.58 | |||
11 | 残疾人事业 | 8.34 | 8.34 | |||
99 | 其他残疾人事业支出 | 8.34 | 8.34 | |||
210 | 卫生健康支出 | 62.83 | 62.83 | |||
11 | 行政事业单位医疗 | 62.83 | 62.83 | |||
01 | 行政单位医疗 | 54.89 | 54.89 | |||
02 | 事业单位医疗 | 7.94 | 7.94 | |||
221 | 住房保障支出 | 124.80 | 124.80 | |||
02 | 住房改革支出 | 124.80 | 124.80 | |||
01 | 住房公积金 | 107.70 | 107.70 | |||
02 | 提租补贴 | 17.10 | 17.10 |
部门 | 预算公开表10 | |||
2021年预算支出总表 | ||||
单位:万元 | ||||
项目 | 2021年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 2,800.48 | 1,532.95 | 1,267.53 | |
201 | 一般公共服务支出 | 2,409.38 | ||
32 | 组织事务 | 2,409.38 | ||
01 | 行政运行 | 1,052.95 | 1,014.20 | 38.75 |
04 | 公务员事务 | 161.00 | 161.00 | |
50 | 事业运行 | 272.47 | 135.99 | 136.48 |
99 | 其他组织事务支出 | 922.96 | 922.96 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 203.47 | ||
05 | 行政事业单位养老支出 | 195.13 | ||
01 | 行政单位离退休 | 51.17 | 51.17 | |
02 | 事业单位离退休 | 0.38 | 0.38 | |
05 | 机关事业单位基本养老保 | 143.58 | 143.58 | |
11 | 残疾人事业 | 8.34 | ||
99 | 其他残疾人事业支出 | 8.34 | 8.34 | |
210 | 卫生健康支出 | 62.83 | ||
11 | 行政事业单位医疗 | 62.83 | ||
01 | 行政单位医疗 | 54.89 | 54.89 | |
02 | 事业单位医疗 | 7.94 | 7.94 | |
221 | 住房保障支出 | 124.80 | ||
02 | 住房改革支出 | 124.80 | ||
01 | 住房公积金 | 107.70 | 107.70 | |
02 | 提租补贴 | 17.10 | 17.10 |
预算公开表11 | |
2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表 | |
单位:万元 | |
单位名称 | 2021年预算数 |
合计 | 177.23 |
中共大同市委组织部 | 151.48 |
中共大同市委组织部党员教育中心 | 8.67 |
中共大同市委组织部信息管理中心006004 | 4.31 |
大同市公务员教育中心 |
12.77 |
预算公开表12 | ||||||||
2021年政府采购预算表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 金额 | 支出经济科目编码 | 支出经济科目名称 | 采购品目 | 数量 | 计量单位 |
合计 | 161.05 | 15 | ||||||
行政科 | 161.05 | 15 | ||||||
006 | 中共大同市委组织部[部门] | 161.05 | 15 | |||||
006001 | 中共大同市委组织部 | 80.35 | ||||||
基本支出 | 6.35 | |||||||
00600 | 中共大同市委组织部 | 在职人员一般公用经费 | 3.00 | 30202 | 印刷费 | C081401-印刷服务 | ||
00600 | 中共大同市委组织部 | 在职人员一般公用经费 | 3.00 | 31002 | 办公设备购置 | A0699-其他家具用具 | ||
00600 | 中共大同市委组织部 | 车辆运行维护费 | 0.35 | 30231 | 公务用车运行维护费 | C15040201-机动车保险服务 | ||
项目支出 | 74.00 | |||||||
00600 | 中共大同市委组织部 | X"农村后备干部定向培养"工程培训费 | 4.00 | 30202 | 印刷费 | C081401-印刷服务 | ||
00600 | 中共大同市委组织部 | X公务员考录经费 | 2.00 | 30202 | 印刷费 | C081401-印刷服务 | ||
00600 | 中共大同市委组织部 | x换届工作经费 | 20.00 | 31002 | 办公设备购置 | A0202-办公设备 | ||
00600 | 中共大同市委组织部 | x换届工作经费 | 6.00 | 30202 | 印刷费 | C081401-印刷服务 | ||
00600 | 中共大同市委组织部 | J考试录用经费 | 2.00 | 30202 | 印刷费 | C081401-印刷服务 | ||
00600 | 中共大同市委组织部 | J党建研究经费 | 2.00 | 30202 | 印刷费 | C081401-印刷服务 | ||
00600 | 中共大同市委组织部 | J年度考核经费 | 8.00 | 30202 | 印刷费 | C081401-印刷服务 | ||
00600 | 中共大同市委组织部 | J网络信息宣传经费 | 7.00 | 30202 | 印刷费 | C081401-印刷服务 | ||
00600 | 中共大同市委组织部 | J公务员考核及印刷费 | 10.00 | 30202 | 印刷费 | C081401-印刷服务 | ||
00600 | 中共大同市委组织部 | J干部培训经费 | 1.00 | 30202 | 印刷费 | C081401-印刷服务 | ||
00600 | 中共大同市委组织部 | J专项事务工作经费 | 3.00 | 31002 | 办公设备购置 | A0202-办公设备 | ||
00600 | 中共大同市委组织部 | J专项事务工作经费 | 5.00 | 30201 | 办公费 | A09-办公消耗用品及类似物品 | ||
00600 | 中共大同市委组织部 | J专项事务工作经费 | 2.00 | 31002 | 办公设备购置 | A0699-其他家具用具 | ||
00600 | 中共大同市委组织部 | J专项事务工作经费 | 2.00 | 30202 | 印刷费 | C081401-印刷服务 | ||
006003 | 中共大同市委组织部党员教育中心 | 5.00 | 1 | |||||
基本支出 | 1.00 | 1 | ||||||
00600 | 中共大同市委组织部党员教育中心 | 在职人员一般公用经费 | 1.00 | 30201 | 办公费 | A09-办公消耗用品及类似物品 | 1 | 批 |
项目支出 | 4.00 | |||||||
00600 | 中共大同市委组织部党员教育中心 | J专项事务工作经费 | 1.00 | 30201 | 办公费 | A09-办公消耗用品及类似物品 | ||
00600 | 中共大同市委组织部党员教育中心 | J专项事务工作经费 | 1.00 | 30202 | 印刷费 | C081401-印刷服务 | ||
00600 | 中共大同市委组织部党员教育中心 | J远程教育运行维护费 | 2.00 | 30216 | 培训费 | C081401-印刷服务 | ||
006005001 | 中共大同市委组织部干部人事档案管理中心006005 | 2.00 | 2 | |||||
基本支出 | 2.00 | 2 | ||||||
00600 | 中共大同市委组织部干部人事档案管理中心006005 | 在职人员一般公用经费 | 1.00 | 30201 | 办公费 | A09-办公消耗用品及类似物品 | 1 | 批 |
00600 | 中共大同市委组织部干部人事档案管理中心006005 | 在职人员一般公用经费 | 1.00 | 30202 | 印刷费 | C081401-印刷服务 | 1 | 批 |
006005002 | 中共大同市委组织部信息管理中心006004 | 1.20 | ||||||
项目支出 | 1.20 | |||||||
00600 | 中共大同市委组织部信息管理中心006004 | J专项事务工作经费 | 1.00 | 31002 | 办公设备购置 | A0605-柜类 | ||
00600 | 中共大同市委组织部信息管理中心006004 | J干部统计经费 | 0.20 | 30202 | 印刷费 | C081401-印刷服务 | ||
006006 | 大同市公务员教育中心 |
65.50 | 1 | |||||
项目支出 | 65.50 | 1 | ||||||
00600 | 大同市公务员教育中心 |
X物业费 | 52.00 | 30209 | 物业管理费 | C1204-物业管理服务 | 1 | |
00600 | 大同市公务员教育中心 |
J专项事务工作经费 | 3.50 | 31006 | 大型修缮 | B08-修缮工程 | ||
00600 | 大同市公务员教育中心 |
J公务员培训费 | 10.00 | 30202 | 印刷费 | C081401-印刷服务 | ||
006007 | 大同市党群服务中心 | 7.00 | 11 | |||||
基本支出 | 2.00 | 11 | ||||||
00600 | 大同市党群服务中心 | 在职人员一般公用经费 | 1.00 | 30201 | 办公费 | A09-办公消耗用品及类似物品 | 1 | 批 |
00600 | 大同市党群服务中心 | 在职人员一般公用经费 | 1.00 | 31002 | 办公设备购置 | A0605-柜类 | 10 | 组 |
项目支出 | 5.00 | |||||||
00600 | 大同市党群服务中心 | J专项事务工作经费 | 2.00 | 30201 | 办公费 | A09-办公消耗用品及类似物品 | ||
00600 | 大同市党群服务中心 | J专项事务工作经费 | 3.00 | 30202 | 印刷费 | C081401-印刷服务 |
预算公开表13 | |||||||||
2021年项目支出绩效目标表 | |||||||||
单位:元 | |||||||||
部门编码 | 部门名称 | 单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 绩效目标 | 项目总额(元) | 当年金额(元) | 本级财政资金(元) | 业务科 |
006 | 12662000 | 12662000 | 12662000 | ||||||
中共大同市委组织部[部门] | 006001 | 中共大同市委组织部 | J公务员考核及印刷费 | 用于全市公务员考核业务活动以及工资待遇执行的经常性开支,目的是为了保障全市公务员日常管理及福利待遇等工作的顺利开展。 | 160000 | 160000 | 160000 | 行政科 | |
中共大同市委组织部[部门] | 006001 | 中共大同市委组织部 | J离退休党支部活动经费 | 开展老干部活动,进一步丰富老干部生活 | 5000 | 5000 | 5000 | 行政科 | |
中共大同市委组织部[部门] | 006001 | 中共大同市委组织部 | X公务员考录经费 | 按照省委组织部统一部署要求,做好全市公务员(含遴选)及选调生的考录工作,完成全省考录工作安排。 | 550000 | 550000 | 550000 | 行政科 | |
中共大同市委组织部[部门] | 006001 | 中共大同市委组织部 | X"农村后备干部定向培养"工程培训费 | 完成年度招生计划,培养的学员结业率达到97%。 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 行政科 | |
中共大同市委组织部[部门] | 006001 | 中共大同市委组织部 | J干部培训经费 | 通过组织实施相关培训,推动党的十九届五中全会精神落实落地,引导和帮助干部丰富专业知识、提升专业能力、锤炼专业作风、培育专业精神,为大同更好更快发展贡献力量。 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 行政科 | |
中共大同市委组织部[部门] | 006001 | 中共大同市委组织部 | J驻村帮扶工作经费 | 驻村工作人员提供后勤保障,脱贫攻坚战圆满收官 | 140000 | 140000 | 140000 | 行政科 | |
中共大同市委组织部[部门] | 006001 | 中共大同市委组织部 | J专项事务工作经费 | 保障组织工作顺利展开,保障单位行使管理职能的发挥。 | 335000 | 335000 | 335000 | 行政科 | |
中共大同市委组织部[部门] | 006001 | 中共大同市委组织部 | x换届工作经费 | 保障全市市、县、乡领导班子换届工作顺利完成 | 500000 | 500000 | 500000 | 行政科 | |
中共大同市委组织部[部门] | 006001 | 中共大同市委组织部 | J残疾人就业保障金 | 通过该项目的实施,支持残疾人的就业情况,使残疾人参与社会生活,更好的保障残疾人权益。 | 58200 | 58200 | 58200 | 行政科 | |
中共大同市委组织部[部门] | 006001 | 中共大同市委组织部 | J考试录用经费 | 按照省委组织部统一部署要求,做好全市公务员(含遴选)及选调生的考录工作,完成全省考录工作安排。 | 900000 | 900000 | 900000 | 行政科 | |
中共大同市委组织部[部门] | 006001 | 中共大同市委组织部 | J党建研究经费 | 用于开展党建课题调研和理论研讨活动等方面的经常性开支,目的是推动全市党建工作创新发展。 | 100000 | 100000 | 100000 | 行政科 | |
中共大同市委组织部[部门] | 006001 | 中共大同市委组织部 | J年度考核经费 | 用于全市目标责任考核业务活动的经常性开支,目的是为了保障全市目标考核工作的顺利开展,保障单位行使管理职能的发挥。 | 220000 | 220000 | 220000 | 行政科 | |
中共大同市委组织部[部门] | 006001 | 中共大同市委组织部 | J网络信息宣传经费 | 按照中组部、省委组织部相关做法,完善我市实施办法,引导完成全市组织部门网络信息宣传,确保在省委组织部相关工作通报中保持前三名,为全市考核加分。 | 100000 | 100000 | 100000 | 行政科 | |
中共大同市委组织部[部门] | 006001 | 中共大同市委组织部 | J全市综合考核信息管理系统运维费 | 考核信息系统正常运转,完成好 省考任务报送和市考核工作的上传下达。 | 204000 | 204000 | 204000 | 行政科 | |
中共大同市委组织部[部门] | 006003 | 中共大同市委组织部党员教育中心 | J《大同先锋》栏目费 | 通过“微党课”宣传贯彻党的路线方针政策,通过“党建在基层 ” 提高广大党员素质服务和基层党组织综合能力,通过“时代先锋”加强对广大党员和基层党组织进行开放式教育工作。 | 300000 | 300000 | 300000 | 行政科 | |
中共大同市委组织部[部门] | 006003 | 中共大同市委组织部党员教育中心 | J远程教育运行维护费 | 确保全市党员干部远程教育平台平台全年正常运行、提高数据安全性 确保全市党建平台全年正常运行、提高数据安全性。 |
300000 | 300000 | 300000 | 行政科 | |
中共大同市委组织部[部门] | 006003 | 中共大同市委组织部党员教育中心 | J残疾人就业保障金 | 2021年度通过该项目的实施,支持残疾人的就业情况,使残疾人参与社会生活,更好的保障残疾人权益。 | 8400 | 8400 | 8400 | 行政科 | |
中共大同市委组织部[部门] | 006003 | 中共大同市委组织部党员教育中心 | J专项事务工作经费 | 用于弥补日常办公、 业务活动方面的经常性开支的不足,目的为保障部门日常工作的开展,保障单位行使管理职能的发挥。 | 52500 | 52500 | 52500 | 行政科 | |
中共大同市委组织部[部门] | 006005001 | 中共大同市委组织部干部人事档案管理中心006005 | J干部人事档案管理 经费 | 健全市管干部电子档案数据库,实现干部人事档案管理规范化、数字化和信息化全覆盖 | 106900 | 106900 | 106900 | 行政科 | |
中共大同市委组织部[部门] | 006005001 | 中共大同市委组织部干部人事档案管理中心006005 | X干部人事档案管理经费 | 健全市管干部电子档案数据库,实现干部人事档案管理规范化、数字化和信息化全覆盖 | 100000 | 100000 | 100000 | 行政科 | |
中共大同市委组织部[部门] | 006005002 | 中共大同市委组织部信息管理中心006004 | X干部统计经费 | 制表简明、适用、科学,统计准确、真实、完整,报送及时、安全、手续规范,分析依据充分、观点鲜明、有意见和建议。 | 50000 | 50000 | 50000 | 行政科 | |
中共大同市委组织部[部门] | 006005002 | 中共大同市委组织部信息管理中心006004 | J干部统计经费 | 制表简明、适用、科学,统计准确、真实、完整,报送及时、安全、手续规范,分析依据充分、观点鲜明、有意见和建议。 | 100000 | 100000 | 100000 | 行政科 | |
中共大同市委组织部[部门] | 006005002 | 中共大同市委组织部信息管理中心006004 | J专项事务工作经费 | 保障部门日常工作的开展,保障单位行使管理职能。 | 53000 | 53000 | 53000 | 行政科 | |
中共大同市委组织部[部门] | 006005002 | 中共大同市委组织部信息管理中心006004 | J残疾人就业保障金 | 通过该项目的实施,支持残疾人的就业情况,使残疾人参与社会生活,更好的保障残疾人权益。 | 2500 | 2500 | 2500 | 行政科 | |
中共大同市委组织部[部门] | 006005002 | 中共大同市委组织部信息管理中心006004 | X专网维护费 | 确保网络的安全,保障IT系统服务高响应度和IT系统运行的高可靠性,确保各类信息化设备正常运行。 | 460000 | 460000 | 460000 | 行政科 | |
中共大同市委组织部[部门] | 006005002 | 中共大同市委组织部信息管理中心006004 | J专网维护费 | 确保网络的安全,保障IT系统服务高响应度和IT系统运行的高可靠性,确保各类信息化设备正常运行。 | 260000 | 260000 | 260000 | 行政科 | |
中共大同市委组织部[部门] | 006006 | 大同市公务员教育中心 | J残保金 | 根据市里要求,很好地完成当年残疾人保障金的缴纳。 | 14300 | 14300 | 14300 | 行政科 | |
中共大同市委组织部[部门] | 006006 | 大同市公务员教育中心 | J公务员培训费 | 保质保量地完成全年公务员培训任务 | 400000 | 400000 | 400000 | 行政科 | |
中共大同市委组织部[部门] | 006006 | 大同市公务员教育中心 | X公务员培训费 | 保质保量地完成全年公务员培训任务 | 907300 | 907300 | 907300 | 行政科 | |
中共大同市委组织部[部门] | 006006 | 大同市公务员教育中心 | X物业费 | 工作更好地运转。 | 520000 | 520000 | 520000 | 行政科 | |
中共大同市委组织部[部门] | 006006 | 大同市公务员教育中心 | J专项事务工作经费 | 完成好当年的军转干部和公务员培训及其他工作。 | 50000 | 50000 | 50000 | 行政科 | |
中共大同市委组织部[部门] | 006007 | 大同市党群服务中心 | X消防设施维保费 | 2021年1月1日到2021年12月31日期间不间断的做好大同市党群服务中心消防设备维护及保养。 | 17500 | 17500 | 17500 | 行政科 | |
中共大同市委组织部[部门] | 006007 | 大同市党群服务中心 | X网络运行维护及云存储服务费 | 2021年1月1日到2021年12月31日期间不间断的做好大同市党群服务中心日常数据安全维护及系统更新。 | 50000 | 50000 | 50000 | 行政科 | |
中共大同市委组织部[部门] | 006007 | 大同市党群服务中心 | J专项事务工作经费 | 保障部门日常工作的开展,保障单位行使管理职能的发挥。 | 160000 | 160000 | 160000 | 行政科 | |
中共大同市委组织部[部门] | 006007 | 大同市党群服务中心 | X设备维修保养费 | 不间断的做好大同市党群服务中心设备设施购置与维护。。 | 70300 | 70300 | 70300 | 行政科 | |
中共大同市委组织部[部门] | 006007 | 大同市党群服务中心 | J消防设施维保费 | 不间断的做好大同市党群服务中心消防设备维护及保养。 | 82500 | 82500 | 82500 | 行政科 | |
中共大同市委组织部[部门] | 006007 | 大同市党群服务中心 | J网络运行维护及云存储服务费 | 确保大同市党群服务中心互联网专线运行、维护系统网络安全及网络升级改造。 | 200000 | 200000 | 200000 | 行政科 | |
中共大同市委组织部[部门] | 006007 | 大同市党群服务中心 | X展陈展板更新维护 | 确保党群服务中心教育、孵化、引领等作用得以更好实现。 | 200000 | 200000 | 200000 | 行政科 | |
中共大同市委组织部[部门] | 006007 | 大同市党群服务中心 | J设备维护保养费 | 确保大同市党群服务中心设备维修及维护、空调及新风系统维护与管网清洗、电梯维修及维护。 | 324600 | 324600 | 324600 | 行政科 |
部门(单位)整体支出绩效目标表 公开表14 | ||||||||
(2021 年) | ||||||||
部门(单位)名称 | 中共大同市委组织部[部门] | |||||||
任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | ||||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||||
年度主要任务 | 合计 | 2800.48 | 2800.48 | 0.00 | ||||
组织部机关及四家下属事业单位39个项目绩效 | 公务员考录经费、干部培训经费、年度考核经费、组工网维护费等 | 2800.48 | 2800.48 | 0.00 | ||||
年度总体目标 | 2021年全市组织工作总的目标是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,深入贯彻落实习近平总书记视察山西重要讲话重要指示,牢记领袖在“转型发展上率先蹚出一条新路来”的殷殷嘱托,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,深入贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线,按照省委“四为四高两同步”总体思路和市委十五届十次全会精神,围绕把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局,以推动高质量发展为主题,以党的政治建设为统领,统筹抓好各项组织工作,进一步把党的组织优势巩固好,激发广大党员干部干事创业的积极性主动性创造性,为“十四五”转型出雏形开好局起好步提供坚强组织保证,以优异成绩庆祝建党100周年。 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 完成实绩情况 | >85% | ||||
重点工作完成情况 | ≥90% | |||||||
质量达标情况 | ≥90% | |||||||
质量指标 | ||||||||
时效指标 | ||||||||
成本指标 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 生态效益 | 促进社会和谐 | |||||
经济效益 | 提升干部队伍整体水平 | |||||||
社会效益 | 提升干部队伍素质 | |||||||
社会公众或服务对象满意度 | =90% | |||||||
社会效益指标 | ||||||||
生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | |||||||
其他满意度指标 |
第三部分2021年度部门情况说明
一、2021年度部门预算收支情况
(一)预算收支情况
中共大同市委组织部2021年收支预算2800.48万元,包括:一般公共服务支出2409.38万元、社会保障和就业支出 203.47万元、卫生健康支出62.83万元、住房保障支出124.8万元。总体比上年增加299.26万元,增涨11.96%,主要增加了“农村后备干部定向培养工程”培训费、全市综合考核信息系统运维费、公务员考录及遴选经费等。
(二)一般公共预算支出情况
中共大同市委组织部2021年一般公共预算支出2800.48万元,总体比2020年增加299.26万元,增幅11.96%。主要增加了“农村后备干部定向培养工程”培训费、全市综合考核信息系统运维费、公务员考录及遴选经费。
1、2021年基本支出1532.95万元,比2020年增加117.97万元,增幅8.34%;基本支出系按现有人员工资标准和公用经费定额标准核定,增加的主要原因是下属事业单位人员及退休人员的增加。其中:人员经费1343.02万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴;公用经费189.93万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
2、2021年项目支出1267.53万元,比2020年增181.29万元,增幅16.69%,主要包括残疾人就业保障金、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、办公设备购置及软件购置费等。2021年项目支出规模在2020年的基础上增加了“农村后备干部定向培养工程”培训费、全市综合考核信息系统运维费、公务员考录及遴选经费。
(三)政府性基金预算情况
中共大同市委组织部2021年没有政府性基金预算。
二、“三公”经费增减情况说明
中共大同市委组织部2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算3.5万元,与2020年相同。其中:因公出国(境)费用 0 万元,公务接待费0 万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费 3.5万元。
三、机关运行经费情况
中共大同市委组织部2021年所属部机关及下属三家参公事业单位的机关运行经费预算数为177.23万元,与2020年预算177.27万元基本持平。其中部机关151.48万元,党员教育中心8.67万元,干部档案中心(原信息管理中心)4.31万元,公务员教育中心12.77万元。
四、政府采购情况说明
中共大同市委组织部政府采购预算总额161.05万元。其中:部机关采购预算80.35万元、党员教育中心5万元、档案中心3.2万元(原干部人事档案管理中心2万元、原信息管理中心1.2万元)、公务员教育中心65.5万元、党群服务中心7万元。
五、 绩效评价情况说明
(一)绩效管理情况
2021年中共大同市委组织部实施绩效目标管理的项目共有 39个,涉及一般公共预算资金 1266.2万元,包括:干部培训经费、年度考核经费、党建研究经费、考试录用经费、考核信息系统运维费、网络信息宣传经费、“农村后备干部定向培养工程”培训费、专项事务工作经费、驻村帮扶人员工作经费、公务员考核印刷费、残疾人保障金、《大同先锋》党建栏目费、远程教育平台运行维护费、干部人事档案管理费、干部统计经费、专网维护费、公务员培训费、党群服务中心网络运行维护及云存储服务费、设备保养、消防维保费等。
(二)绩效目标情况
在实施绩效目标管理的项目中,资金较大的项目有干部培训经费、“农村后备干部定向培养工程”培训费、公务员培训费。
(1)干部培训经费
年度预算安排:一般公共预算财政拨款 300万元。
项目概况:按照《干部教育培训工作条例》、《2018-2022年全省干部教育培训规划》、《中共中央组织部关于深入开展党的十九届五中全会精神教育培训的通知》要求,组织实施“干部专业化能力提升计划”,经费主要用于党的十九届五中全会精神教育培训、各专题培训开支等。该项目由干部教育科牵头实施。
年度目标:学习贯彻党的十九届五中全会精神是当前和今后一个时期全党全国的重要政治任务。培养高素质专业化干部队伍是做好大同经济发展转型及部门事业发展的关键,干部教育培训工作是培养造就高素质专业化干部队伍的重要途径。
(2)“农村后备干部定向培养工程”培训费
年度预算安排:一般公共预算财政拨款 160万元。
项目概况:实施“大同市农村后备干部定向培养工程”。与山西大同大学联合举办农村后备干部(经营管理专业)培训班,择优选拔优秀农村青年进行脱产集中培训,为2021年农村“两委”换届储备35岁以下年轻干部。
年度目标:破解农村干部队伍“年龄老化、学历偏低”问题,为农村培养年轻后备力量,确保村级组织后继有人。
(3) 公务员培训费
年度预算安排:一般公共预算财政拨款 130.73万元。
项目概况:根据《公务员法》《公务员培训规定》的要求,组织2021年公务员初任培训、任职培训工作。
年度目标:2021年11月底前举办全市及区县新录用公务员初任培训和任职培训班,培训9期,每期培训7天。
六、国有资产占有使用情况
(一)车辆情况
公务用车制度改革后,部机关核定保留公务用车一辆。
(二)房屋情况
市委组织部机关其他用房面积80平米,价值7.9万元,下属四家事业单位无房屋情况。
(三)其他国有资产占有情况
单位价值50万元以上通用设备2套,价值231.27万元;单位价值100万元以上专用设备0台(套),价值0万元。
七、其他说明
政府购买服务指导性目录
中共大同市委组织部目前暂无政府购买服务项目,顾没有制定本部门的政府购买服务指导性目录。
第四部分 名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国 (境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆 购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用 等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位 使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指政府按照一定的方式和程序,把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,交由符合条件的社会力量和事业单位承担,并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式,具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。